個人權力清單、廉政風險點查找及防控措施登記表

1、精品文檔附件1權力清單（示例）序號部門、職權（崗位）名稱職權內容行使責任人1紀檢監(jiān)察部、主任1 .組織開展紀檢監(jiān)察工作2 .負責“三重一大”事項監(jiān)督，效能監(jiān)察3 .維護黨的章程和黨內其他規(guī)定，協(xié)助黨 委加強黨風廉政建設和反腐敗工作4 .負責協(xié)調指導巡察組開展工作5 .負責本部門日常管理6 .2紀檢監(jiān)察部、紀檢監(jiān)察員1 .負責反映問題線索的處置工作2 .負責案件核查、審理和申訴受理工作3 .負責效能監(jiān)察工作3紀檢監(jiān)察部、紀檢監(jiān)察員1 .負責黨風廉政建設有關月報匯總、統(tǒng)計、 分析工作2 .負責案件管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、分 析工作3 .負責案卷材料的管理工作4 .負責廉潔檔案管理工作部門（蓋章）：

2、紀檢監(jiān)察部填表日期：2017年 月 日精品文檔2紀檢監(jiān)察部權力運行流程圖目錄（示例）1信訪舉報、重要問題線索處置工作流程圖2初步核實工作流程圖3自辦案件立案工作流程圖4案件調查工作流程圖5案件審理工作流程圖6檢舉失實處理工作流程圖7移送司法機關工作流程圖8效能監(jiān)察立項工作流程圖9效能監(jiān)察實施工作流程圖10 效能監(jiān)察總結評審工作流程圖附件2-3自辦案件立案工作流程圖（示例）附件3-1個人廉潔風險點查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀檢監(jiān)察部填表日期：2017年 月 日崗位名稱主任姓名崗位風險 等級高崗位職責組織開展紀檢監(jiān)察工作；負責“二:重一大”事項監(jiān)督，效 能監(jiān)察工作；維護黨的章程和黨內

3、其他規(guī)定，協(xié)助黨委加 強黨風廉政建設和反腐敗工作；負責協(xié)調指導巡察組開展 工作；負責本部門日常管理等風險類別風險點描述防控措施風險等級 （個人自 評）思想道德 風險1 .廉潔自律意識不 強，導致出現(xiàn)違規(guī)違 紀現(xiàn)象。2 .理想信念淡化，放 松對自己的要求。3 .講義氣，放棄原則1 .加強黨風廉政學習 教育，增強廉潔從業(yè) 意識。2 .樹立正確的人生觀 和價值觀，堅定理想 信念。3 .正確處理集體與個 人、交友與工作的關 系高崗位職責 風險1.不注重紀檢專業(yè)知 識及相關法律、法規(guī)、 條例、規(guī)定的學習， 不落實領導干部的各 項制度，在干部的違 紀處理上處置不當、 定性不準，造成嚴重1 .認真學習專業(yè)知

4、 識，認真落實廉潔 自律準則、從業(yè) 若干規(guī)定等黨紀黨 規(guī)，提高業(yè)務工作水 平。2 .加強工作責任心，高后果。2 .對違規(guī)違紀行為以 及歪風邪氣不敢抓、 不敢管，執(zhí)紀不力， 導致單位風氣不正， 甚至出現(xiàn)違法違紀現(xiàn) 象。3 .在查處違紀案件過 程中，啟意包庇、隱 瞞重要事實。認真履行崗位職責， 堅持工作原則，弘揚 正氣。3.按規(guī)定程1予查辦案 件，依黨的紀律處分 條例做出處理建議。工作作風 風險1 .當老好人，不能堅 持原則；2 .不深入基層，不融 入中心工作；3 . F基層工作過程 中，接女超標準接彳寸， 接受禮品。1 .增強責任心和事業(yè) 心，敢于堅持原則。2 .多深入基層，主動 融入經營工作。

5、3。在基層工作生活從 簡安排，不接受基層 單位贈送的禮品。高制度機制 風險1 .有些制度尚不健 全，與各項業(yè)務的銜 接配合不夠；2 .不能嚴格執(zhí)行各項 規(guī)章制度規(guī)范進一步加強制度建 設，提高執(zhí)業(yè)素質； 樹立制度面前人人平 等的觀念高外部環(huán)境 風險1 .外部誘惑，利用職 權以認取好處；2 .社會不良風氣影響1 .嚴于律己，保持良 好的品行和圖尚的情 操，堅決抵擋住各種 誘惑；2 .加強思想政治和業(yè) 務知識學習，不斷提 高綜合素質。高附件3-2部門廉潔風險點查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀檢監(jiān)察部填表日期：2017年 月 日部門 名稱紀檢監(jiān)察部負責人及職務部門風險 等級高崗位 職責組織開

6、展紀檢監(jiān)察工作；負責“二:重一大”事項監(jiān)督，效能監(jiān) 察工作；維護黨的章程和黨內其他規(guī)定，協(xié)助黨委加強黨風廉 政建設和反腐敗工作等風險 類別風險點描述防控措施風險等級（自我評 定）職能 風險1 .政治理論學習不夠，產 生理想信念不堅定。2 .在行政管理工作中有畏 難情緒。可能廣生辦事效率 低下。3 .對本單位發(fā)生的重大問 題未按時上報或隱瞞不報， 可能造成損失或嚴重后果。4 .工作中不注重服務態(tài)度 和言行舉止，引起當事人的 不滿，損害單位形象1 .加強對職工的政治 理論學習，提高政治 理論水平，樹立正確 的人生觀、價值觀、 世界觀。2 .加強業(yè)務學習，提 高工作效率和服務態(tài) 度，正確履行各項工 作職責。高業(yè)務 流程 風險各項業(yè)務工作雖然業(yè)務流 程健全、規(guī)范、具后可操作 性，但執(zhí)行力不強的風險。進一步細化、科學設 置業(yè)務流程，規(guī)范辦 理程序，具后可操作 性，嚴格按程序辦事高制度1.在制度執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有加強制度建設，健全機制些制度不夠科學、嚴謹，不風險能及時對其進行補充、修改 和完善，可能造成工作中出 現(xiàn)偏差；2.制度體制機制不健全， 對制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不 到位，可能導致制度落實上 不能充分發(fā)揮應有的作用。外部因工作服務對象及行業(yè)“潛環(huán)境規(guī)則”的不利影響，可能出風險現(xiàn)部門人員權力失控，接受