品管部部門(mén)工作規(guī)劃

1、+品管部工作規(guī)戈y根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門(mén)的質(zhì)量管理計(jì)劃和目標(biāo)，組織下屬開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、維持以及 產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作；組織相應(yīng)模塊開(kāi)展 原輔材料、成品和生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)等工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的 公正性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，控制檢測(cè)費(fèi)用，提高工作效率和服務(wù) 質(zhì)量，以滿(mǎn)足公司各部門(mén)業(yè)務(wù)和客戶(hù)的需要。1.組織結(jié)構(gòu)目前，大凌品管部人力嚴(yán)重分工不足，在其職責(zé)范圍甚廣，包括：來(lái)料，產(chǎn)線，入庫(kù)，出貨, 投訴處理，還要包括體系完善，部門(mén)建立等，而且客戶(hù)要求與品質(zhì)的提升，因此，品質(zhì)管理工作越 來(lái)越需要系統(tǒng)化，標(biāo)準(zhǔn)化。1.1組織架構(gòu)當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)品越來(lái)越豐富，

2、業(yè)務(wù)量就會(huì)越來(lái)越大，為適應(yīng)目前生產(chǎn)需要，工作重心將相應(yīng)變化，計(jì)劃現(xiàn)在的組織架構(gòu)如下圖所示計(jì)劃人數(shù)為（52-54 ）人，【現(xiàn)有68人，含芯片檢測(cè)人員】，其中高級(jí)工程師暫時(shí)空缺中。后期發(fā)展需要，品管部還需要建立實(shí)驗(yàn)室等。1.2部門(mén)職責(zé)為貫徹質(zhì)量管理體力，促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動(dòng)，保證為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品及 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以達(dá)到公司利益最大化，暫定以下職責(zé):IS09000質(zhì)量管理體系能持續(xù)運(yùn)A,貫徹公司質(zhì)量方針，不斷完善公司質(zhì)量保證體系文件，確保行并有效執(zhí)行;B，根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，督導(dǎo)各部門(mén)建立相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的品質(zhì)管理工作進(jìn)行評(píng)估, 并根據(jù)實(shí)際業(yè)績(jī)和生產(chǎn)情況組織檢討，規(guī)劃;QCC

3、品管圈C, 負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實(shí)施，組織與推進(jìn)各種品質(zhì)改善活動(dòng)，如“活動(dòng)”、“ 5S活動(dòng)”等;D, 建立質(zhì)量管理責(zé)任制，落實(shí)到各相關(guān)部門(mén)（人），建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴(yán)格把關(guān)，做到人人有職責(zé)，事事有依據(jù)，作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)，層層有監(jiān)督”E, 制定本部門(mén)考核制度，組織實(shí)施績(jī)效管理；并提供各項(xiàng)質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，配合行政部對(duì)各部門(mén)績(jī)效考核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督;F, 制定質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展全面的質(zhì)量管理教育活動(dòng)。定期組織檢驗(yàn)員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平;G, 加強(qiáng)對(duì)有關(guān)國(guó)際，國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等信

4、息的收集、整理，然后發(fā)行到相關(guān)部門(mén)及H,人員學(xué)習(xí)掌握，并落實(shí)執(zhí)行;參與特殊訂單的審核與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并制定出相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范以及質(zhì)量控制計(jì)劃;負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到相關(guān)部門(mén)，促進(jìn)項(xiàng)目改善，并按照質(zhì)量控制計(jì)劃歸檔相關(guān)文件;落實(shí)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，參與公司合格供應(yīng)商的評(píng)定;K,參與新設(shè)備/模具/夾具/量具的臺(tái)帳管理，檢測(cè)確認(rèn)，系統(tǒng)分析，并將檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部 門(mén);按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，巡視檢驗(yàn)，形成書(shū)面檢驗(yàn)記錄反饋相關(guān)部門(mén);M,配合銷(xiāo)售及業(yè)務(wù)人員進(jìn)行客戶(hù)投訴處理，主導(dǎo)異常原因分析并將改善措施切實(shí)執(zhí)行，驗(yàn)證,減少內(nèi)外部客戶(hù)投訴，不斷提高

5、客戶(hù)滿(mǎn)意度;N,負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立和規(guī)范原始檢驗(yàn)記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)審核程序；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施。0, 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報(bào)。定期在生產(chǎn)會(huì)議中口頭或書(shū)面匯報(bào)，對(duì)于重大質(zhì)量事故，組織專(zhuān)題分析會(huì)集中匯報(bào)，特殊應(yīng)急情況向上層匯報(bào)。P，依照質(zhì)量事故處理?xiàng)l例負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的調(diào)查處理+Q,嚴(yán)格控制員工編制、儀器設(shè)備維修費(fèi)和檢測(cè)用化學(xué)用品、藥劑的消耗和浪費(fèi)，合理安排作業(yè)班次，不斷降低檢測(cè)費(fèi)用，控制成本R負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的可追溯性S，與其他部門(mén)相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理T對(duì)樣品及小批量試產(chǎn)的評(píng)估、合理制定相應(yīng)的

6、流程，是開(kāi)發(fā)驗(yàn)證環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)，及時(shí)反饋與跟蹤制程品質(zhì)異常等U,完成上級(jí)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)以上內(nèi)容目前僅僅只規(guī)定了 “品管部”的相關(guān)工作職責(zé)，對(duì)于技術(shù)部相關(guān)工作還局限中問(wèn)題處理階段，而未能擴(kuò)展到問(wèn)題預(yù)防階段，隨著公司戰(zhàn)略發(fā)展及行業(yè)定位的需要，應(yīng)考慮也在大亞灣實(shí)行“技術(shù)品管部”，那么相應(yīng)工作職責(zé)也待制定。1.3 崗位說(shuō)明為了合理，高效地完成部門(mén)工作職責(zé)，讓部門(mén)所有人員能各司其責(zé)，有的放矢，特制定各崗位相應(yīng)工作職責(zé)。1.3.1品質(zhì)經(jīng)理1.3.1.1 崗位目的 根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂并組織實(shí)施本部門(mén)的質(zhì)量管理制度和目標(biāo)，組織下屬開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化體系的維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常處理等工作；參與

7、新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，作出相應(yīng)預(yù)防措施，控制檢測(cè)費(fèi)用和人工成本，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，定期執(zhí)行質(zhì)量工作匯報(bào)，以滿(mǎn)足公司各部門(mén)業(yè)務(wù)和客戶(hù)的需要。1.3.1.2 工作職責(zé)見(jiàn)下表1崗位品質(zhì)經(jīng)理品管部主責(zé)全面代理人制定核決權(quán)限執(zhí)行周期體 系 制 度 建 設(shè)11管理體系的完善，審核與認(rèn)證 督導(dǎo)各部門(mén)建立品質(zhì)目標(biāo)并進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理 制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃并推進(jìn) 建立品質(zhì)管理制度和考核辦法 教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定 參與特殊訂單審核量計(jì)劃的作成 參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究，落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備 根據(jù)特殊要求制定相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排原輔材料的異常處理 供應(yīng)商質(zhì)量管理，并參與合格

8、供應(yīng)商的評(píng)定678V91012+13生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視VV14讓步接收批準(zhǔn)與否決VV15不合格品處理VV16客戶(hù)投訴處理VV17貢量事故處理VV18審閱質(zhì)量日?qǐng)?bào)VV19貢量異?，F(xiàn)場(chǎng)分析VV20負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的管理VV21貢檢員操作規(guī)范性檢查VV22負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定周期和報(bào)廢的批準(zhǔn)VV23貢量統(tǒng)計(jì)分析VVVVVV24貢量工作總結(jié)與匯報(bào)VVVVV25負(fù)責(zé)相關(guān)文件，記錄，信息的管理和追蹤VV26預(yù)防與糾正措施的實(shí)施和效果確認(rèn)VV27部門(mén)人員工作質(zhì)量檢查和考核VV285S的實(shí)施與監(jiān)督VV29參加工作例會(huì)及部門(mén)例會(huì)、公司例會(huì)VVVVVVVVVV30完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬制造中心副總監(jiān)直接下屬

9、QE, QA，文員，主管等1.3.2 QA1.3.2.1 崗位目的 根據(jù)公司發(fā)展和體系管理的需要以及本部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織下屬開(kāi)展原輔材料、產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)等工作，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常情況即時(shí)處理，合理安排并考核下屬工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)品質(zhì)報(bào)表的作成檢查與跟蹤，對(duì)各個(gè)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)的，保證不良品不流出。對(duì)IQC制程品質(zhì)的檢驗(yàn)結(jié)果，數(shù)據(jù)分析與改善與合理化建議的推廣；對(duì)公司產(chǎn)品的出貨品質(zhì)保證，做到“嚴(yán)防死守”客戶(hù)退回的不良品或產(chǎn)線的不良品解析及時(shí)、準(zhǔn)確。指導(dǎo)預(yù)防處理。對(duì)客戶(hù)投訴的問(wèn)題，組織相關(guān)部門(mén)通過(guò)會(huì)議方式解決，制定有效可行的臨時(shí)對(duì)策及長(zhǎng)久對(duì)策，通過(guò)制程改善

10、的目的，做到“事前預(yù)防，事后監(jiān)督”的目的，提升公司產(chǎn)品的品質(zhì)。經(jīng)理不在時(shí)代理其職務(wù)，有效的管理部門(mén)事務(wù)，合理的安排，及時(shí)的開(kāi)展工作。1.3.2.2崗位職責(zé)見(jiàn)下表2崗位QA部門(mén)品管部主責(zé)品質(zhì)保證代理人1無(wú)分類(lèi)序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即 時(shí)平 時(shí)1品質(zhì)管理制度的執(zhí)行V2確保本部門(mén)品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成VVVVV3制定質(zhì)量控制計(jì)劃，品質(zhì)工程圖VV4對(duì)所屬人員的工作監(jiān)控V5教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定與實(shí)施VV6根據(jù)特殊訂單的生產(chǎn)工藝要求落實(shí)相應(yīng)產(chǎn)前檢驗(yàn)準(zhǔn)備VV7僉查計(jì)劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范的切實(shí)執(zhí)行V8樣品以及特殊訂單檢驗(yàn)安排V9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全部過(guò)程的監(jiān)控VV10負(fù)

11、責(zé)錯(cuò)檢、漏檢等異常的原因分析及追溯VV11生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視VV12監(jiān)控工藝狀態(tài)，對(duì)工藝參數(shù)的改變對(duì)產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn) 定VV13不合格品原因分析及處理VV14僉驗(yàn)記錄的審核VV15糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤VV16僉驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的管理與維護(hù)VV17計(jì)量器具周期檢定和報(bào)廢的申請(qǐng)VV18貢量統(tǒng)計(jì)分析VVVVVV19貢量工作總結(jié)與匯報(bào)VVVVV205S的實(shí)施與監(jiān)督VV21參加工作例會(huì)VV22完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬直接下屬品質(zhì)改善，OQC,客訴工程師品質(zhì)經(jīng)理1.3.3 QE1.3.3.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶(hù)的需要以及本部門(mén)質(zhì)量工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織質(zhì)量管理體系及相關(guān)產(chǎn)品認(rèn) 證的實(shí)施與審核，

12、對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)，新工藝，新要求的跟進(jìn)，作成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)規(guī)范, 對(duì)生產(chǎn)檢驗(yàn)起指導(dǎo)作用，主導(dǎo)及配合客戶(hù)投訴與客戶(hù)退回品的調(diào)查與處理。1.3.3.2 崗位職責(zé)見(jiàn)下表3(-JL4 £亠 岡位QE部門(mén)品管部主責(zé)品質(zhì)工程代理人無(wú)分序工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期類(lèi)號(hào)擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即 時(shí)平 時(shí)1質(zhì)量管理體系的完善與審核VVV2產(chǎn)品認(rèn)證及第三方檢驗(yàn)主導(dǎo)VV3質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況稽核VV4確保本部門(mén)品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成VVVV5新產(chǎn)品，新技術(shù)，新工藝的開(kāi)發(fā)與研究VV6技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理VV7質(zhì)量計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定VV8特殊訂單審核VV

13、9樣品制作全程監(jiān)控VV10監(jiān)控工藝狀態(tài)，對(duì)工藝參數(shù)的改變對(duì)產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn) 定VV11客訴客退的調(diào)查，分析及處理VV12質(zhì)量事故報(bào)告與統(tǒng)計(jì)VVVVV13糾正預(yù)防措施的監(jiān)督與跟蹤VV14僉驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)器具的制作，采購(gòu)及操作培訓(xùn)VV15客戶(hù)投訴統(tǒng)計(jì)分析VVVVVV16貢量工作總結(jié)與匯報(bào)VVVVV175S監(jiān)督VV18參加工作例會(huì)VV19完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬品質(zhì)經(jīng)理直接下屬無(wú)1.3.4 文員1.341崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和部門(mén)工作的需要，制作部門(mén)人事管理報(bào)表，各類(lèi)文件的收，發(fā)控制存檔，部門(mén) 內(nèi)辦公用品的管理，各類(lèi)品質(zhì)報(bào)表的作成，和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)工作，為本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和員工 提供服務(wù)和業(yè)

14、務(wù)便利，以實(shí)現(xiàn)本部門(mén)的質(zhì)量管理目標(biāo)。1.3.4.2 崗位職責(zé)1.3.5 IPQC1.3.5.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)原輔助材料和產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶(hù)要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí)，協(xié)助進(jìn)行異常分析與 處理。1.3.5.2 崗位職責(zé)見(jiàn)下表5(-JL4 £亠 岡位IP QC部門(mén)品管部主責(zé)1生產(chǎn)巡檢代理人無(wú)分類(lèi)序號(hào)工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每 天每 周每 月每 季半 年每 年每 批即 時(shí)平 時(shí)1查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃VV+2生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝，圖紙，要求，標(biāo)準(zhǔn)，樣品等）VV3原輔材料，外協(xié)品的包裝，外觀，信息

15、確認(rèn)VV4作業(yè)前原料，半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)VV5殳備工藝參數(shù)確認(rèn)VV6依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各工序首件確認(rèn)（尺寸，外觀，性能等）VV7首件檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)VV8安訂單工藝跟單進(jìn)行工序巡檢，記錄VV9不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離VV10緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯VV11 :寸異常的反映、追蹤、確認(rèn)VV12 :對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng)，維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)VV13 :對(duì)生產(chǎn)員工的操作規(guī)范性，流程性確認(rèn)VV14 :對(duì)半成品末件進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄VV15當(dāng)4M發(fā)生變動(dòng)后再次進(jìn)行首末件確認(rèn)VV16 :填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表VV175S實(shí)施VV18參加培訓(xùn)及工作例會(huì)VV19完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)VV直接上屬制程品質(zhì)主管直接下屬無(wú)1.3

16、.6 FQC1.3.6.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和入庫(kù)檢驗(yàn)， 遇特殊訂單時(shí)支援IPQC進(jìn)行巡檢或片檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶(hù)要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí)，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.6.2 崗位職責(zé)見(jiàn)下表6崗位FQC品管部主責(zé)隨線檢驗(yàn)代理人89執(zhí)行周期核決權(quán)限査看生產(chǎn)計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃生產(chǎn)單確認(rèn)（包括工藝，圖紙,要求,標(biāo)準(zhǔn),樣品等）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品抽檢（尺寸，外觀，性能等） 檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)不良品標(biāo)識(shí)并組織隔離成品標(biāo)識(shí)，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯對(duì)異常的反映、追蹤、確認(rèn)對(duì)自用檢測(cè)工具的保養(yǎng)，

17、維護(hù)，隨機(jī)校驗(yàn)10對(duì)最終工序和包裝班的操作規(guī)范性確認(rèn)11必要時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣12填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表135S實(shí)施14參加培訓(xùn)及工作例會(huì)+V1 15完成上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)V直接上屬制程品質(zhì)主管直接下屬1.3.7 OQC1.3.7.1 崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門(mén)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)成品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，協(xié)助QE進(jìn)行客戶(hù)投訴原因調(diào)查與跟蹤處理，遇特殊訂單時(shí)支援IPQC進(jìn)行巡檢或抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶(hù)要求，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄并反饋上級(jí)，協(xié)助進(jìn)行異常分析與處理。1.3.7.2 崗位職責(zé)見(jiàn)下表72.體系管理目前，大凌公司的質(zhì)量管理體系文件涵蓋不是很全面，因此，為了符合公司業(yè)務(wù)和客

18、戶(hù)需要,我們必須更新或者重新制定適合于本基地的作業(yè)程序以及相應(yīng)工序，機(jī)械設(shè)備，人員管理等等的作業(yè)程序，操作指示，檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報(bào)表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度,做到人人有職責(zé)，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗(yàn)有標(biāo)準(zhǔn)，工作有計(jì)劃，實(shí)施有監(jiān)督。2.1完善公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)大凌公司實(shí)際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目標(biāo)。督促各部門(mén)分解公司2.2質(zhì)量目標(biāo)建立自己部門(mén)工作目標(biāo)，并健全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)辦法。完善糾正與預(yù)防措施，做到有異常即改善，有行動(dòng)有監(jiān)督，有效果要管理。2.3加強(qiáng)不合格品控制，完善標(biāo)識(shí)和追溯系統(tǒng)。2.4設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，目前計(jì)劃質(zhì)量周報(bào)和月報(bào)，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì),+生產(chǎn)

19、線各工序的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，客戶(hù)投訴的統(tǒng)計(jì)分析，為生產(chǎn)提供改善方向。2.5實(shí)行改善提案制度，全員參與，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。3. 標(biāo)準(zhǔn)化管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶(hù)需要，保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，在公司完善標(biāo)準(zhǔn)化管理。3.1程序流程不依規(guī)矩，不成方圓。無(wú)論擔(dān)當(dāng)何重崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達(dá)到目標(biāo)而按照適當(dāng)?shù)?標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊(cè)出發(fā)，按照手冊(cè)的流程，保證每項(xiàng)任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序，而且每個(gè)程序組合起來(lái)能形成一個(gè)封閉的圓（圖3），也就是一個(gè)業(yè)務(wù)的終結(jié)。要求現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點(diǎn):3.1.1更新并完善程序文件，并對(duì)流程性作業(yè)程序配上流程圖3.1.2更新并完善作業(yè)指導(dǎo)

20、書(shū)3.1.3擬訂質(zhì)量記錄及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表并分析3.1.4各種改善措施效果確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)化管理，盡量避免再次發(fā)生。（如建立重點(diǎn)確認(rèn)書(shū)等）3.2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有比較才有鑒別，有標(biāo)準(zhǔn)才能有提高。各項(xiàng)工作，各類(lèi)產(chǎn)品是否符合客戶(hù)的需要，都需要有一 個(gè)參照物進(jìn)行對(duì)照，才能有一個(gè)基本的判定。3.2.1 外部標(biāo)準(zhǔn)目前整理好的標(biāo)準(zhǔn)按照發(fā)行組織或國(guó)家或企業(yè)，行業(yè)進(jìn)行了整理，已經(jīng)裝入文件夾并作好了標(biāo) 識(shí)和清單，便于查詢(xún)。后續(xù)工作中，我們會(huì)定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)搜索，更新現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)或收集新標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)發(fā)展需要。3.2.2公司標(biāo)準(zhǔn)為了能讓操作員和檢驗(yàn)員更清楚，更直觀的查閱標(biāo)準(zhǔn)，下階段將完善公司目前的標(biāo)準(zhǔn)，更新部 分標(biāo)準(zhǔn)，并制定一些目前公司沒(méi)

21、有的標(biāo)準(zhǔn)供檢驗(yàn)需要。其次，針對(duì)某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖（QC FLOW CHART對(duì)訂單所有工序進(jìn)行質(zhì)量控制，嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量，令客戶(hù)滿(mǎn)意。3.3閉環(huán)作業(yè)"謀定而后動(dòng)”，“三思而行”，“言必行，行必果,果必究”，這些俗語(yǔ)都說(shuō)明了我們做事情都必須有計(jì)劃，有步驟的實(shí)施，而且要保證實(shí)施的效果，從“謀”而得 “動(dòng)”的“果”，目前來(lái)說(shuō)，我們現(xiàn)在的工作都強(qiáng)調(diào)了 “檢驗(yàn)”的品質(zhì)作用，忽略了“早期預(yù)防” “后期改善”的作用，依照P-D-C-A循環(huán)來(lái)說(shuō)，任何事情都應(yīng)該達(dá)到一個(gè)完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點(diǎn):1. 對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行工作效率監(jiān)督，為訂單審核和采購(gòu)生產(chǎn)節(jié)約時(shí)間2. 訂單審核

22、時(shí)將潛在的影響模式及效果分析整理出來(lái)，形成文件，為后續(xù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)做參考 3.隨時(shí)關(guān)注客戶(hù)變化，及時(shí)將變化通知到相關(guān)生產(chǎn)部門(mén) 4.檢驗(yàn)記錄的完整性，定期將記錄作出報(bào)表，召開(kāi)生產(chǎn)品質(zhì)會(huì)議，將異常情況及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)實(shí)施改善5. 所有異常調(diào)查出原因后，除進(jìn)行質(zhì)量事故處理外，還需要作出行動(dòng)改善措施或者方案，落實(shí)到操作中去，質(zhì)檢員隨時(shí)關(guān)于改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性嚴(yán)格做到計(jì)劃-實(shí)施-確認(rèn)-維持與改善的程序。4. 項(xiàng)目管理將一個(gè)特殊訂單作為一個(gè)項(xiàng)目，必要時(shí)采用專(zhuān)人跟進(jìn)，作出項(xiàng)目計(jì)劃，讓相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)按計(jì)劃落實(shí)實(shí)施，做到算無(wú)遺策。品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來(lái)的，不是做出來(lái)的，更不是檢驗(yàn)出來(lái)的?，F(xiàn)制定出一分項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)計(jì)

23、劃（見(jiàn)表8），供參考編 號(hào)階段名稱(chēng)活動(dòng)名稱(chēng)輸岀的文件（記錄）1訂單審核階段開(kāi)展產(chǎn)品的可行性分析活動(dòng)項(xiàng)目可行性報(bào)告顧客需求跟蹤顧客需求跟蹤表實(shí)施進(jìn)度周/月例會(huì)周/月例會(huì)記錄初始過(guò)程流程圖，初始過(guò)程特殊特性初始過(guò)程流程圖，初始過(guò)程特殊特性初始工藝設(shè)備/工裝清單/要求新設(shè)備/工裝/模具/夾具需求清單， 新設(shè)備/工裝/實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單， 新設(shè)備/工裝/實(shí)驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn) 度，量具/實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單供方質(zhì)量保證能力評(píng)估供方能力調(diào)查表/評(píng)審表，質(zhì)量保證協(xié)議編制“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃2工藝設(shè)計(jì)和確認(rèn)階段顧客需求變化跟蹤顧客需求跟蹤表工藝評(píng)審評(píng)審記錄供方質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審供方質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)

24、劃確定初始過(guò)程特殊特性初始過(guò)程特殊特性組織確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單確定量檢具、試驗(yàn)設(shè)備清單編制樣件控制計(jì)劃樣件控制計(jì)劃3樣板制作階段跟蹤NPI生產(chǎn)的狀況及問(wèn)題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件記錄檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件記錄參與原、輔材料，外協(xié)品的認(rèn)可檢驗(yàn)記錄負(fù)責(zé)樣品的檢查、試驗(yàn)及評(píng)價(jià)樣品檢查、試驗(yàn)及評(píng)價(jià)報(bào)告負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修訂及完善來(lái)料、過(guò)程、半成品及成品檢驗(yàn)作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)、QC工程圖項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃4模具/設(shè)備/檢 具的制作階段跟蹤生產(chǎn)準(zhǔn)備的狀況及問(wèn)題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員的培訓(xùn)培訓(xùn)記錄編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃提岀量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配置申請(qǐng)并確認(rèn)量檢具、試驗(yàn)設(shè)備配

25、置申請(qǐng)并確認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃5生產(chǎn)線準(zhǔn)備階段跟蹤滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)驗(yàn)收的狀況及問(wèn)題點(diǎn)整改工序調(diào)試驗(yàn)收記錄跟蹤產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的修改和完善更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件確認(rèn)生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃確認(rèn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)組織提交顧客或第三方試裝樣件及報(bào)告顧客或第三方報(bào)告供應(yīng)商過(guò)程能力審核供應(yīng)商審核原、輔材料，外協(xié)品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃6生產(chǎn)階段跟蹤批量生產(chǎn)狀況工序調(diào)試驗(yàn)收記錄產(chǎn)品過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督各種檢驗(yàn)記錄問(wèn)題點(diǎn)及糾正預(yù)防措施計(jì)劃跟蹤表P CAR按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文件按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文件MSA （測(cè)量系統(tǒng)分析）分析MSA分析供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商評(píng)估表品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析各種報(bào)表項(xiàng)目

26、質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃5.品質(zhì)控制5.1原輔材料控制目前，品管部對(duì)供應(yīng)商的管理還處于模糊階段，僅僅是對(duì)問(wèn)題起到了反饋?zhàn)饔茫瑢?shí)際上沒(méi)有監(jiān)督控制。為了保證原料，外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計(jì)劃實(shí)施:1.繼續(xù)完善及簽定質(zhì)量保證協(xié)議2.交貨時(shí)提供產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告或生產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告3.必要時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，跟進(jìn)生產(chǎn)4.與采購(gòu)部、資源部等攜手加強(qiáng)來(lái)料的數(shù)量，包裝外觀等確認(rèn)5.生產(chǎn)線上質(zhì)量檢驗(yàn)，異常及時(shí)反饋品管部6.作成供應(yīng)商質(zhì)量月報(bào)表，每月定期召開(kāi)供應(yīng)商質(zhì)量會(huì)議，評(píng)比前10名與后10名供應(yīng)商,作出及跟進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量改善行動(dòng)7.協(xié)助采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商審核與評(píng)價(jià)8.合理分工、建立電子料、機(jī)構(gòu)類(lèi)、包材類(lèi)、輔料類(lèi)的檢驗(yàn)標(biāo)

27、準(zhǔn)9.及時(shí)解決產(chǎn)線異常，對(duì)異常損耗工時(shí)的確認(rèn)與聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，做好統(tǒng)計(jì)與反饋財(cái)務(wù)部10.建立及完善sample樣品管理由于受產(chǎn)品特性及包裝要求的影響，大部分來(lái)料都不能及時(shí)有效的進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，只能對(duì)包裝,數(shù)量等有個(gè)初步的確認(rèn)，可是這些環(huán)節(jié)都可能導(dǎo)致生產(chǎn)的延誤和產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定性,引起客戶(hù)投訴和質(zhì)量目標(biāo)的考核。鑒于此，我們有必要加強(qiáng)源頭控制，即供應(yīng)商的質(zhì)量保證控制,通過(guò)對(duì)供應(yīng)商體系的審核和質(zhì)量改善活動(dòng)的跟蹤，來(lái)穩(wěn)定來(lái)料的品質(zhì)。比如，前不久 謝總邀請(qǐng)F(tuán)PG錫膏、鋼網(wǎng)等廠商來(lái)我司做客戶(hù)服務(wù)講座,其中提及到一個(gè)問(wèn)題:錫膏的使用問(wèn)題，對(duì)錫膏投入前的管控、使用中的監(jiān)控、印刷后的檢測(cè)、回流焊后的檢驗(yàn)，我們是否在全

28、程跟進(jìn)與制定我們的工作巡檢計(jì)劃？我們是攝像頭模組的核心供應(yīng)商，核心部件為鏡頭、芯片、FPC我們的經(jīng)驗(yàn)和控制又是怎么做的呢？我們的目標(biāo)是做到世界排行的前列，做大、做強(qiáng)、做專(zhuān)，是我們的使命與公司的目標(biāo)。5.2產(chǎn)線品質(zhì)控制目前由于受到人員分工的不明確，我們對(duì)產(chǎn)線的監(jiān)控方法、手段等均不正確、不完善。對(duì)客戶(hù)端的品質(zhì)才會(huì)有一定的影響。鑒于這樣的情況，為了保證后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，計(jì)劃使用生產(chǎn)部自檢+品管部（生產(chǎn)巡檢+成品抽檢+出貨確認(rèn)） 相結(jié)合的方式來(lái)進(jìn)行，當(dāng)然，檢驗(yàn)僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，實(shí)際上不可避免的會(huì)造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識(shí)，強(qiáng)化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)觀念

29、，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能保證生產(chǎn)即檢驗(yàn)，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點(diǎn)，有必要實(shí)行:5.2.1看板管理1.將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處（現(xiàn)在原更衣室計(jì)劃建立展區(qū)）2.將客戶(hù)投訴的各種不良圖片展示出來(lái)，張貼在宣傳區(qū)（8D看板管理區(qū)）3.1.2.對(duì)特殊訂單召開(kāi)緊急會(huì)議，進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報(bào)將分客戶(hù)，對(duì)要求及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)作成直觀文件，便于產(chǎn)線作業(yè)員查看及學(xué)習(xí)5.2.2品質(zhì)意識(shí)教育培訓(xùn)各工序要定期對(duì)班組員工召開(kāi)班組會(huì)議，將上層決議傳遞到作業(yè)員3.定期召開(kāi)品質(zhì)會(huì)議，對(duì)品管部的相關(guān)投訴情況傳達(dá)到作業(yè)員，作好改善措施的落實(shí)和執(zhí)行,保證改善效果4.作好上崗培訓(xùn)，設(shè)備的操作培訓(xùn)523

30、員工基本質(zhì)量觀念十條1作業(yè)環(huán)境確認(rèn)：我們是千級(jí)無(wú)塵室作業(yè)，對(duì)作業(yè)環(huán)境及場(chǎng)所、放置盒等應(yīng)及時(shí)、定時(shí)的清潔與記錄，監(jiān)督生產(chǎn)執(zhí)行。2. 人人品管：不接受上工序的不良品，本工序不產(chǎn)生不良品，不流出不良品3. 報(bào)告異常：發(fā)現(xiàn)不良/異常向班組長(zhǎng)報(bào)告。4. 規(guī)范作業(yè)：嚴(yán)格按 SOP（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）作業(yè)，并熟悉 SOP對(duì)不能參照的，應(yīng)及時(shí)提出改正。5.檢查工具儀器等：開(kāi)工前檢查使用治具儀器，設(shè)備工具是否正常。重點(diǎn)確認(rèn)靜電手環(huán)等。6. 統(tǒng)一行動(dòng)：任何改變不可私自改變，須經(jīng)領(lǐng)班同意后再做。7.3S行動(dòng)：材料的合理擺放，操作臺(tái)面，設(shè)備上注意清潔。8. 挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來(lái)，作好標(biāo)記。9. 不懂就問(wèn)

31、：作業(yè)方法，作業(yè)動(dòng)作等不懂請(qǐng)教班組。10. 寧嚴(yán)勿松：材料投入工序，檢驗(yàn)工序標(biāo)準(zhǔn)，寧嚴(yán)勿松。5.2.4出貨品質(zhì)控制嚴(yán)格進(jìn)行出貨品質(zhì)檢驗(yàn)，保證交付出貨的產(chǎn)品的包裝，數(shù)量，型號(hào)，標(biāo)識(shí)等無(wú)錯(cuò)，漏，混等情 況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)，重點(diǎn)是對(duì)包裝的檢驗(yàn)，客戶(hù)投訴也較多是因?yàn)榘b錯(cuò)，包裝 少等情況，尤其注意客戶(hù)較多，不能混裝。目前現(xiàn)狀：1.測(cè)試速度慢，方法不合理2.操作不到位，比如：誤判等3. 印膠不規(guī)范，常溢膠、多膠等 4.pmu測(cè)試區(qū)分標(biāo)識(shí)不明確鑒于此，我們有必要對(duì)這一環(huán)節(jié)加強(qiáng)品質(zhì)控制，應(yīng)該責(zé)任到人。6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制現(xiàn)場(chǎng)管理的主要工作事項(xiàng):1.按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)2.將以往

32、的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)記錄整理，交流，反饋3.杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為4.杜絕各種浪費(fèi)5.對(duì)新人的操作指導(dǎo)，培訓(xùn)，溝通6.各種指令，信息是否能傳遞到位7.要有強(qiáng)烈的問(wèn)題意識(shí)8.要經(jīng)常巡視，目前強(qiáng)調(diào) QA的頻度是2小時(shí)一次9.要有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)，品質(zhì)意識(shí)，下工序就是我的客戶(hù)10.現(xiàn)場(chǎng)物料管理要能追溯11. 生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備要周期性維護(hù)（禁止在設(shè)備上亂涂亂畫(huà)，在設(shè)備上坐臥）12. 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)解決，并注意再發(fā)防止13. 工作環(huán)境要勤5S （整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)）14. 會(huì)議要簡(jiǎn)短，記錄要追蹤7. 成本控制1. 合理的預(yù)防成本盡量給產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證提供充足的時(shí)間和成本，在樣品制作階段的測(cè)

33、試總比給客戶(hù)投訴后處理 起來(lái)要經(jīng)濟(jì)的多.2. 降低檢驗(yàn)成本包括儀器設(shè)備的維護(hù)與校正，人員的工時(shí)與培訓(xùn)等等，檢驗(yàn)方式的合理運(yùn)用。3. 減少不良成本包括報(bào)廢，返修，材料，工時(shí)，設(shè)備的折舊，調(diào)查，處理，檢驗(yàn)等內(nèi)部損失以及退貨，投訴處 理，返修，索賠，運(yùn)輸，公司形象等外部損失成本。8. 客戶(hù)投訴參照目前的投訴作業(yè)程序進(jìn)行，但是增加下列事項(xiàng):1.當(dāng)調(diào)查出原因后，必須即時(shí)制定出改善措施2.將改善措施落實(shí)到工序上實(shí)施，并確認(rèn)效果3.4.制定月報(bào)表，發(fā)行到相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)生產(chǎn)改善品管部定期跟蹤投訴改善效果，包括對(duì)作業(yè)指示等標(biāo)準(zhǔn)化管理的審核9. 檢測(cè)設(shè)備/儀器/工具的管理1. 建立設(shè)備管理臺(tái)帳，申請(qǐng)表2. 建立設(shè)備領(lǐng)用借用登記表3. 制定設(shè)備定期點(diǎn)檢計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)4. 測(cè)量系統(tǒng)分析5. 制定檢驗(yàn)設(shè)備/儀器/工具的操作指示及數(shù)據(jù)處理方法6. 必要時(shí)根據(jù)操作指示制定培訓(xùn)教材10. 文件管理與統(tǒng)計(jì)控制根據(jù)公司業(yè)務(wù)和體系需要，建立各種文件管理臺(tái)帳，依據(jù)不同分類(lèi)制定各種文件清單，按時(shí)作成各種質(zhì)量報(bào)表，常用軟件：WORPEXECL POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制等。11. 相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)工作為了促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，