八項質量管理制度(共30頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上工程測量復核制度施工測量及復核，是項目施工的一項基礎技術工作，其工作質量直接影工程建設質量，特制定項目部測量復核制度，項目部主管技術員必須嚴格執(zhí)行本制度。一、工程定位測量復核A. 檢查審核規(guī)劃部門提供的建筑紅線數(shù)據(jù)、平面控制坐標和高程控制的正確性；B. 核算設計總圖坐標數(shù)據(jù)的正確性，校對有無相互矛盾的地方；C. 審查測設施工軸線控制網（或建筑施工方格網）技術方案；D. 檢查驗收施工軸線控制網（或施工建筑施工網格）的測量資料；E. 根據(jù)規(guī)劃交樁坐標審核檢查測量員測設的施工現(xiàn)場周邊外控點是否符合規(guī)劃部門的要求，協(xié)助規(guī)劃部門驗收交樁坐標，與測繪部門辦好文字交接手續(xù)；F. 檢

2、查交樁坐標位置是否符合設計要求；G. 檢查高程引測數(shù)據(jù)是否正確，校核高程控制測量是否符合規(guī)范要求。 二、室外道路、管線測量復核A. 查室外道路及各種管網（包括水、電、氣電訊）的定位放線、標高測定是否正確；B. 檢查配套工程（建、構筑物）如：穿越的地面建筑物、河流、原地貌及出入點的定位放線、標高數(shù)據(jù)是否符合設計要求；C. 檢查室外道路及各種管網是否符合設計要求，有無完整的記錄（符合實際的）；D. 檢查室外道路結構管網是否符合設計（包括設計修改通知單）要求。三、測量依據(jù)應以由建設單位提供的城市導線點，紅線樁、撥地樁、道路中線樁、擬建筑物角點、原有建筑物高程控制點、臨時水準點等作為測量起始依據(jù)。測量

3、員與作業(yè)隊的配合1、軸線控制線、基準標高必須由測量員施測。測量前應進行嚴格審核設計圖紙與建筑單位移交的測量點位，數(shù)據(jù)等測量依據(jù)；測量時應堅持測量作業(yè)與計算工作步步有校核的工作方法。2、測量員與作業(yè)隊的放線工要緊密配合，作業(yè)隊配備的放線工不得少于2 人，測量員并要對作業(yè)隊配備的放線進行技術交底，配備的放線工不得隨意更換以確保工程施工測量工作順利進行。關鍵控制點管理制度1.目的為加強對質量關鍵控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產合格產品，特制定本制度。2.范圍適用于公司對關鍵過程的質量控制。3.職責3.1.工程技術部負責關鍵控制點的管理，編制作業(yè)指導書、工序質量分析表、

4、關鍵控制點流程圖等關鍵控制點管理文件。3.2.安質部負責關鍵控制點產品的檢驗，并根據(jù)要求編制檢驗作業(yè)指導書。3.3.工程技術部負責按關鍵控制點文件的規(guī)定具體組織實施。4.工作程序4.1.關鍵控制點的設點原則4.1.1.工藝文件有特殊要求，對下道工序的加工、裝配有重大影響的項目。4.1.2.內外部質量信息反饋中出現(xiàn)質量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)。4.2.關鍵控制點涉及的控制文件4.2.1.工序質量分析表；4.2.2.作業(yè)指導書；4.2.3.關鍵控制點流程圖；4.2.4.關鍵控制點明細表。4.2.5.關鍵控制點的各種控制文件分別由工程技術部、安質部負責編制并經其部門負責人批準后實施。4.3.關鍵控制點人員

5、職責分工參與關鍵控制點日常工作的人員主要有：施工員、質檢員、機械員、質量員、巡檢員、其職責分工如下：施工員熟練掌握操作技能和本工序質量控制方法；明確控制目標，正確測量，認真自檢，自做標記并按規(guī)定填寫原始記錄；做好設備的維護保養(yǎng)和點檢工作；發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質管人員報告，請有關部門采取糾正措施。質檢員按作業(yè)指導書對控制點進行重點檢查，把檢查結果及時報告操作者，并做好記錄。同時監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝紀委和工序控制要求，并向車間技術人員報告重要信息。機械員按規(guī)定定期對控制點設備進行檢查和維護，督促檢查設備點檢活動，根據(jù)點檢信息，及時對設備進行檢修和調整，并做好設備維修記錄。質量員做好控制點的現(xiàn)

6、場監(jiān)督、檢查和指導；建立質控點質量住處渠道，把掌握的質量異常情況及時向有關部門反饋，研究糾正措施。巡檢員貫徹實施工藝部門下達的工序質量控制文件，對各類人員進行現(xiàn)場指導，參加控制點的驗收和日常檢查，負責對異常質量波動的分析和研究糾正措施。4.4.檢查和考核4.4.1.按關鍵控制點文件的規(guī)定由操作者和班組長進行自檢。4.4.2.由質量員組織進行控制點的抽檢。34.4.3.質檢員結合控制點產品進行檢查。4.4.4.由質管部門會同工藝部門對控制點組織的抽查。4.4.5.每次抽查或檢查均應做好記錄并作為考核的依據(jù)。4.4.6.當關鍵控制點出現(xiàn)異常時，由安質部門組織有關人員進行原因分析，并采取糾正措施，消

7、除異常現(xiàn)象。驗工質量簽證制度1.質量檢查人員 成立以項目經理為組長，總工程師和項目副經理為副組長的質量管理領導小組，明確各級管理職責，管生產必須管質量，建立嚴格的考核制度，將經濟效益與質量掛鉤。 項目部設質量檢查部，設部長1人，專職為控向工程師1人，泥漿設專職質檢員1人，各工班設兼職質檢員2人。2.驗工質量簽證制度 我部嚴格按ISO9001標準進行質量管理，將質量管理納入標準化、規(guī)范化，做到施工過程中每個環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，每個過程都有質量記錄，施工全過程實現(xiàn)可追溯性。 在施工中制定全面質量管理工作規(guī)劃，超前探索和解決施工中的關鍵質量問題，消除質量通病，開展群眾性的QC小組活動，強化全員質量意

8、識。用工作質量保證工序質量，以工序質量保證工程質量。在施工中既要做到事后預防，又要做到事先檢驗，把全面質量管理的方法切實應用到施工生產的全員、全過程中去。 完善制度，狠抓落實，制度落實是保證工程質量的主要途徑，在質量管理工作中，我們將貫徹執(zhí)行以下制度：工程測量雙檢復核制度；質量責任掛牌制度；質量評定獎罰制度；質量定期檢查制度；質量報告制度；驗工質量簽證制度；重點工程控制制度；認真接受質監(jiān)站、甲方及監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查,并自始至終密切配合、嚴格服從的制度；工程質量檢查制度，具體包括以下五項：隱蔽工程檢查制度；工程質量“三檢”制度；開竣工檢查制度；定期工程質量檢查制度；不定期質量檢查制度。 施工過程

9、中自覺進行自檢、互檢、交接檢，并定期、不定期地組織質量檢查，嚴格獎罰制度，確保創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)。 嚴格執(zhí)行隊旬檢、項目經理部月檢的日常抽檢制度，并嚴格按照優(yōu)質工程標準進行對照檢查。 凡屬隱蔽工程項目，首先由班組、施工隊、項目經理部逐級進行檢查，檢驗合格后會同監(jiān)理工程師一起復檢，檢查結果填入驗收表格，雙方簽字。 任何一項工程（完工后，都要進行質量檢測，驗收檢測在項目經理部內部分兩級進行，先由施工隊進行全面檢測，并認真作好記錄，確認質量合格后交項目經理部審查，并由項目部進行“復檢”或“抽檢”，確認合格后報監(jiān)理工程師“復檢”或“審批”，監(jiān)理工程師檢查合格簽認后方可進入下一道工序。質量、安全管理定期聯(lián)合

10、檢查制度 一、總 則（一）、質量、安全檢查是企業(yè)管理的一項重要內容，通過檢查，能夠及時的發(fā)現(xiàn)生產中的質量、安全隱患，及時采取有效措施，消除質量和安全隱患，保證項目的正常進行。通過聯(lián)合檢查，及時發(fā)現(xiàn)管理上的漏洞，加以改進，提高管理水平。（二）、為了促進公司質量、安全工作的深入發(fā)展，防止各類事故的發(fā)生，保障項目正常順利進行，特制訂本制度。（三）、聯(lián)合檢查要貫徹"分級管理、分線負責"的原則，建立從部門至分公司到總公司的自下而上的質量、安全監(jiān)督檢查保證體系。（四）、各類檢查均應按照預定的檢查科目和內容，由各檢查小組按照所查內容逐項對照檢查，然后，將所查出的問題逐條列出后進行反饋。二

11、、檢查的內容、形式和方法（一）、檢查內容：聯(lián)合檢查內容概括起來，就是查制度、查措施、查隱患、查組織、查事故處理。聯(lián)合檢查應根據(jù)施工進度、季節(jié)、環(huán)境的特點，制定檢查項目內容、標準，一般的檢查內容包括：1、項目規(guī)章制度和質量、崗位責任制落實情況；2、管理人員和部門盡職情況；3、各崗位工作標準和制度的執(zhí)行情況；4、員工崗位教育、培訓情況；5、進度，質量，安全目標落實情況6、施工現(xiàn)場的文明施工情況；7、安全事故處理情況；8、質量事故處理情況；（二）、檢查的方法1、定期檢查定期聯(lián)合檢查分為日檢查、周檢查、月檢查、季度檢查。、日檢查：項目各專業(yè)人員每天對施工現(xiàn)場進行巡視檢查。填寫日檢表。、周檢查：每周由項

12、目工程部經理負責組織本項目文明施工各相關人員參加，對現(xiàn)場進行一次聯(lián)合檢查。檢查結果上報公司備查。、月檢查：由公司組織，公司檢查小組成員參加,對各單位進行各項指標落實驗收檢查，每月固定檢查一次，不定期檢查二次。、季度檢查：公司由總經理或主管副總經理組織由有關職能科室人員各相關人員參加。、所有檢查資料以文件、表格形式存檔備查，問題整改落實要有反饋及可追溯性。2、專業(yè)或專項安全生產檢查專業(yè)或專項安全生產檢查由各職能科室按其業(yè)務分工，組織有關專業(yè)技術人員參加。專業(yè)性檢查:由公司組織專業(yè)人員，對現(xiàn)場進行安全、質量、進度、消防安全專項檢查。、專項檢查:由各級領導帶隊,相關部門參加,在元旦、春節(jié)、五.一、十

13、.一等特殊節(jié)假日，對施工現(xiàn)場進行各項措施落實情況的檢查。3、季節(jié)性檢查1、由公司組織每年按季度進行4次檢查，在公司范圍內對各項目的情況進行檢查。2、各項目工程由項目經理組織安全員、施工員和其他有關人員，對施工現(xiàn)場進行針對性的安全檢查，每月進行一次。三、事故隱患的整改（一）、在各類檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及不安全因素要有記錄，建立臺帳，并下達整改通知書進行反饋。（二）、責任部門在接到整改通知書后，要及時落實整改措施，并進行整改，一些當時不能及時整改解決的要定出整改方案和應急防范措施，限期解決。（三）、公司對各項目部及其有關職能部門貫徹執(zhí)行本制度的情況實施全面的監(jiān)督檢查，對貫徹執(zhí)行制度不力，對事故隱患

14、的整改力度不夠，以及由此導致事故發(fā)生，造成人員傷亡或經濟損失的單位和有關責任人提出相應的處理意見。四、附則本制度由公司行政中心負責解釋，自發(fā)布之日起正式實施。質量記錄與檢查報告制度1質量記錄質量記錄盡可能表格化，對所使用的質量記錄若有國家上級部門的規(guī)定，應依照有關規(guī)定執(zhí)行使用。記錄和檢查報告應在整個合同期間進行編輯整理，以對所進行工作的質量驗證提供客觀證據(jù)。記錄和檢查報告的要求應在用于相關程序和質量檢查試驗計劃中明確，這些信息應在施工的各階段都能隨時使用。記錄和檢查報告應包含慣例、標準、規(guī)章，規(guī)范、設計依據(jù)和合同規(guī)范所要求的所有數(shù)據(jù)和信息。記錄應包括合同、設計依據(jù)、設計文件、采購文件、分包合同

15、文件、檢查結果、供貨商檢查報告、審核報告、不合格報告及其相關的糾正措施、糾正措施要求、人員資格證書、供貨商/施工承包商手冊、文件和檢查報告。2. 質量記錄的填寫字跡清晰、工整，不得涂改。內容詳實、具體，全面。簽字齊全。符合有關規(guī)范的質量記錄的填寫要求。各種質量記錄填寫必須客觀、真實、公正的反映質量體系運行的基本要求，保證質量體系要求的可追溯性。3. 質量記錄的歸檔和貯存各部門的質量記錄，應由部門的專(兼)職人員負責整理、歸檔，工程質量記錄資料按工程項目進入工程竣工資料中歸檔、貯存。不能進入工程檔案的質量記錄，按職能部門進行整理、歸檔、貯存。質量記錄的貯存期限一般按國家檔案局關于基本建設檔案保存

16、期間規(guī)定執(zhí)行。各職能部門貯存的質量記錄可根據(jù)記錄內容、性質確定保存期限。自定的質量記錄保存期要通過主管部門批準，不準任意丟失和銷毀。質量記錄應入柜妥善管理，存放環(huán)境應防潮、防腐、防蟲、防火，且便于取閱。在工程合同執(zhí)行期間，所有質量記錄可供業(yè)主、監(jiān)理和第三方查閱。掛牌制度為了明確和崗位人員質量管理職責，項目組織機構及項目部管理人員的職責分工采取掛牌制度予以公布；為了使項目部全體員工熟悉項目管理制度，自覺遵照執(zhí)行，項目部各種管理制度的公布和宣傳采用掛牌制；為了防止工程材料的錯用、誤用，給工程質量造成損失，所有進場工程材料采用掛牌制度予以標識。一、崗位職責掛牌制度 項目部組織機構圖采用掛牌

17、的形式，在室醒目的位置進行張掛公布，以明確項目部崗位設置，明確項目部質量管理機構及管理層次，明確各崗位在項目質量管理體系中的作用。 項目部各崗位人員職責采用掛牌制進行公布，要求保崗位人員熟悉保自身質量職責，在工作中做好相互協(xié)調、相互配合，以保證項目質量體系切實有效地運行。項目部全體員工（從項目經理到操作工人）必須持工作卡（胸卡）上崗，工作卡必須配戴在胸部，工作卡上應標明姓名、工作崗位（工作班組）、工作卡編號，工作卡必須貼本人照片并加蓋項目部印章。二、項目管理制度掛牌制度 現(xiàn)場“五牌一圖”（工程概況牌、辦公人員電話牌、安全施工牌、消防保衛(wèi)牌、文明施工牌、施工總平面布置圖、安全

18、管理目標牌、消防總平面布置圖）在施工現(xiàn)場醒目的位置掛牌。項目部質量管理制度、安全管理制度、文明施工管理制度在項目部適當位置進行掛牌公布，并做好宣傳，對新進場員工要求學習項目管理制度，使所有崗位人員熟悉項目管理體系及項目管理制度。項目操作規(guī)程等管理制度，除在相應機械操作臺處掛牌標示外，在項目部適當位置尚應集中統(tǒng)一掛牌做好宣傳，要求機械操作工人利用工余時間進行學習。三、材料標識掛牌制度 項目部所有進場材料倉庫管理員必須做好掛牌標識，標識的內容應包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量情況等。標識的方法一般采用掛牌的形式，特殊情況下除采用掛牌進行標識外，尚應采用分類堆放等的方法進行標識。項目過程產品

19、應由質量檢查員（或施工員）進行標識，一般情況下均應采用掛牌的方式進行標識，當無法進行掛牌標識時，可采用質量記錄的方式對產品質量情況進行記錄標識。三檢及交接檢制度為了保證項目部“雙優(yōu)樣板”工程質量目標的順利實現(xiàn)，嚴格控制各工序的，做到不合格的施工工序不得轉入下一工序的施工，項目部工序質量檢查采取“三檢”（自檢、互檢、專檢）和交接檢制度，通過層層檢查，層層把關，確保工序質量符合項目部質量要求。1自檢自檢由各班組長組織，由班組操作工人對本人施工完成的工序進行有針對性的檢查，特別是以前各次檢查中發(fā)現(xiàn)的質量通病，操作者自己檢查，自己發(fā)現(xiàn)問題，自己改正，盡可能地將質量問題解決在其發(fā)生的初始狀態(tài)。2.互檢互

20、檢由各班組長組織，在班組操作工人之間進行，甲完成的工作內容由本班組乙去檢查，使班組工作人員之間互相檢查、互相督促，互相學習、共同提高。3.專檢專檢由項目部質量檢查員組織，主管施工員、施工班組長參加，對班組施工工序質量進行檢驗收評定，檢查根據(jù)施工規(guī)范要求，按項目質量目標“雙優(yōu)樣板”工程標準，對工序質量進行評價，其中基礎工程中各分項工程、主體工程中各分項工程以及工程中各分項工程，專檢必須達到優(yōu)良工程標準，否則不得轉入下一工序施工，專檢必須保存質量記錄，做為工程竣工資料的組成內容隱蔽工程及關鍵部位申報、檢驗及簽認制度第一條 隱蔽工程及關鍵部位的檢查簽證除滿足國家、穿越的相關規(guī)定外，還要滿足監(jiān)理單位的

21、有關要求。第二條 工程在隱蔽前必須進行質量檢查，經各作業(yè)隊質檢工程師自檢合格后，并按規(guī)定時間報監(jiān)理工程師和設計人員檢查簽證，未經檢查簽證不得進行隱蔽作業(yè)。隱蔽工程未經監(jiān)理工程師簽認而自行覆蓋的，揭蓋補驗，由此產生的全部損失由具體的作業(yè)隊負責。第三條 地質不良的基礎或暴露時間不宜過長的工程要盡快報檢，監(jiān)理簽證后盡快封閉，以免破壞。第四條 隱蔽工程檢查合格后，如長期未進行隱藏，在復工前應重新上報監(jiān)理單位進行檢查簽證。第五條 對于定向鉆穿越施工關鍵部位，重點通過試驗檢測、觀感檢查、尺寸控制等手段加強驗收，對主控項目和允許偏差項目嚴格把關，施工過程中嚴格按照有關規(guī)定進行自檢、專檢、互檢、交接檢，并經監(jiān)

22、理工程師檢查簽證后，方可進行下道工序施工，確保施工中每道工序的質量。第六條 隱蔽工程檢查證應由負責該項目的技術人員填寫，簽認齊全，作為竣工文件保存；隱蔽工程和關鍵部位檢查手續(xù)要及時辦理，不得后補。第七條 關鍵部位或實際情況與設計圖紙有較大差異的隱蔽工程項目，在通知監(jiān)理工程師的同時，還應通知建設單位、設計單位駐工地代表參加檢查與簽證。第八條 作業(yè)隊在隱蔽工程完工且自檢合格后，應填寫相應的隱蔽工程檢查表及工程報驗申請表，按監(jiān)理要求的提前時間報項目監(jiān)理機構, 由專業(yè)監(jiān)理工程師檢查簽認。第九條 進行隱蔽工程檢查驗收的主要工作項目執(zhí)行施工技術管理辦法。第十條隱蔽工程檢查證統(tǒng)一按監(jiān)理下發(fā)的表格填寫。質量管

23、理獎勵制度   1  目的為促進各項質量管理制度的執(zhí)行，提高全體員工的質量意識，明確質量責任，保證質量體系的有效運行，從而進一步提高產品質量，有效的降低質量損失。2  范圍2.1 適用于公司內所有產品質量（包括公司質量活動的服務質量、過程質量）及質量管理體系運作的管理；2.2 適用于公司內所有與質量活動相關的部門或/和人員。3  權責3.1  總經理3.1.1  質量獎懲及處理的最終核定；3.1.2  本制度實施的監(jiān)督。3.2  質量例會：質量獎懲事項的評審。3.3  品質部 3.3.

24、1 質量問題的匯總及提出；3.3.2 質量例會的主持；3.3.3 改進與糾正措施的跟蹤、驗證。3.4 相關部門：質量問題的分析、質量改進、質量異常的呈報、改進及糾正與預防措施的執(zhí)行。3.5 行政部：質量獎懲的行政審批。4  質量獎勵的定性范圍及獎勵本公司鼓勵員工鉆研業(yè)務知識，不斷提高崗位技能，對在質量面做出成績的部門或個人給予獎勵。質量獎勵分為：張榜表揚、頒發(fā)獎品或獎金。  序號質量獎勵范疇獎勵4.1.1發(fā)現(xiàn)并向品管反映他人違反工藝和操作規(guī)程、避免質量事故發(fā)生者（非本職工作）給予50元/次獎勵4.1.2發(fā)現(xiàn)隱藏的質量問題，及時提出避免或減少質量損失者給予50元200元/次獎

25、勵成績突出者按減少（挽回）損失額的5%給予獎勵4.1.3積極向公司提出合理化建議，經過采納在產品質量提高、操作便捷及成本消耗降低等方面有成效的給予50元100元/次獎勵成績突出者按創(chuàng)造效益額的5%給予獎勵4.1.4反映公司產品存在設計、工藝、標準、圖紙、作業(yè)指導書上的缺陷，經工程技術部確認符合的給予50元/次獎勵4.1.5月度工序一次檢驗合格率、成品一次交收合格率兩者平均大于97%每超過1個百分點給予車間1000元獎勵序號質量獎勵范疇獎勵4.1.6月度生產班組一次檢驗合格率大于98%每超過1個百分點給予班組成員50元/人獎勵4.1.7當月發(fā)往顧客處產品無質量不良反饋的當月給予品質部200元獎勵

26、4.1.8后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序已流轉產品質量問題，經品管、技術確認屬實的給予40元/次獎勵4.1.9發(fā)現(xiàn)公司質量管理體系存在不符合項并向行政部提出，經確認屬實者給予100元/次獎勵4.1.10每月的體系稽查中體系維持最佳部門給予部門人均20元獎勵4.1.11對在質量方面做出突出成績，但不能直接計算其經濟效益的；視其影響程度大小由總經理或管代批準給予特別獎勵5    質量事故5.1  質量事故的定性范圍及處罰對于質量事故的責任者，將根據(jù)造成事故的歸類給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為下列一項或幾項：a、口頭警告、罰款、通報批評、行政處分、降級、留職察看、辭

27、退；b、績效獎金及計件工資按比例扣罰。序號質量事故定性處罰5.1.1編制工藝文件與實際生產不符造成嚴重后果的責任人給予50100元罰款或通報批評5.1.2新員工未經培訓或培訓不合格上崗的每發(fā)生一次給予10元/次罰款，相應領導連帶給予50元/次罰款，如造成了產品的不合格，則追加不合格品處罰5.1.3擅自違反工藝和操作規(guī)程作業(yè)每發(fā)生一次給予20元/次罰款，如造成質量異?；蛴绊懮a交期的視其情節(jié)輕重追加不合格品相應處罰5.1.4生產工序作業(yè)過程中沒有按規(guī)定進行自檢出現(xiàn)質量問題的，經品管指出整改的責任人給予20元/次罰款5.1.5生產工序作業(yè)過程中沒有按規(guī)定進行自檢出現(xiàn)質量問題的，經品管指出未及時整改

28、的責任人給予30元/次罰款5.1.6生產工序作業(yè)沒有按規(guī)定進行自檢導致已完工品出現(xiàn)質量問題的責任人給予40元/次罰款，責任人不明確有班組承擔5.1.7生產工序沒有按規(guī)定進行互檢而未能及時發(fā)現(xiàn)上一工序的質量問題，繼續(xù)加工的責任人給予20元/次罰款序號質量事故定性處罰5.1.8質量意識淡薄，要求整改糾正時態(tài)度惡劣或拒絕簽字的視情節(jié)嚴重，扣除20200元，如造成了產品的不合格，則追加不合格品處罰5.1.9因人為主觀錯檢、漏檢，致使原材料、半成品質量符合性判斷失誤的責任人給予20元/次罰款，并扣除相應績效獎金5.1.10顧客口頭反饋交付產品質量問題，希望引起注意，經分析屬人為主觀錯檢、漏檢責任人給予2

29、0元/次罰款，并扣除相應績效獎金。5.1.11顧客反饋交付產品質量問題，要求提供整改報告的，經分析屬人為主觀錯檢、漏檢的責任人給予50元/次罰款，并扣除相應績效獎金相應檢驗員連帶給予20元/次罰款5.1.12因錯發(fā)材料、錯誤用料對生產產生影響的責任人給予40元/次罰款。5.1.13因采購的原材料存在質量問題，造成生產車間停工待料的責任人給予50元/次罰款。5.1.14生產現(xiàn)場物品擺放、標識混亂/不全的 責任人給予20元/次罰款。     5.1.15標識混亂/不全的致使錯用的責任人給予30元/次罰款。5.1.16統(tǒng)計報表、臺帳和生產記錄不真實、不完整、不

30、符合程序文件規(guī)定的責任人給予10元/份罰款。5.1.17檢驗記錄填寫不及時、不真實、不符合程序文件規(guī)定的責任人給予10元/份罰款，并扣除相應績效獎金。5.1.18未按規(guī)定進行首樣檢驗的責任人給予10元/份罰款。5.1.19未按規(guī)定進行首樣檢驗由此引起質量問題的責任人給予30元/次罰款，如造成批量不合格將視情節(jié)輕重追加不合格品相應處罰。5.1.20不合格處理單未及時反饋（45分鐘內）責任人給予20元/份罰款，并扣除相應績效獎金5.1.21不合格處理單未及時回復（屬于作業(yè)問題的1H內回復，屬于工藝技術問題的2H內回復；屬于工藝技術難題的，可適當放寬此限，但責任部門必須給出明確的回復期限并得到要求單

31、位的認可）責任人給予20元/份罰款。5.1.22不合格品未按回復單要求整改的責任人給予30元/份罰款。5.1.23糾正措施沒有按期回復、整改的責任人給予40元/次罰款5.1.24文件、會議紀要、改善措施未按期執(zhí)行的責任人給予30元/次罰款5.1.25月度工序一次檢驗合格率、成品一次交收合格率兩者平均未達到95%每低于1個百分點給予車間500元處罰5.1.26其他違反ISO9001質量手冊及程序文件所規(guī)定的程序流程項目責任人給予30元/次罰款。5.1.27每月的體系稽查中發(fā)現(xiàn)不符合項責任人給予30元/項罰款序號質量事故定性處罰5.1.28體系稽查中發(fā)現(xiàn)不符合項未按期整改的責任人給予30元/項罰款

32、 5.2   質量事故的類別 質量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽影響的不同程度劃分為：重大質量事故；嚴重質量事故；一般質量事故。 5.2.1  重大質量事故的判定 a、造成直接經濟損失10000元的； b、因質量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關系的； c、嚴重影響本公司形象的。 5.2.2  嚴重質量事故的判定 a、造成直接經濟損失5000元且不足10000元的； b、因 質量問題造成顧客退貨或拒收的； c、對本公司整體形象造成不良影響的。 5.2.3  一般質量事故的判定 凡行為/現(xiàn)象屬于5.1條規(guī)定，造成損失/影響不屬于5.2.1條和5.2.2規(guī)定范圍之內的，均判定為一般質量事故。5.3.1 對出現(xiàn)重大質量事故者