采購(gòu)工作流程

1、采購(gòu)工作流程（初擬）倉(cāng)庫(kù)1. 安全庫(kù)存（倉(cāng)庫(kù)）a）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)件安全庫(kù)存，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的變動(dòng)進(jìn)行適時(shí)的調(diào)整；b）倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)件安全庫(kù)存量嚴(yán)格把關(guān)，當(dāng)安全庫(kù)存量接近一半時(shí)，須立即向采購(gòu)人員發(fā) 請(qǐng)購(gòu)單。2. 非標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)存（倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、技術(shù)協(xié)作）由于各方面原因造成的非標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)存，應(yīng)定期清理盤點(diǎn)，并列出清單給采購(gòu)經(jīng)理，由采購(gòu)經(jīng) 理負(fù)責(zé)與技術(shù)部溝通協(xié)商，盡可能在設(shè)計(jì)時(shí)選用庫(kù)存非標(biāo)準(zhǔn)件， 最大程度地彌補(bǔ)公司的損失。3. 缺件請(qǐng)購(gòu)（倉(cāng)庫(kù)落實(shí)）a）根據(jù)技術(shù)部的材料清單進(jìn)行對(duì)庫(kù)，缺件向采購(gòu)人員發(fā)請(qǐng)購(gòu)單；b）非標(biāo)件嚴(yán)格按照技術(shù)部的材料清單數(shù)量進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，無(wú)需備庫(kù)。4. 非標(biāo)機(jī)配件到貨清點(diǎn)（生產(chǎn)落實(shí)

2、）a）根據(jù)生產(chǎn)部的裝配計(jì)劃，提前7-10天核對(duì)設(shè)備材料清單上的零配件是否均已到齊或有庫(kù)存；b）如有零配件未收到，與采購(gòu)核實(shí)具體到貨日期，并詳細(xì)記錄；c）如有零配件已到庫(kù)，但因各種原因遺失、損壞或需更改規(guī)格重新定購(gòu)，須查明原因向采購(gòu)部 經(jīng)理項(xiàng)猛匯報(bào)以待處理，并進(jìn)行補(bǔ)充請(qǐng)購(gòu)。注：所有請(qǐng)購(gòu)單須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理項(xiàng)猛、總經(jīng)理分別簽字確認(rèn)后，方可發(fā)給采購(gòu)人員。標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)（根據(jù)庫(kù)存清單，倉(cāng)庫(kù)落實(shí)，采購(gòu)配合，保持庫(kù)存量）1. 只對(duì)倉(cāng)庫(kù)發(fā)給的經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的請(qǐng)購(gòu)單明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)；2. 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)容與供應(yīng)商簽定規(guī)范合同，合同須注明生產(chǎn)合同號(hào)/備庫(kù)、采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、單價(jià)（含稅）、數(shù)量、到

3、貨日、送貨方式和費(fèi)用、違約責(zé)任等（代理公司須標(biāo) 明產(chǎn)品品牌）；3. 采購(gòu)價(jià)格不得高于原采購(gòu)價(jià)，如供應(yīng)商調(diào)價(jià)，須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)。注：采購(gòu)訂單完成后必須將采購(gòu)明細(xì)（附生產(chǎn)合同號(hào)/備庫(kù)、供應(yīng)商名稱、配件名稱、單價(jià)、數(shù)量、 到貨日等）制成表格形式，及時(shí)更新，通過(guò)郵件或QC形式，發(fā)送給采購(gòu)經(jīng)理備查。外協(xié)件采購(gòu)（生產(chǎn)部落實(shí)清單、明細(xì)，采購(gòu)部落實(shí)）1. 生產(chǎn)部的外協(xié)件請(qǐng)購(gòu)單，須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)；2. 外協(xié)件采購(gòu)，將圖紙發(fā)送給供應(yīng)商，根據(jù)已商議好的單價(jià)與供應(yīng)商簽定規(guī)范合同，合同須注 明生產(chǎn)合同號(hào)/備庫(kù)、采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、單價(jià)（含稅）、重量、數(shù)量、到貨日、送貨方 式和費(fèi)用、違約責(zé)任

4、等；3. 采購(gòu)價(jià)格不得高于原定采購(gòu)價(jià)，如供應(yīng)商調(diào)價(jià)，須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)。注：采購(gòu)訂單完成后必須將采購(gòu)明細(xì)（附生產(chǎn)合同號(hào) /備庫(kù)、供應(yīng)商名稱、外協(xié)件名稱、單價(jià)、重 量、數(shù)量、到貨日等）制成表格形式，及時(shí)更新，通過(guò)郵件或QC形式，發(fā)送給采購(gòu)經(jīng)理備查。 外發(fā)加工（生產(chǎn)部落實(shí)、采購(gòu)部聯(lián)系）1. 生產(chǎn)部的外發(fā)加工項(xiàng)目，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行外發(fā)加工；2. 將圖紙發(fā)送給供應(yīng)商并要求報(bào)價(jià)，進(jìn)行初步對(duì)比、還價(jià)后將資料交采購(gòu)經(jīng)理審核確認(rèn)價(jià)格，根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)后的價(jià)格與供應(yīng)商簽定規(guī)范合同，合同須注明附產(chǎn)合同號(hào)/備庫(kù)、外發(fā)加工的項(xiàng)目、加工費(fèi)（含稅）、數(shù)量、到貨日、送貨方式和費(fèi)用、違約責(zé)任等

5、；注：外發(fā)加工訂單完成后必須將生產(chǎn)合同號(hào)/備庫(kù)、供應(yīng)商名稱、加工項(xiàng)目、加工費(fèi)（含稅）、數(shù) 量、到貨日等）制成表格形式，及時(shí)更新，通過(guò)郵件或QC形式，發(fā)送給采購(gòu)經(jīng)理備查。文具采購(gòu)（啟東倉(cāng)庫(kù)與上海行政協(xié)作落實(shí)）1. 只對(duì)倉(cāng)庫(kù)發(fā)給的經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的請(qǐng)購(gòu)單明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu)；2. 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)容與上海行政人員聯(lián)絡(luò)，在上海行政人員的協(xié)助下與史泰博等文具供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)發(fā)送定單，一般通過(guò)電話直接定購(gòu)（要求提供17%曾值稅發(fā)票，開(kāi)票資料：西瑪偉 力機(jī)械南通有限公司），不簽定合同，采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、單價(jià)（含稅）等都可以在史泰 博等文具供應(yīng)商官方網(wǎng)站查詢；3. 付款方式：貨到查收后現(xiàn)金支付；4

6、. 送貨方式：史泰博負(fù)責(zé)將文具、發(fā)票、送貨單于三個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)上海辦公室（定購(gòu)滿100元免運(yùn)費(fèi)），將送貨單及文具發(fā)往工廠倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù) （盡可能通過(guò)公司的公務(wù)車順路攜帶到倉(cāng) 庫(kù)，節(jié)省運(yùn)費(fèi)）；5. 采購(gòu)費(fèi)用報(bào)賬：填寫(xiě)入庫(kù)單（附發(fā)票）、付款通知單，進(jìn)行采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)賬流程。注：采購(gòu)訂單完成后必須將采購(gòu)明細(xì)（附供應(yīng)商名稱、配件名稱、單價(jià)、數(shù)量、到貨日等）制成表格形式，及時(shí)更新，通過(guò)郵件或 QC形式，發(fā)送給采購(gòu)經(jīng)理備查。米購(gòu)人員職責(zé)1. 嚴(yán)格根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求定購(gòu)，仔細(xì)核對(duì)，如因采購(gòu)人員填寫(xiě)等原因造成采購(gòu)浪費(fèi)，將 追究責(zé)任；2. 如有配件損壞或各方面原因造成的多定、錯(cuò)定，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，

7、進(jìn)行維修、 換貨等事宜，盡可能地彌補(bǔ)公司的損失；3. 采購(gòu)人員不得隨意更改原供應(yīng)商，如有合理更換理由，須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)；4. 產(chǎn)品的采購(gòu)單價(jià)不得高于原采購(gòu)價(jià)，如有調(diào)整，須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)；5. 常用產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)有3-5家備選，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)每年至少要再發(fā)展一家（要求供應(yīng)商提供 樣品試用，確定產(chǎn)品質(zhì)量），并且有適當(dāng)?shù)奶蕴?，及時(shí)更新供應(yīng)商資料（供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方 式、采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、交貨期、付款方式），每季度將更新后的供應(yīng)商資料發(fā)送 給采購(gòu)經(jīng)理審核。驗(yàn)貨（生產(chǎn)部落實(shí)）采購(gòu)的產(chǎn)品一經(jīng)送到工廠，應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)產(chǎn)品的質(zhì)量和其他指標(biāo)是否達(dá)到要求，一旦有問(wèn)題應(yīng) 馬上聯(lián)系供應(yīng)商，爭(zhēng)取時(shí)間調(diào)換或退貨。資金規(guī)劃1. 針對(duì)常用產(chǎn)品的供應(yīng)商制應(yīng)付賬款明細(xì)表，包含內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、目前欠款數(shù)額（貨已 入庫(kù)、發(fā)票已入財(cái)務(wù)賬）、協(xié)議押款數(shù)額/月結(jié)、此次付款數(shù)額、付款原由（協(xié)議付款周期已至V、現(xiàn)要定貨，協(xié)