施工現(xiàn)場(chǎng)(工程)質(zhì)量保證體系審核檢查表

1、項(xiàng)目名稱檢查編號(hào)建設(shè)單位施工單位依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DG/TJ08-1201-2005檢查日期條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容審核和檢查方法現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄3.1基本定1、是否建立施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量保證體 系，并保持有效運(yùn)行。組織機(jī)構(gòu)建立：1、總承包（專業(yè)分包單位）現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置及人員配置 是否與招投標(biāo)等合同文件規(guī)定的崗位設(shè)置及人員配備設(shè)置 要求相一致。2、總承包（專業(yè)分包單位） 項(xiàng)目經(jīng)理人員變更前， 是否經(jīng)建設(shè) 單位（總承包單位）同意，變更后是否按規(guī)定進(jìn)行人員變更 備案。3、總承包（專業(yè)分包單位）施工現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置或人員或質(zhì)量人員配置進(jìn)行調(diào)整前，是否經(jīng)建設(shè)單位（總承包單位） 同意，機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置或質(zhì)量人員配置

2、調(diào)整的，崗位設(shè)置與承接工程的項(xiàng)目管理是否相適應(yīng)，質(zhì)量管理人員業(yè)績(jī)、 從業(yè)資格、技術(shù)職稱等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否降低。制度建立運(yùn)行：現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否全面建立與工程項(xiàng)目適應(yīng)的各種崗位職責(zé)、質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量管理制度、是否明確崗位負(fù)責(zé)人。 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)及質(zhì)量責(zé)任執(zhí)行情況。是否定期對(duì)各項(xiàng)工作崗位職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行檢查考核。1、2、對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)活 動(dòng)是否按照P DCA循環(huán)模式運(yùn)行。人員從業(yè)資格：質(zhì)量管理人員是否按規(guī)定獲得相應(yīng)工作崗位技術(shù)職稱、 資格、上崗證書(shū)。特殊工種（專業(yè)）作業(yè)人員是否按規(guī)定參加相應(yīng)崗位資格繼 續(xù)教育培訓(xùn)及復(fù)證。是否有相應(yīng)單位繳納社保等證明。1、從業(yè)2、3.2質(zhì)量策

3、劃和施 工準(zhǔn)備1、是否組織進(jìn)行質(zhì)量控制的準(zhǔn)備工作1、2、2、是否組織管理人員進(jìn)行承包合同的 學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)勘察、圖紙學(xué)習(xí)、參加設(shè) 計(jì)交底和圖紙會(huì)審。人員到崗履職：1、是否按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理等關(guān)鍵人員任命書(shū)。2、是否按規(guī)定請(qǐng)假，有無(wú)擅自離崗。3、是否按規(guī)定履行質(zhì)量檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收、改進(jìn)等管理職責(zé)。技術(shù)文件配置：1、施工現(xiàn)場(chǎng)是否配置設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、施工圖及等技術(shù)文件，配置的技術(shù)文件是否與項(xiàng)目適應(yīng)。 配置的技術(shù)文件是否有效。是否建立技術(shù)文件管理目錄。施組方案編審：施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案是否審批或?qū)徟欠窦皶r(shí)。 是否超越權(quán)限編制、審批施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案 施工

4、組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案是否根據(jù)審批意見(jiàn)及時(shí)修正和 重心報(bào)審。深度超過(guò)5米的深基坑等超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分 部、分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案是否經(jīng)專家評(píng)審。工程總承包單位現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)是否對(duì)專業(yè)分包單位上報(bào)的 專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審批。圖紙會(huì)審執(zhí)行：1、施工總承包單位是否按規(guī)定組織個(gè)專業(yè)技術(shù)部門(mén)進(jìn)行圖紙 會(huì)審前的預(yù)審工作。2、圖紙預(yù)審后是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的疑問(wèn)有記錄，并書(shū)面提交建設(shè)單 位。設(shè)計(jì)交底執(zhí)行：1、是否會(huì)簽設(shè)計(jì)交底紀(jì)要，會(huì)簽人是否滿足資格要求。2、是否按技術(shù)交底、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定等技術(shù)變更文件要求 及時(shí)修正施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案。技術(shù)交底執(zhí)行：1、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案（單位工程、分部工程、）

5、等施工交底文件是否齊全（含設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng) 施工方案變更內(nèi)容，管理及作業(yè)人員各層級(jí)交底，交底雙方簽字等）2、施工技術(shù)交底是否及時(shí)（各項(xiàng)工序首件施工前，設(shè)計(jì)變更后， 主要管理、作業(yè)人員變跟后是否及時(shí)組織相關(guān)交底工作）3、 施工技術(shù)交底文件中施工工藝、操作要點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 措施等內(nèi)容是否有針對(duì)性。3、是否根據(jù)已確定的工程項(xiàng)目的有 關(guān)要求，建立工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)建立：1、是否滿足使用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。2、是否滿足工程承包合同的規(guī)定和所屬施工企業(yè)的承諾。3、與總包單位質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否協(xié)調(diào)一致。4、是否明確工程實(shí)物質(zhì)量的總要求和階段性要求。5、工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)是否

6、可考核。4、是否進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制項(xiàng)目施 工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃策劃：1、是否對(duì)質(zhì)量控制的關(guān)鍵部位關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別。2、是否對(duì)關(guān)鍵部位關(guān)鍵工序制定了質(zhì)量控制措施。3、包括施工組織設(shè)計(jì) （專項(xiàng)施工方案） 在內(nèi)的質(zhì)量計(jì)劃中， 是 否包含技術(shù)復(fù)核計(jì)劃、隱蔽工程驗(yàn)收計(jì)劃、檢驗(yàn)比驗(yàn)收計(jì)劃、 實(shí)體檢驗(yàn)計(jì)劃、功能性試驗(yàn)計(jì)劃、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。5 選擇的供應(yīng)商和分包商、是否根據(jù) 合同約定報(bào)送監(jiān)理單位（發(fā)包單位）審查、簽認(rèn)。6具備開(kāi)工條件后，是否向監(jiān)理單位供應(yīng)商和分包商報(bào)審：1、擬選供應(yīng)商是否報(bào)送監(jiān)理單位（發(fā)包單位）審查、簽認(rèn)。2、擬選分包商是否報(bào)送監(jiān)理單位（發(fā)包單位）審查、簽認(rèn)。 施工條件報(bào)審：（發(fā)包單

7、位）報(bào)送開(kāi)工報(bào)審表及相關(guān) 資料1、3.3質(zhì) 育 訓(xùn)1、是否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)從業(yè)人員（分包商 從業(yè)人員）進(jìn)行質(zhì)量教育和培訓(xùn)及針 對(duì)性教育。2、項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)管理人員、特種作 業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)部門(mén)考核，持證上（-JL4岡。3.4物資 購(gòu)和 理1、是否建立物資采購(gòu)和管理制度（建 筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收、儲(chǔ)存、 保管、搬運(yùn)、防護(hù)、發(fā)放等）不具備開(kāi)工條件，開(kāi)工申請(qǐng)未獲得監(jiān)理單位（發(fā)包單位）批 準(zhǔn)，是否擅自組織施工。是否按規(guī)定向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交工程開(kāi)工令，基坑開(kāi)挖令、混凝土澆灌令、吊裝令等報(bào)審文件。施工指令實(shí)施前，各項(xiàng)施工準(zhǔn)備條件檢查是否充分，相關(guān)措施是否落實(shí)。質(zhì)量教育培訓(xùn)：1、是否制定質(zhì)量教育和培訓(xùn)計(jì)劃。2、

8、項(xiàng)目經(jīng)理部是否明確專人收集、 匯總保存于質(zhì)量有教育和培 訓(xùn)有關(guān)的記錄。人員考核持證:1、項(xiàng)目正副經(jīng)理、專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員證件，是否通 過(guò)合法培訓(xùn)機(jī)構(gòu)考試合格后發(fā)放，是否在有效期內(nèi)。材料驗(yàn)收檢驗(yàn)驗(yàn)收:1、材料進(jìn)場(chǎng)后，是否按規(guī)定向現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行申報(bào)。是否按規(guī)定進(jìn)行材料進(jìn)行材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作 （進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作 包括：材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)查驗(yàn)材料備案證、質(zhì)保證書(shū)等資料證明文 件，檢查材料外觀、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)示等，并形成記錄。施工總承包（專業(yè)分包）項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定建立 建 設(shè)工程材料采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、使用綜合臺(tái)賬材料試用前，是否按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)試試件（樣）的見(jiàn)證取 樣、制作、養(yǎng)護(hù)、送樣及檢測(cè)等。試

9、件是否規(guī)范使用唯一性 檢測(cè)標(biāo)識(shí)。施工總承包（專業(yè)分包）單位現(xiàn)場(chǎng)是否使用禁限材料，是否使用未經(jīng)檢測(cè)，檢測(cè)不合格、無(wú)質(zhì)量證明文件的材料。材料儲(chǔ)存防護(hù)：1、是否按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行儲(chǔ)存。5、2、是否按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行堆放。3、是否按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行防護(hù)。2、是否建立合格供應(yīng)商名錄；是否建 立供應(yīng)商評(píng)價(jià)。供應(yīng)商確定；1、總承包（專業(yè)分包）單位是否建立工程材料的合格供應(yīng)商目 錄，項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否在該目錄中選擇相應(yīng)材料供應(yīng)商。2、擬選供應(yīng)商是否經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核。3、 工程材料（原材料、成品、半成品、構(gòu)配件）供應(yīng)商（生產(chǎn) 商或經(jīng)銷商）的工商行政許可、備案證明等證照是否齊全、 有效。4、總

10、承包（專業(yè)分包）單位是否與材料供應(yīng)商簽訂材料采購(gòu)合 冋，如合冋標(biāo)的所涉及材料實(shí)施行業(yè)統(tǒng)一合冋示范文本備案 管理的是否使用統(tǒng)一示范合冋文本。3、實(shí)施內(nèi)部調(diào)撥或轉(zhuǎn)移物資時(shí)，是否進(jìn)行外觀、規(guī)格和質(zhì)量保證資料的檢 查。調(diào)轉(zhuǎn)物資處理：1、 是否對(duì)內(nèi)部調(diào)撥或轉(zhuǎn)移的物資進(jìn)行外觀、規(guī)格和質(zhì)量保證資 料的檢查。2、調(diào)撥或物資轉(zhuǎn)運(yùn)是否有記錄，是否有共冋交接驗(yàn)收記錄。4、由分包商米購(gòu)或轉(zhuǎn)移物資時(shí)，是否 進(jìn)行控制。審核和檢查方法冋以上的材料檢驗(yàn)驗(yàn)收、材料儲(chǔ)存防護(hù)、供應(yīng) 商確定、調(diào)轉(zhuǎn)物資處置。5、由發(fā)包單位提供的物資， 是否進(jìn)行 控制。甲供物資管理：1、甲供物資是否在發(fā)包合冋內(nèi)有約定。2、甲供物資的進(jìn)場(chǎng)交接驗(yàn)收是否由項(xiàng)

11、目部和發(fā)包單位（監(jiān)理 機(jī)構(gòu)）共冋進(jìn)行，是否有共冋交接驗(yàn)收記錄。6、如何對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行產(chǎn)品及狀態(tài) 標(biāo)示和記錄、對(duì)不合格物資是否進(jìn) 行隔離或退場(chǎng)，材料狀態(tài)標(biāo)示：1、 是否按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)示（待檢、已 檢、合格、不合格），標(biāo)識(shí)的內(nèi)容是否填寫(xiě)齊全。2、現(xiàn)場(chǎng)材料標(biāo)識(shí)的質(zhì)量狀態(tài)是否與綜合臺(tái)賬的記錄一致。3.5分包 擇和 理1、是否建立和實(shí)施分包管理2、對(duì)不在合格分包商名錄內(nèi)的，是否進(jìn)行評(píng)價(jià)。3、是否對(duì)分包合同進(jìn)行實(shí)施控制。不合格材料處理1、是否按規(guī)定程序?qū)Σ缓细癫牧线M(jìn)行處置。2、不合格材料處置是否有記錄，記錄是否規(guī)范、齊全。分包單位的確定：1、總承包單位是否建立合格分包商名錄，項(xiàng)目管理

12、機(jī)構(gòu)是否在該目錄中選擇相應(yīng)的分包?？偝邪鼏挝皇欠裼袑⒄袠?biāo)文件、施工總承包合同等合同文件 中未予明確可分包工程進(jìn)行分包。是否經(jīng)建設(shè)單位同總承包單位將部分工程進(jìn)行專業(yè)分包前， 意。經(jīng)營(yíng)范圍是否與分分包企業(yè)資質(zhì)等證明文件是否齊全有效， 包工程規(guī)模、數(shù)量、造價(jià)等相適應(yīng)。擬選分包商是否經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核。 是否按規(guī)定進(jìn)行分包合同備案。分包單位評(píng)價(jià)：1、是否對(duì)合格分包商名錄外的擬選分包單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。2、評(píng)價(jià)記錄是否包含擬選理由、資質(zhì)業(yè)績(jī)等證明文件。 分包單位控制：1、分包合同是否明確各自質(zhì)量責(zé)任權(quán)限。分包合同是否規(guī)定分包單位應(yīng)滿足施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量保證 體系的要求。分包合同是否規(guī)定對(duì)分包單位從業(yè)人員資格的要求。

13、是否審核批準(zhǔn)分包單位的專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量、技術(shù)措施。是否確認(rèn)分包單位進(jìn)場(chǎng)人員的資格，并對(duì)其進(jìn)行針對(duì)性的質(zhì)量教育、培訓(xùn)和施工交底，形成記錄。是否安排專人對(duì)分包單位施工工程的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施指導(dǎo)、 督、檢查和評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)進(jìn)行處理。1、是否對(duì)重點(diǎn)部位和重要環(huán)境因素 有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)制定相應(yīng)的控制 程序和措施，實(shí)施動(dòng)態(tài)控制和檢 查。工序交接控制：1、是否按規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)工序的技術(shù)復(fù)核。2、是否按規(guī)定進(jìn)行隱蔽工程的檢查驗(yàn)收。3、 是否按規(guī)定組織進(jìn)行地基驗(yàn)槽、裝飾裝修和機(jī)電安裝工程施 工前的交接檢查驗(yàn)收等。2、關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程的界定， 是否 制定施工控制措施，報(bào)監(jiān)理單位（發(fā)包單位認(rèn)可

14、）審定、簽認(rèn)關(guān)鍵工序控制：1、 是否安規(guī)定對(duì)已識(shí)別關(guān)鍵部位關(guān)鍵工序（樁基礎(chǔ)、大體積混 凝土澆筑、預(yù)應(yīng)力張拉，大型構(gòu)配件吊裝、防水處理等）進(jìn) 行施工質(zhì)量監(jiān)控。2、關(guān)鍵部位關(guān)鍵工序的質(zhì)量監(jiān)控記錄是否齊全。3、 是否按實(shí)體檢測(cè)計(jì)劃開(kāi)展工程實(shí)體檢測(cè)工作（結(jié)構(gòu)、節(jié)能等）4、 是否按規(guī)定對(duì)檢測(cè)不合格的工程實(shí)體部位（構(gòu)件）進(jìn)行處置。3、是否對(duì)過(guò)程質(zhì)量因素進(jìn)行控制測(cè)量監(jiān)測(cè)控制：1、是否按規(guī)定對(duì)工程進(jìn)行測(cè)量定位復(fù)核。2、是否按規(guī)定對(duì)工程進(jìn)行沉降、垂直度觀測(cè)復(fù)核。3、 是否按規(guī)定對(duì)工程環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)；監(jiān)測(cè)單位資質(zhì)，現(xiàn)場(chǎng)人員 從業(yè)資格、監(jiān)測(cè)方案等是否復(fù)核要求（專指施工總承包單位 委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)監(jiān)測(cè)工作或自行開(kāi)展

15、監(jiān)測(cè)工作的）4、是否對(duì)特殊過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)控制：1、是否按規(guī)定設(shè)置標(biāo)養(yǎng)室，標(biāo)養(yǎng)室的硬配件配置是否符合要 求。2、標(biāo)養(yǎng)的日常運(yùn)行是否符合要求，記錄是否規(guī)范齊全。3、是否按規(guī)定對(duì)計(jì)量、量具進(jìn)行定期檢定。4、 計(jì)量設(shè)備、量具的定期檢定證書(shū)是否齊全有效，是否與計(jì)量 設(shè)備、量具的實(shí)樣相一致。5、是否與工程建設(shè)有關(guān)方保持有效 溝通。有關(guān)文件來(lái)往：1、是否留存監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理工程師通知單、相關(guān)方工作聯(lián) 系單等溝通文件。3.6施工過(guò) 程控制 和檢查3.7工程 量驗(yàn)f丄厶與竣交付6、設(shè)計(jì)變更管理情況7、施工中采取的保護(hù)措施情況&施工工序活動(dòng)控制1、是否建立工程質(zhì)量檢查評(píng)定與驗(yàn) 收制度和竣工交付

16、制度2、是否組織工程質(zhì)量驗(yàn)收2、對(duì)相關(guān)的質(zhì)量管理要求是否及時(shí)回復(fù)并保存記錄。 設(shè)計(jì)變更管理：確定并實(shí)施1、是否及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行評(píng)審， 對(duì)應(yīng)措施。2、是否存留有效設(shè)計(jì)變更洽商記錄和設(shè)計(jì)變更通知單。產(chǎn)品保護(hù)措施：1、在質(zhì)量計(jì)劃中是否對(duì)產(chǎn)品保護(hù)的對(duì)象和措施作出總體安排。2、現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品保護(hù)實(shí)施是否規(guī)范。工序活動(dòng)控制：1、是否建施工日記和施工記錄。2、是否對(duì)操作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)和工序技術(shù)交底。3、是否進(jìn)行施工質(zhì)量的過(guò)程檢查，是否整改復(fù)查封閉。質(zhì)量驗(yàn)收制度：1、是否建立質(zhì)量檢查、評(píng)定驗(yàn)收制度。2、是否建立竣工交付制度。質(zhì)量驗(yàn)收記錄：（檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程的驗(yàn)收）1、總承包單位（專業(yè)分

17、包單位）檢查、驗(yàn)收人員資格是否符合 要求。檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部檢查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題是否及時(shí)整改復(fù)查。前道工序（檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程）是否經(jīng)驗(yàn)收合格在進(jìn) 行下道工序（檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程）施工。是否按規(guī)定進(jìn)行分戶工程進(jìn)行驗(yàn)收。是否按規(guī)定進(jìn)行單位工程、合同工程竣工驗(yàn)收及整改?？⒐を?yàn)收或交付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)這質(zhì)量問(wèn)題的，總承包單位（專業(yè)分包）是否及時(shí)進(jìn)行整改。4、3、是否提交質(zhì)量保證書(shū)質(zhì)量保證管理：1、單位工程完成后，是否按國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的竣工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工 程質(zhì)量驗(yàn)收、竣工資料的預(yù)檢和整改。2、 辦理竣工工程和竣工資料移交手續(xù)時(shí)，是否提交質(zhì)量保證書(shū)（保修書(shū)）3.8質(zhì)量事故處理1、是否建立質(zhì)量事故處理制

18、度。事故處理制度：1、是否建立質(zhì)量事故處理制度。2、2、質(zhì)量事故處理制度中是否規(guī)定責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人員的職 責(zé)、權(quán)限和工作程序，事故造成的質(zhì)量缺陷的處理方法。2、工程質(zhì)量事故造成的質(zhì)量缺陷是否 規(guī)范處置。重心檢查驗(yàn)收：1、是否建立重新檢查驗(yàn)收記錄。2、 重新檢查驗(yàn)收時(shí)是否嚴(yán)格按處理方案、事故質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行。3、是否對(duì)整改后的工程質(zhì)量重新進(jìn)行 檢查驗(yàn)收。重新檢查驗(yàn)收：1、是否建立重新檢查驗(yàn)收記錄。2、 重新檢查驗(yàn)收時(shí)是否嚴(yán)格按處置方案、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行。4、是否建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。事故責(zé)任追究：是否建立包括質(zhì)量事故報(bào)告、質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告、質(zhì)量缺陷處 置、重新檢查驗(yàn)收記錄等質(zhì)量事故檔案。3.9質(zhì)量分 析與改 進(jìn)1、是否建立質(zhì)量信心管理和質(zhì)量改進(jìn) 制度，收集的相關(guān)信息是否進(jìn)行分析。質(zhì)量改進(jìn)信息：1、是否建立質(zhì)量信息管理和質(zhì)量改進(jìn)制度。2、 質(zhì)量信息收集范圍是否包括：日常檢查評(píng)價(jià)；監(jiān)理單位（發(fā)包單位）的檢查評(píng)價(jià)；質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理；工程質(zhì)量檢查評(píng)定與驗(yàn)收；工程質(zhì)量事故調(diào)查。3、是否收集質(zhì)量信息進(jìn)行分析。2、對(duì)提出的改進(jìn)需求是否實(shí)施質(zhì)量改 進(jìn)活動(dòng)。質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)：1、是否對(duì)改進(jìn)需求實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)并記錄。2、是否對(duì)實(shí)施的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄。1、文件是否受控，使用場(chǎng)所是否都能 獲得有