四川攀枝花鹽邊永興鎮(zhèn)

1、四川省攀枝花市鹽邊縣永興鎮(zhèn)2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。2、編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算 ;管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。3、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金， 建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象 管理新機(jī)制， 進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡 （折 ）通”發(fā)放 機(jī)制。4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅和契稅的征收管理;管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。5、負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管， 提高財(cái)政資金使用效率。6、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議 ;負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策 法規(guī)的宣傳工作。7、執(zhí)行

2、會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”、 “農(nóng) 村三資代理服務(wù)”等管理制度， 嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的 工作程序開展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。8、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。9、負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。10、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事 項(xiàng)。二、部門概況我鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位 2 個(gè)，其中行政單位 1 個(gè)，其他事業(yè) 單位 1 個(gè)。三、收支決算總體情況2016 年永興鎮(zhèn)本年收入合計(jì) 1571 萬元，其中：財(cái)政撥 款收入 1571 萬元，占 100% 。2016 年永興鎮(zhèn)本年支出合計(jì) 1588 萬元，其中：基本支 出 1008 萬元，占

3、63.48% ；項(xiàng)目支出 580 萬元，占 36.52% 。四、財(cái)政撥款收支決算情況永興鎮(zhèn) 2016 年度財(cái)政撥款收支總決算 1710 萬元。與 2015 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 172 萬元，增長 11.18% 。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況永興鎮(zhèn) 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1588 萬 元，占本年支出合計(jì)的 100% 。與 2015 年相比，一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款增加 191 萬元，增長 13.67% 。（柱狀圖）（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況永興鎮(zhèn) 2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1588 萬元，

4、 主要用于以下方面 :一般公共服務(wù)支出 397 萬元，占 25% ； 文化體育與傳媒支出 31 萬元， 占 2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 331 萬元，占 21% ；醫(yī)療衛(wèi)生支出 77 萬元，占 5%；農(nóng)林 水支出697萬元，占44%。住房保障支出52萬元，占3% ;< (餅狀圖)(三) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務(wù)支出情況一般公共服務(wù)支出 - 人大事務(wù) - 行政運(yùn)行( 2010101 )： 2016 年決算數(shù)為 14.76 萬元，完成預(yù)算 100% 。一般公共服務(wù)支出 - 人大事務(wù) - 人大會(huì)議( 2010104 )： 2016 年決算數(shù)為 5.6 萬元，完成預(yù)算

5、 100% 。一般公共服務(wù)支出 -政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 行政運(yùn)行( 2010301 )： 2016 年決算數(shù)為 260.4 萬元，完成 預(yù)算 99.23% 。年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 1.8 萬元。一般公共服務(wù)支出 -政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 一般行政管理事務(wù) ( 2010302 )：2016 年決算數(shù)為 23.5 萬元， 完成預(yù)算 38.4% 。年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 37.7 萬元。一般公共服務(wù)支出 -政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 事業(yè)運(yùn)行( 2010350 ):2016 年決算數(shù)為 9.68 萬元，完成預(yù) 算 100% 。一般公共服務(wù)支出 - 財(cái)政事務(wù) - 行政運(yùn)行( 2010601

6、 )： 2016 年決算數(shù)為 23.26 萬元，完成預(yù)算 100% 。一般公共服務(wù)支出 - 財(cái)政事務(wù) - 事業(yè)運(yùn)行( 2010650 )： 2016 年決算數(shù)為 9.68 萬元，完成預(yù)算 100% 。一般公共服務(wù) 支出-民族 事務(wù)- 其他 民族事務(wù)支出 (2012399 )：2016 年決算數(shù)為 0.6 萬元，完成預(yù)算 100% 。一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行 ( 2012901 )：2016 年決算數(shù)為 10.85 萬元，完成預(yù)算 100% 。一般公共服務(wù)支出 -黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行( 2013101 )： 2016 年決算數(shù)為 29.08 萬元，完成 預(yù)算

7、100% 。2016 年決算數(shù)為 * 萬元，完成預(yù)算 100%2016 年決算數(shù)為 * 萬元，完成預(yù)算 100%2. 文化體育與傳媒文化體育與傳媒支出 -文化-群眾文化(2070109 )：2016 年決算數(shù)為 :30.58 萬元，完成預(yù)算 100% 。3. 社會(huì)保障和就業(yè)社會(huì)保障和就業(yè)支出 -人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) -社 會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) ( 2080109 )：2016 年決算數(shù)為 :19.07 萬元， 完成預(yù)算 100% 。社會(huì)保障和就業(yè)支出 -民政事務(wù)管理 - 基層政權(quán)和社區(qū)建 設(shè)(2080208 )：2016 年決算數(shù)為 :38 萬元，完成預(yù)算 100% 。社會(huì)保障和就業(yè)支出 -民

8、政事務(wù)管理 - 其他民政管理事務(wù) 支出( 2080299 )： 2016 年決算數(shù)為 :57.75 萬元，完成預(yù)算 100% 。社會(huì)保障和就業(yè)支出 -行政事業(yè)單位離退休 - 未歸口管理 的行政單位離退休 ( 2080504 )：2016 年決算數(shù)為 :2.0 萬元， 完成預(yù)算 100% 。社會(huì)保障和就業(yè)支出 -行政事業(yè)單位離退休 - 機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 ( 2080505 )：2016 年決算數(shù)為 :77 萬元，完成預(yù)算 100% 。社會(huì)保障和就業(yè)支出 -撫恤-死亡撫恤(2080801 )：2016 年決算數(shù)為 :2.43 萬元，完成預(yù)算 100% 。社會(huì)保障和就業(yè)支出 -撫恤

9、-傷殘撫恤(2080802 )：2016 年決算數(shù)為 :1.08 萬元，完成預(yù)算 100% 。社會(huì)保障和就業(yè)支出 -自然災(zāi)害生活救助 - 地方自然災(zāi) 害生活補(bǔ)助( 2081502 )： 2016 年決算數(shù)為 :17 萬元，完成 預(yù)算 100% 。社會(huì)保障和就業(yè)支出 - 特困人員供養(yǎng)助 - 農(nóng)村五保供養(yǎng) 支出(2082102 )：2016 年決算數(shù)為 :117.12 萬元， 完成預(yù)算 100% 。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 -計(jì)劃生育事務(wù) -其他計(jì)劃生育 事務(wù)支出( 2100799 ) :2016 年決算數(shù)為 77.36 萬元，完成 預(yù)算 100% 。5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社

10、區(qū)支出 - 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 - 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管 理( 2120201 ):2016 年決算數(shù)為 0.3 萬元，完成預(yù)算 100% 。6. 農(nóng)林水支出農(nóng)林水支出 -農(nóng)業(yè) -事業(yè)運(yùn)行 ( 2130104 ):2016 年決算數(shù) 為 92.79 萬元，完成預(yù)算 100% 。農(nóng)林水支出 -農(nóng)業(yè) -病蟲害控制 ( 2130108 ):2016 年決算 數(shù)為 13.9 萬元，完成預(yù)算 100% 。農(nóng)林水支出 -農(nóng)業(yè) -防災(zāi)救災(zāi) (2130119 ):2016 年決算數(shù) 為 15 萬元，完成預(yù)算 100% 。農(nóng)林水支出 -農(nóng)業(yè) - 農(nóng)村道路建設(shè) ( 2130142 ):2016 年 決算數(shù)為 22 萬

11、元，完成預(yù)算 85% 。該科目年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金 3.9 萬元。農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 (2130152 ) :2016 年決算數(shù)為 7.3 萬元，完成預(yù)算 100% 。農(nóng)林水支出 -林業(yè) - 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) ( 2130204 ):2016 年 決算數(shù)為 12.65 萬元，完成預(yù)算 100% 。農(nóng)林水支出 -水利 -防汛( 2130314 ) :2016 年決算數(shù)為 4.96 萬元，完成預(yù)算 29.34% 。年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 11.8 萬元。農(nóng)林水支出 - 水利 - 大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出 (2130321 ):2016 年決算數(shù)為 13.47 萬元，完成預(yù)算 1

12、00% 。農(nóng)林水支出 -水利 -其他水利支出 ( 2130399 ):2016 年決 算數(shù)為 0.12 萬元，完成預(yù)算 100% 。農(nóng)林水支出 - 農(nóng)村綜合改革 - 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 ( 2130701 ) :2016 年決算數(shù)為 129.18 萬元，完成預(yù)算 100% 。農(nóng)林水支出 -農(nóng)村綜合改革 - 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部 的補(bǔ)助（ 2130705 ）:2016 年決算數(shù)為 385.73 萬元，完成預(yù) 算 100% 。7. 資源勘探資源勘探信息等支出 -安全生產(chǎn)監(jiān)管 - 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管 支出（2150699 ）:2016 年決算數(shù)為 0.75 萬元，完成預(yù)算 15% 。 該科目年度結(jié)

13、轉(zhuǎn)結(jié)余資金 4.24 萬元。8. 住房保障支出住房保障支出-住房改革支出-住房公積金 （ 2210201 ）:2016 年決算數(shù)為 52.89 萬元，完成預(yù)算 100% 。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況永興鎮(zhèn) 2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1008 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 842.35 萬元，主要包括：基本工資 139.79 萬 元、津貼補(bǔ)貼 197.33 萬元、獎(jiǎng)金 56.18 萬元、績效工資 37.79 萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 77.04 萬元、其他社 會(huì)保障繳費(fèi) 26.97 萬元、其他工資福利支出 3.24 萬元、 退休 費(fèi) 1.85 完萬元、撫恤金 1.

14、08 萬元、生活補(bǔ)助 247.26 萬元、 醫(yī)療費(fèi) 0.72 萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金 52.89 萬元。公用經(jīng)費(fèi) 165.68 萬元，主要包括：辦公費(fèi) 79 萬元（其 中 58 萬元為村級(jí)辦公費(fèi)轉(zhuǎn)入村級(jí)賬戶） 、水費(fèi) 2.2 萬元、電 費(fèi) 3 萬元、郵電費(fèi) 3.3 萬元、差旅費(fèi) 17.34 萬元、維修（護(hù)） 費(fèi) 8.31 萬元、 會(huì)議費(fèi) 14.8 萬元、 公務(wù)接待費(fèi) 0.22 萬元、 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 2.6 萬元、 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 6.75 萬元、福利費(fèi) 4.65 萬元、 工車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 13.9 萬元、其他交通費(fèi) 9.5 萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算

15、總體情況說明 永興鎮(zhèn) 2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 14.12 萬元，完成預(yù)算 83% ，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 13.89 萬元， 完成預(yù)算 92.6% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.22 萬元，完成 預(yù)算 11% 。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015 年 增 加 2.7 萬元， 增長 24% ，其中： 因公出國（境）費(fèi)支出決算 增加 0 萬；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 增加 2.73 萬元，增長 24% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 與上年持平， 增減變 動(dòng)的主要原因是 2016 年工作任務(wù)重，開展了

16、二灘庫區(qū)網(wǎng)箱 拆除以及村級(jí)換屆選舉等重大工作，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)有所增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國 （境）費(fèi)支出決算 0 萬元， 占 0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)支出決算 13.89 萬元，占 0.87% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.22 萬元， 占 0.014% 。1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016 年因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 次，出國（境） 0 人。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016 年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 13.89 萬元 ,其中： 公務(wù)用車購置支出 0 萬元。全

17、年按規(guī)定更新購置公務(wù)用 車0 輛，其中：轎車 0輛、金額 0萬元，越野車 0輛、金額 *萬元，載客汽車 * 輛、金額 0 萬元 0 。截至 2016 年 12 月 底，單位共有公務(wù)用車 2 輛，其中：越野車 1 輛、皮卡車 1 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 13.89 萬元。主要用于 2016 年下村開展烤煙工作、二灘網(wǎng)箱拆除工作、護(hù)林防火工作、 防汛抗旱工作、村社換屆選舉工作、信訪維穩(wěn)工作等所需的 公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3. 公務(wù)接待費(fèi)2016 年公務(wù)接待費(fèi) 0.22 萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開 展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接 待 58 批次，

18、 250 人，共計(jì)支出 0.2 萬元。八、名詞解釋1. 財(cái)政撥款收入：指省級(jí)、縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4. 其他收入： 指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額： 指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排 當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支 差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支

19、缺口的資金。6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 一般公共服務(wù)（類）：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 01（款）：指各級(jí)人民代表大會(huì)的支出。 01 （項(xiàng)）：反映行政 單位的基本支出。 04 （項(xiàng)）：指人大召開人民代表大會(huì)等專 門會(huì)議的支出。 03（款）：指政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。 01（項(xiàng)）： 反映行政單位的基本支出。 02 （項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú) 設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。 99 （項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目 以外的其他政府辦公廳 （室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。 06（款）： 反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。 50 （項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本 支出 （不

20、包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位 ）后勤服務(wù)中心、醫(yī) 務(wù)室等附屬事業(yè)單位。 31 （款）：指黨委辦公廳（室）及相 關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。 01（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。8. 文化體育與傳媒（類）反映政府在文化、文物、體育、廣 播影視、薪方面的支出。 01 （款）反映政府用于公共文化設(shè) 施藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。 09 （項(xiàng)）： 指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館，藝術(shù)館支出"XT o9. 社會(huì)保障和就業(yè) （類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的 支出。 01（款）反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。09（項(xiàng)）：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的之支出。 02 （款）：反映

21、民政管理事務(wù)支出。 08（項(xiàng)）：反映開展村民自 治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。99 （項(xiàng)）反映敬老院的各項(xiàng)支出。05 （款）05 （項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事 業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 08（款）指各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。 01 （項(xiàng)）反映遺屬人員的補(bǔ)助費(fèi)。 02（項(xiàng)）反映傷殘人員的傷 殘補(bǔ)助。10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） ：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì) 劃生育管理方面的支出。 07 （款） ：指計(jì)劃生育方面的支出。 99（項(xiàng)）：指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類） ：指政府城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)的支出。 05 （款）：指城鄉(xiāng)社區(qū)街道清掃、垃圾清運(yùn)、園林綠化等支出。01 （項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)街道清掃、垃圾清運(yùn)、園林綠化等支 出。12. 農(nóng)林水支出（類） ：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。 01（款） 反映財(cái)政用于農(nóng)業(yè)公益事業(yè)等方面的支出。 04（項(xiàng)）反映農(nóng) 業(yè)事業(yè)單位的基本支出。 08 （項(xiàng)） ：反映用于病蟲害及疫情 監(jiān)測(cè)，疫畜撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助的支出。 52（項(xiàng)）反映對(duì)高 校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。 07 （款）反映農(nóng)村綜合改 革方面的支出。 05 （項(xiàng)）反映財(cái)政對(duì)村