精編品質(zhì)環(huán)境手冊

1、XXXX 有限公司Sheet 1 of 42QUALITY ENVIRONMENT MANUAL品質(zhì)環(huán) 境手冊（封面）QA-QEM-01Rev.B3（精編）品質(zhì)環(huán)境手冊受控章如果不是藍(lán)色，則此為非經(jīng)正式管制之文件，敬請參照正式發(fā)行之管制文件Title:QUALITYENVIRONMENTMANUAL標(biāo)題：品質(zhì)環(huán)境手冊 （依據(jù)ISO9001:2008/ISO14001:2004管理體系標(biāo)準(zhǔn)編寫 ）HISTORY版本記錄修/制1定狀態(tài)CHANGEDESCRIPTION簡述變更內(nèi)容ORIGINATOR制定UPDATEDATE日期31增強(qiáng)HSF管理,修訂質(zhì)量方針，章節(jié)內(nèi)容與規(guī)劃架構(gòu)，文件格式11-20

2、 200832增強(qiáng)環(huán)境管理物質(zhì)管理體系，依ISO9001:2008 條款修訂內(nèi)容.03-02 200933增加環(huán)境管理體系要求，依據(jù)ISO14001:2004 版要求修訂內(nèi)容04-23 2011PAGE頁次REV版次1331-383233單位審核記錄及核準(zhǔn)協(xié)辦主辦單位協(xié)辦協(xié)辦協(xié)辦協(xié)辦業(yè)務(wù)課品保部工程課資材課衝壓課管理處核準(zhǔn)管理者代表（主辦者）總經(jīng)理DISTRIBUTION分派名單:在| .核取方塊內(nèi)確認(rèn)分派使用單位 /組別，口 :表示不需分派；在功方框內(nèi)打V表示持有單位 因 業(yè)務(wù)部口區(qū)| 衝壓課口區(qū)I 管理處口匚採購口匚 IPQC 兇 工程課品保部口區(qū)I 資材課口 匚| IQC 匚| F/OQ

3、C OTHERDISTRIBUTION(PLEASESPECIFY)若需其他分派請注明：MOULDTEK :OTHERS :目錄IS09001ISO14001章節(jié)內(nèi)容頁碼ISO9001ISO14001章節(jié)內(nèi)容頁碼cove手冊封面與修訂記錄.1 7.24.3.12/4.6與顧客有關(guān)的過程17目錄2i 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定171目的31 7.2.2:與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審172範(fàn)圍及應(yīng)用&手冊控制.3:7.2.34.4.3顧客溝通173引用標(biāo)準(zhǔn)&術(shù)語定義.31 7.34.4.6設(shè)計和開發(fā)18公司簡介與經(jīng)營理念.47.3.14.4.6設(shè)計和開發(fā)策劃181814.0質(zhì)量管理

4、體系57.3.24.4.6設(shè)計和開發(fā)輸入94.1總要求57.3.34.4.6設(shè)計和開發(fā)輸岀194.2文件要求67.3.44.4.6設(shè)計和開發(fā)評審194.2.1總則67.3.5:4.4.6設(shè)計和開發(fā)驗證194.2.2質(zhì)量手冊67.3.6:4.4.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)19>1924.2.34.4.5文件控制67.3.7i4.4.6設(shè)計和開發(fā)更改的控制04.2.44.5.4記錄的控制78丨7.414.4.6採購（與HSF外包過程管制）.205.0管理責(zé)任9! 7.4.11採購過程205.14.4.1管理承諾9:7.4.2採購信息2012025.24.3.12/4.6以顧客為關(guān)注焦點.910 7.4

5、.3採購產(chǎn)品的驗證15.34.2質(zhì)量方針10f 7.514.4.6生產(chǎn)和服務(wù)提供211I:2125.44.3策劃107.5.1:4.4.6生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制25.4.14.3.3質(zhì)量目標(biāo)101i 7.5.2；4.4.6生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn) .225.4.24.3.3質(zhì)量管理體系策劃.101j 7.5.3標(biāo)識和可追溯性 222225.54.4.3責(zé)任、權(quán)限與溝通.107.5.4顧客財產(chǎn)32425.5.14.4.1職責(zé)和權(quán)限107.5.5產(chǎn)品防護(hù)（與有害物質(zhì)零件之處理）.4組織架構(gòu)圖111 7.64.5.1.監(jiān)視和測量裝置的控制24部門職能公配矩陣圖.128.0測量、分析和改進(jìn)255.5.2

6、4.4.1管理者代表118.1總則255.5.34.4.3內(nèi)部溝通138.24.5.1監(jiān)視和測量252525.64.6管理評審148.2.1顧客滿意65.6.14.6總則148.2.24.5.5內(nèi)部審核262625.6.24.6評審輸入148.2.34.5.1過程的監(jiān)視和測量7；2725.6.34.6評審輸出14| 8.2.44.5.1/4.5.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量82821.目的1.1 為確定本公司的質(zhì)量 / 環(huán)境管理體系的過程順序和相互作用。1.2 本手冊所提及之相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)所訂的質(zhì)量 / 環(huán)境管理系統(tǒng)之要求，已被本公司用來藉以符合顧客及適用法令法規(guī)的要求以達(dá)成顧客滿意之目標(biāo)及滿足環(huán)境法規(guī)要

7、求。亦可被內(nèi)部及外部使用來評鑑本公司 符合顧客、法規(guī)法令及其自身要求的能力。1.3 本質(zhì)量 /環(huán)境管理系統(tǒng)之採用已成為本公的策略決策，本公司之質(zhì)量 /環(huán)境管理系統(tǒng)的設(shè)計和實施 受到變化的需求、特定目標(biāo)、所提供的產(chǎn)品、所使用流程、本公司規(guī)模和架構(gòu)及現(xiàn)行法令法規(guī)所影響。2. 範(fàn)圍及應(yīng)用2.1 範(fàn)圍本手冊適用於 XX 精密電子有限公司與質(zhì)量 / 環(huán)境相關(guān)之各項相關(guān)要求，包含產(chǎn)品與服務(wù)及環(huán) 境管理作業(yè)有關(guān)的持續(xù)改善、實施管制且有計劃的廢除和削減相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì)，並防止混 入產(chǎn)品。本手冊也適用於公司確定其能夠控制的、或能夠施加影響的那些環(huán)境因素。但標(biāo)準(zhǔn)本身並未 提出具體的環(huán)境績效準(zhǔn)則。2.2 應(yīng)用本公司

8、按 ISO9001:2008 及 ISO14001:2004 版標(biāo)準(zhǔn)所有要求建立質(zhì)量環(huán)境體系，無刪減章節(jié)。手冊控制2.3 本手冊在公司內(nèi)部使用的屬受控文件。由於合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文件，對其版 本的有效性，本公司不作跟蹤。當(dāng)已不能滿足客戶需求或是國際地方法令有新的標(biāo)準(zhǔn)提出公佈 時，將對此手冊加以修訂或新增 / 修訂文件加以規(guī)範(fàn) ,以滿足綠色產(chǎn)品生產(chǎn)要求。2.4 本手冊按【系統(tǒng)文件管制程序】的要求做好發(fā)放和管理。2.5 本手冊經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 本手冊編寫引用如下標(biāo)準(zhǔn) :ISO9000:2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO

9、9001:2008 質(zhì)量管理體系要求及IECQQC080000QMS 補(bǔ)充架構(gòu)之術(shù)語定義ISO14001:2004 環(huán)境管理體系要求及使用指南3.2 有關(guān)質(zhì)量 / 環(huán)境方面的術(shù)語依據(jù) ISO9001 ：2008 、IECQQC080000 、ISO14001 ：2004 標(biāo)準(zhǔn)中 的術(shù)語和定義。3.3HSF:HSF=HazardousSubstanceFree無有 害物 質(zhì)、 HS:HazardousSubstance有害物質(zhì) ：條列於WEEE 或 RoHS 指令或其他標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)的任何材料之降低或排除3.4 本公司所用的名詞是以同業(yè)及本公司人員熟悉者為主（包括 EURoHS 指令 2002/95

10、/EC&ELV2000/53/EC） ，並在必要時給予適當(dāng)?shù)亩x，本公司自定義術(shù)語在相關(guān)的文件中作出定義。公司簡介與經(jīng)營理念0.1 基本資料 :東莞 XX 精密電子有限公司 （MouldtekElectronicCo.,Ltd）:面積 :地址 :電話:傳真 :Web:0.2 營業(yè)項目 :2.1 電子連接器2.2 五金沖壓製品2.3 模 （治 ）具開發(fā)0.3 公司簡介 :東莞 XX 精密電子有限公司於 XX 成立以來一直致力於電子連接器的開發(fā)、五金沖壓及銷售。產(chǎn)品 使用領(lǐng)域擴(kuò)及電腦主機(jī)板、通訊設(shè)備、汽車連接器、工業(yè)用儀器等產(chǎn)品。為期望從模具設(shè)計製造到行銷 ,可提供多元化的產(chǎn)品、完整的作業(yè)

11、系統(tǒng)、迅速的回饋市場迅息、 供應(yīng)質(zhì)量一流的產(chǎn)品以滿足客戶各層次的需求;將模具設(shè)計製造、五金沖壓等流程整合完成。0.4 企業(yè)文化 :責(zé)任守紀(jì)創(chuàng)新0.5 經(jīng)營理念 :勇於挑戰(zhàn)行業(yè)最高技術(shù)持續(xù)創(chuàng)造行業(yè)最低成本實現(xiàn)客戶質(zhì)量要求滿足客戶目標(biāo)報價4.0 質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1.1 本公司按照 ISO9001:2008 國際標(biāo)準(zhǔn)、與 QMS 補(bǔ)充架構(gòu)之 IECQQC080000 國際電子零件認(rèn)證制度 及 ISO14001:2004 國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立、文件化、執(zhí)行實施和保持文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系及持 續(xù)改善，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性、適宜性和充分性。4.1.2本公司運(yùn)用過程方法對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。

12、4.1.2.1大過程(從識別顧客的需求，到顧客滿意的評價)，見過程方法的本標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系(EMS )模式4.122本公司具體的質(zhì)量4.1.2.2.1/環(huán)境活動的過程符合以下幾點: 質(zhì)量管理系統(tǒng)之持續(xù)改善 確定本公司質(zhì)量/環(huán)境管理系統(tǒng)所歪誦決定這些過程的運(yùn)作與相互間的關(guān)係4.1.2.2.24.1.2.2.34.1.2.2.4(適用時)和分析這些過程4.1.2.2.54.1.2.2.6門中的運(yùn)用程需要過決定為確保這些過程的有效運(yùn)作及管制所需的準(zhǔn)則與尋的必要資源與信息的可用性，以支援這呈的運(yùn)作及監(jiān)控4.1.2.2.7實施必要的措施，以達(dá)成規(guī)劃的預(yù)期結(jié)果和對這些過程的持績改善所需要的行動 資源管理

13、、口必須依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)之要求管理這些過程4.1.2.2.8確保外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，並確保對其實施控制,於外包程序控制的類型和程度將在質(zhì)量/環(huán)境管理體系中加以規(guī)定，並予以承擔(dān)應(yīng)有的責(zé)任。H產(chǎn)現(xiàn)特性的製程委外，之後產(chǎn)品再產(chǎn)入4.1.3本公司選擇將任何可能會影勿響其此等製程之管理與管制。4.2.1總則曰/、輸出就的製程，則本公司將確保4.2.1.1為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，本公司按IS09001 : 2008國際標(biāo)準(zhǔn)、與 QMS補(bǔ)充架構(gòu)之IECQQC080000 國際電子零件認(rèn)證制度及£014001:2004國際標(biāo)準(zhǔn)要求，形成文件的程序和記 錄。質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括

14、:a) .形成文件的本公司質(zhì)量和 HSF方針(方針)及環(huán)境方針、質(zhì)量和 HSF目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、公司HS清單b) .質(zhì)量環(huán)境手冊c) .以本公司實際所需要及符合國際標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄，並允許1份文件包括多份程序的要求，一份形成文件的程序的要求可被包含在多個程序中d) .本公司實際所需要的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)範(fàn)、指南、表格、報告e) .本公司用以確保流程有效的規(guī)則、作業(yè)和管制所要求的文件容易取得f) .識別與記錄組織使用的所有有害物質(zhì)g) .識別與HSF目標(biāo)相關(guān)且待管理的特定流程h) .決定這些流程相互依賴關(guān)係和相互作用，並發(fā)展HSF流程管理計劃i) .監(jiān)視、測量(適用時)和分析這些

15、流程j) .採取行動以確保流程之持續(xù)改善以達(dá)成質(zhì)量和HSF目標(biāo)k) . 建立流程，以限制及(或)中止對產(chǎn)品在製程中使用的有害物質(zhì)l) .本公司以實際所需和標(biāo)準(zhǔn)要求，記錄質(zhì)量及HSF流程管理之績效4.2.1.2 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括以下層次：4.2.1.2.1 一階：質(zhì)量環(huán)境手冊4.2.1.2.2 二階：程序a) .程序是質(zhì)量環(huán)境手冊的展開和具體化，使得質(zhì)量環(huán)境手冊中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實。b) .程序規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動/環(huán)境管理活動的具體辦法，內(nèi)容包括活動的目的和範(fàn)圍；做什麼和誰來做；何時、何地和如何做；如何對活動進(jìn)行控制和記錄。c) .本公司根據(jù)IS09001 : 20

16、08/IS014001:2004 的要求，結(jié)合本公司運(yùn)作，制定了 31份程序文件，其中ISO9001 ： 2008 體系程序文件 23 份， ISO14001:2004 體系程序文件和與 ISO9001:2008 體系共用的 文件共 10 份(見附件一 Page:35-36) 。4.2.1.2.3 三階:作業(yè)指導(dǎo)書4.2.1.2.4 應(yīng)用於一、二、三階程序所需的記錄表單4.2.2 質(zhì)量/環(huán)境手冊4.2.2.1 本公司的質(zhì)量環(huán)境手冊是根據(jù) ISO9001 : 2008 國際標(biāo)準(zhǔn)、與 QMS 補(bǔ)充架構(gòu)之 IECQQC080000 國 際電子零件認(rèn)證制度及 ISO14001:2004 國際標(biāo)準(zhǔn)的要求

17、建立的，詳細(xì)說明瞭本公司的質(zhì)量環(huán)境管 理體系及其運(yùn)行方式，手冊內(nèi)容包括:4.2.2.1.1 質(zhì)量管理系統(tǒng)範(fàn)圍的說明，包含任何刪除範(fàn)圍的細(xì)節(jié)和調(diào)整；4.2.2.1.2 建立質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)書面化程序及其參考引用；4.2.2.1.3 質(zhì)量管理體系中各過程的相互作用的描述；4.2.2.1.4 質(zhì)量環(huán)境手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司的所有員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。4.2.3 文件管制4.2.3.1 總則為保證和質(zhì)量 /環(huán)境有關(guān)的所有文件處於受控狀態(tài)，公司制定並執(zhí)行【系統(tǒng)文件管制程序】4.2.3.2 職責(zé)4.2.3.2.1 管理者代表a).負(fù)責(zé)系統(tǒng)文件管制程序的制定，並有監(jiān)督、審查系統(tǒng)文件管制程序執(zhí)行的責(zé)任 和

18、權(quán)利，需要時對文件的更改或修訂負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)b).負(fù)責(zé)組織對使用中的文件進(jìn)行評審4.2.3.2.2 文管 負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理4.2.3.2.3 各相關(guān)職能部門 /人員負(fù)責(zé)文件的編寫、審核、批準(zhǔn)並交由文管發(fā)放4.2.3.3 控制要求4.2.3.3.1 發(fā)行前須由規(guī)定人員對文件內(nèi)容的充分性與適宜性進(jìn)行審核。4.2.3.3.2 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得以識別。4.2.3.3.3 確保文件在使用處可獲得適用文件的有效版本，並及時從使用現(xiàn)場撤銷無效和作廢的文件。4.2.3.3.4 確保文件保持清晰、易於識別4.2.3.3.5 確保本公司的確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管制體系所須的外來文件得到識別，並控

19、制其分發(fā)。4.2.3.3.6 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留作廢文件時，須對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識4.2.3.4 參考文件4.2.3.4.1 【系統(tǒng)文件管制程序】 QA-QP-014.2.4 質(zhì)量/ 環(huán)境記錄控制4.2.4.1 總則 做好與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的各項活動的記錄並妥善管理和保存，為證實符合要求和質(zhì)量環(huán) 境管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。4.2.4.2 職責(zé)4.2.4.2.1 管理者代表 負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實施情況4.2.4.2.2 各部門 /人員 負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸文件、移交、處理4.2.4.2.3 文管負(fù)責(zé)編制、更新、修改記錄目錄清單4.2.4.

20、3 控制要求4.2.4.3.1 記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按【記錄管制程序】執(zhí)行4.2.4.3.2 管理者代表對記錄的編號作出規(guī)定，同時對記錄的保存期限作出規(guī)定。4.2.4.3.3 記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰且可識別是指何種產(chǎn)品或項目。4.2.4.3.4 記錄應(yīng)注明日期並簽字或蓋章，需要時還應(yīng)有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。4.2.4.3.5 各種記錄由對應(yīng)部門管理。4.2.4.4 參考文件4.2.4.4.1 【記錄管制程序】 QA-QP-055.0 管理責(zé)任5.1 管理重點 :5.1.1 管理承諾 :5.1.1.1 本公司總經(jīng)理承諾按 ISO9001:2008

21、、 IEQCQC080000 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001:2004 規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境系統(tǒng)時 必須符合客戶系統(tǒng)評鑑要求、管理要求及法規(guī)要求的基礎(chǔ)上加入 XX 公司的運(yùn)作特質(zhì)；5.1.1.2 在每年年底的管理審查會議上必須就企業(yè)的遠(yuǎn)景及實際運(yùn)作狀況，決定未來一年的質(zhì)量與 HSF 及環(huán) 境管理“方針”及“目標(biāo)”；5.1.1.3 在每次內(nèi)部稽核後管理代表需整理內(nèi)部稽核之結(jié)果、由總經(jīng)理依照【管理審查程序】規(guī)定召開管理 審查會議；5.1.1.4 當(dāng)決定年度目標(biāo)後各部門主管須對就達(dá)成目標(biāo)所需的資源進(jìn)行評估溝通，並根據(jù)需求呈報總經(jīng)理；5.1.1.5 提供其 HSF 產(chǎn)品與作業(yè)流程發(fā)展與實施，以及持續(xù)改善其有效性之承

22、諾的證據(jù)。5.1.2 本公司總經(jīng)理通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)：5.1.2.1 公司的總經(jīng)理制定並批準(zhǔn)書面的質(zhì)量環(huán)境手冊和質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，並採取措施 使員工正確理解並貫徹執(zhí)行；5.1.2.2 通過會議、評審、報告、文件等方式將客戶的要求，法律法規(guī)的要求傳達(dá) 到各階層員工，使之充分理解這些要求，並在工作中確保這些要求的實現(xiàn) .5.1.2.3 定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、有效性和充分性；5.1.2.4 為每項質(zhì)量環(huán)境活動提供充分的資源；5.1.2.5 對組織溝通符合顧客要求與達(dá)到法規(guī)及法令要求同等重要；5.1.2.6 建立 HSF 方針；5.1.2.7 確保已建

23、立 HSF 目標(biāo)；5.1.2.8 執(zhí)行管理階層審查時包括 HSF；5.1.2.9 提供資源以確保 HSF 產(chǎn)品與製程發(fā)展；5.1.2.10 確保所有 HS 清單已在公司內(nèi)充份宣達(dá)與瞭解。5.2 以顧客關(guān)注為焦點 :5.2.1 本公司的質(zhì)量活動圍繞以顧客為中心進(jìn)行，客戶日常訂單依客戶需求審查作業(yè)程序，客戶滿意狀況依 【顧客服務(wù)程序】獲得信息執(zhí)行之；5.2.2 本公司最高管理者保證做到：5.2.2.1 通過市場調(diào)查、預(yù)測以及與顧客的直接溝通等方式，確切掌握顧客的要求。5.2.2.2 通過建立和實施質(zhì)量管理體系，使得滿足顧客要求的思想體現(xiàn)在各項工作中（諸如資源提供、與顧 客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、顧

24、客滿意度評價、持續(xù)改進(jìn)等工作），從而達(dá)到顧客的滿意；5.2.3 客戶樣品需求時則依樣品製作程序執(zhí)行之；5.2.4 客戶有環(huán)境管理物質(zhì)管理與禁用要求的應(yīng)由品保部門進(jìn)行評審，並通過有效溝通的形式報告管理者代 表及總經(jīng)理審核；應(yīng)採取有效方式保證及時接收新的標(biāo)準(zhǔn)或信息並保證以有效的方式讓其全員瞭 解與參與；及5.2.5 最高管理階層確保顧客的無有害物質(zhì)要求已被決定並滿足，且納入顧客滿意衡量中；5.2.6 客戶有其他需求時則以業(yè)務(wù)諮詢單轉(zhuǎn)總經(jīng)理、經(jīng)（副 ）理或相關(guān)部門主管予以回復(fù)。5.2.7 環(huán)境因素公司制定了 環(huán)境因素識別與評價程序 ，確定並更新重要環(huán)境因素，並對其進(jìn)行有效 的控制；為本公司產(chǎn)品符合相

25、關(guān)法律法規(guī)要求創(chuàng)造條件，並促使其自覺保護(hù)環(huán)境，改 進(jìn)環(huán)境行為。5.2.7.1 識別重要環(huán)境因素和環(huán)境影響，應(yīng)：A. 識別範(fàn)圍覆蓋公司各部門以及生產(chǎn)和服務(wù)的全過程；B. 包括相關(guān)方活動對環(huán)境的影響；C. 包括污染範(fàn)圍：向土地和大氣排放的污染物質(zhì)；D. 對周圍居民區(qū)的影響（例如灰塵、雜訊等）；E. 水、電、氣、原材料及其它能源的消耗；F. 固體廢物、流體廢物的處置；G. 雜訊強(qiáng)度等。5.2.7.2 考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài) 當(dāng)適用的法律法規(guī)變更或更新生產(chǎn)工藝、引進(jìn)新項目以及相關(guān)方有新要求等情況 發(fā)生時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行評價，更新重要環(huán)境因素。5.2.8 法律法規(guī)及

26、其它要求A.公司編制了法律法規(guī)控制程序，識別適用於本公司範(fàn)圍內(nèi)的生產(chǎn)以及服務(wù)過程中環(huán)境因素的法律法規(guī) 要求和其他相關(guān)方要求，並建立獲取這些要求的途徑。獲取這些要求後，應(yīng)確定這些要求與環(huán)境因素 之間的關(guān)聯(lián)，依據(jù)這些關(guān)聯(lián)建立相應(yīng)的環(huán)境管理目標(biāo)；B對各部門執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求的情況應(yīng)進(jìn)行檢查，並將檢查情況向管理者代表報告，必要時需要呈報總經(jīng)理；C.在環(huán)境管理體系建立、實施與保持時，應(yīng)對以上這些要求加以考慮5.2.9 參考文件5.2.9.1 【顧客服務(wù)程序】 SC-QP-015.2.9.2 【環(huán)境因素識別與評價程序】 EP-015.2.9.3 【法律法規(guī)控制程序】 EP-025.3 質(zhì)量方針：以人為

27、本全員品管以客為尊滿足需求遵守法令綠色生產(chǎn)開拓創(chuàng)新永續(xù)經(jīng)營 環(huán)境方針：遵守法規(guī)、節(jié)能降耗、預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)當(dāng)質(zhì)量 / 環(huán)境方針由總經(jīng)理核準(zhǔn)後應(yīng)予以公告，並且在週會或新進(jìn)人員教育訓(xùn)練時向全體同仁說明，公司質(zhì) 量方針應(yīng)函蓋：符合質(zhì)量和 HSF 管理系統(tǒng)要求及持續(xù)改進(jìn)的要求、以關(guān)注顧客滿意為焦點、以人為本，推 進(jìn)全員品管，遵守法律法規(guī)提供綠色產(chǎn)品；環(huán)境方針應(yīng)涵蓋遵守環(huán)境法律法規(guī)，為持續(xù)改善環(huán)境，降低消 耗做出承諾。環(huán)境方針和質(zhì)量方針需做出同時為目標(biāo)的訂定提供框架。5.4 質(zhì)量管理體系策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 以確保本公司內(nèi)各部門已建立其質(zhì)量目標(biāo)，包括符合各項產(chǎn)品的要求（ 見附件二 P

28、age:37）5.4.1.2 質(zhì)量和 HSF 目標(biāo)必須是可衡量的且與質(zhì)量方針相一致5.4.1.3 質(zhì)量和 HSF 目標(biāo)的制訂同 5.1.1.2 所述；當(dāng)目標(biāo)由總經(jīng)理核準(zhǔn)後，品保主管應(yīng)召集相關(guān)部門主管討 論策略作法以達(dá)成此目標(biāo)，目標(biāo)在公司各部門每月相關(guān)會議中檢討達(dá)成狀況，未達(dá)目標(biāo)者要檢討 改進(jìn)5.4.1.4 徹底消除在流程或產(chǎn)品（包括採購產(chǎn)品）之有害物質(zhì)5.4.2 質(zhì)量管理體系規(guī)劃5.4.2.1 確認(rèn)並配備了適宜的資源5.4.2.2 當(dāng)客戶對本公司的質(zhì)量系統(tǒng)有所要求時、每年質(zhì)量方針、目標(biāo)變更時或公司本公司發(fā)生重大變更時 管理代表需評估目前系統(tǒng)是否應(yīng)予以修改；修改時需考慮系統(tǒng)的完整性、順暢性、可執(zhí)

29、行性等5.4.2.3 將無有害物質(zhì)整合至質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃中，並為質(zhì)量目標(biāo)之一5.4.2.4 藉由改善和變更，維持持續(xù)無有害物質(zhì)的努力5.4.3 目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案公司建立並實施 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序，以實現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)。為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)， 根據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險，分別制定出相應(yīng)的環(huán)境管理方案，由管理部組織公司相關(guān)部門編 制、整理，報管理者代表審核，請總經(jīng)理審批。5.4.3.1 環(huán)境管理方案A. 環(huán)境管理方案的基本內(nèi)容- 依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；- 重要環(huán)境因素及方案的具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性；- 方案實施的資金預(yù)算；- 方案實施進(jìn)度的時間表；- 方案實施的

30、責(zé)任單位、主要責(zé)任人及其職責(zé)等。B. 公司由環(huán)境因素識別小組成員統(tǒng)一制定環(huán)境管理方案或管理措施，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)後實施。C當(dāng)新的環(huán)境因素出現(xiàn)時，各部門均應(yīng)執(zhí)行環(huán)境因素的識別與評價控制程序的有關(guān)規(guī)定。D.當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或新的環(huán)境因素出現(xiàn)等原因需要對環(huán)境管理方案 更改時，執(zhí)行系統(tǒng)文件管制程序的有關(guān)規(guī)定。5.4.4 參考文件5.4.4.1 【質(zhì)量規(guī)劃、管理職責(zé)、信息交流程序】 AD-QP-035.4.4.2【目標(biāo)指標(biāo)控制與統(tǒng)計分析應(yīng)用程序】 AD-EP-035.5 職責(zé)、權(quán)限及溝通5.5.1 高階管理階層應(yīng)確保本公司內(nèi)（含HSF）責(zé)任、權(quán)限和其相互關(guān)係應(yīng)已加以界定和溝通 ；5

31、.5.2 本公司根據(jù)管理動作的需要，建立組織結(jié)構(gòu)與編制了組織架構(gòu)圖，並指派了一名本公司內(nèi)部職員為管理代表，且賦予其職責(zé)和權(quán)限，（見 38 頁管理者代表任命書 ）5.5.3 本公司通過培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)係，確保已向組織員工宣導(dǎo)質(zhì)量 /環(huán)境/HSF方針及執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境/HSF相關(guān)之績效與議題。及接收外來新標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)法令時在組織內(nèi)溝通有害物質(zhì)之信息，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項活動，為質(zhì)量的提高，環(huán)境的管理，環(huán)境有害物質(zhì)的控制上作出貢獻(xiàn)東莞XX精密電子有限公司質(zhì)量管理體系與 HSF流程管理體系組織架構(gòu)圖體系推進(jìn)的成員及

32、本單位推進(jìn)與部門 溝通的主要責(zé)任者部門職能公配矩陣表4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.4.4文件423文件管制4.4.5文件控制4.2.4記錄管制4.5.4記錄控制Ir十rr u bt u 丁 月 i F 0 B V1 B ! B ds h W B V S1 B S"”TTBBH VBBn1 3¥: ! :|I fi; <n卜 * n * 0-e I IS09001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)與 £014001:2004 條款對應(yīng)部門別條款號條文要素總經(jīng)理經(jīng)理管理代表管理部業(yè)務(wù)部工程部品保部製造部資材4質(zhì)量管理系統(tǒng)4環(huán)境管理體系要求:j4.1總要求4.1總要求

33、:jJ4.2 文件要求 管理職責(zé)4.2環(huán)境方針5.1 管理承諾4.4.1資源、作用、職責(zé)、許可權(quán)5.2以顧客關(guān)注為焦點34.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.6管理評審5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.4 策劃4.3策劃（僅限於標(biāo)題）5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通IIII- I!Ij| iII:5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)、許可權(quán)!i t L”十t I卜 nt-t5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6管理審查4.6管理評審F-'II 4_ II w|b ra i I&= !_ ii 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.4.6運(yùn)行控制6資源管理16.1資源提供4.4

34、.1資源、作用、職責(zé)、許可權(quán)JL J ! - a亠丄亠ua16.2人力資源4.4.2能力培訓(xùn)和意識 k:|5.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1資源、作用、職責(zé)、許可權(quán) i E LL5.4工作環(huán)境! 14.3.1環(huán)境因素7.2顧客相關(guān)的過程4.3.2法律法規(guī)i和其他要求7.3設(shè)計與開發(fā)採購過程（與HSF外包過程7.4.1管制）4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制 *7.4.2採購信息4.4.6運(yùn)行控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供743採購品的驗證4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制生產(chǎn)及服務(wù)提供之控制4.4.6運(yùn)行控制L-J7.5.2生產(chǎn)及服務(wù)提供之確認(rèn)I4.4.6運(yùn)行控制7.5.3鑒別與追溯i7

35、.5.4客戶財產(chǎn)I:7.5.5產(chǎn)品保存與HS零件之處理 n ： » « an aa 7.6測量與監(jiān)控設(shè)備的管制；4.4.6運(yùn)行控制4.5.1監(jiān)視和測量8.1測量、分析和改進(jìn)一總則8.2.1客戶滿意I38.2.2 內(nèi)部稽核8.2.3過程的監(jiān)控與量測I-J- 7 -RBI hr sv B BIK r BI tlr RB.III:IIII4JI4.5.5內(nèi)部審核4.5.1監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控與量測4.5.2合規(guī)性評價8.3不合格品的管制I4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與回應(yīng)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施-IF|r|( 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施8.4 資料分析!8.

36、5 改進(jìn)4.5.1監(jiān)視和測量注明:為分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任人為責(zé)任人為協(xié)作或執(zhí)行部門5.5.5職責(zé)5.5.5.1總經(jīng)理a. 質(zhì)量管理手冊核準(zhǔn)b. 主持年終管理審查會議c. 質(zhì)量方針及目標(biāo)之核準(zhǔn)d. 指派管理代表（見附件三page:38管理者代表任命書）e. 各項合約之核準(zhǔn)f. 決定及批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)案g. 裁示重大質(zhì)量異常、環(huán)境不符合事項之矯正及預(yù)防措施h. 主持內(nèi)部稽核後的管理審查會議i. 本公司各項行政事務(wù)之管理5.5.5.2管理代表5.5.35.5.3.25.5.3.35.5.45.65.6.1.15.6.1.25.6.1.35.6.1.4總經(jīng)理任命公司的管理代表，並賦予其以下職責(zé)a. 外部評鑑和

37、認(rèn)證之協(xié)調(diào)與執(zhí)行b. 內(nèi)部稽核之規(guī)劃、執(zhí)行或督導(dǎo)c質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)之規(guī)劃d. 質(zhì)量環(huán)境手冊之?dāng)M訂e. 協(xié)助召開管理審查會議f. 質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、計劃之?dāng)M訂、執(zhí)行或督導(dǎo)g. 向總經(jīng)理報告系統(tǒng)運(yùn)行及改進(jìn)需要h. 向員工倡導(dǎo)客戶的重要性i) .確保達(dá)成HSF目標(biāo)所必須的流程、程序和實務(wù)已建立j).向最高管理階層報告 HSF的績效和提出改善建議k). 確保 HSF 相關(guān)要求與責(zé)任在組織內(nèi)充份被溝通l) .確保供應(yīng)商瞭解 HSF 相關(guān)要求與責(zé)任其他各部門及單位職責(zé)參見【質(zhì)量規(guī)劃、管理職責(zé)、信息交流程序】內(nèi)部溝通5.5.3.1 本公司在【質(zhì)量規(guī)劃、管理責(zé)任、信息交流程序】中對內(nèi)部溝通的過程與要求進(jìn) 行

38、了規(guī)定。通過就質(zhì)量環(huán)境相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通，使組織內(nèi)各部門對質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性有明確的瞭 解，使質(zhì)量環(huán)境管理體系中的問題、信息得到快速交流、有效地解決。溝通的途徑有多種，如公告、廣播、公文、會議、記錄傳遞和口頭交流等。 參考文件5.5.4.1 【質(zhì)量規(guī)劃、管理職責(zé)、信息交流程序】 AD-QP-03管理審查 :對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評審，以確保其適宜性、充分性和有效性。管理評審必須評估質(zhì)量管理體系變更的需要及改善的機(jī)會，包括質(zhì)量環(huán)境方針與質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo) 等。5.6.1 評審輸入：依本公司之規(guī)模與現(xiàn)行狀況輸入到管理階層的審查包括以下信息：質(zhì)量方針 / 環(huán)境方針的適應(yīng)性 環(huán)境法規(guī)的變化 質(zhì)量目

39、標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況 稽核結(jié)果；5.6.1.5 顧客及相關(guān)方回饋；5.6.1.6 過程績效和產(chǎn)品的符合性5.6.1.7 環(huán)境績效表現(xiàn)；5.6.1.8 預(yù)防與矯正措施之狀況；5.6.1.9 以往管理審查之追蹤行動；5.6.1.10 可能影響質(zhì)量 / 環(huán)境管理系統(tǒng)之變動；5.6.1.11 HSF 計劃相關(guān)活動，包括有害之識別與使用；5.6.1.12 改善的建議。5.6.2 評審輸出：來自管理階層的審查輸出必須包括下列相關(guān)的決策和措施：5.6.2.1 質(zhì)量環(huán)境管理系統(tǒng)及其過程有效性之改善；5.6.2.2 顧客要求關(guān)於產(chǎn)品和環(huán)境要求的改善；5.6.2.3 所需資源的需要。5.6.2

40、.4 包括為實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出的，與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改 有關(guān)的決策和行動。5.6.2.5 管理代表需依管理審查決議事項進(jìn)行追蹤 ,若有難以執(zhí)行或未達(dá)效果者 ,得呈請總經(jīng)理對其議題做出重 要裁示。5.6.3 參考文件5.6.4.2 【管理審查程序】 AD-QP-026.0 資源管理6.1 本公司提供適宜的資源以保證：6.1.1 實施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系並持續(xù)提高其效率；6.1.2 滿足顧客的要求，提高顧客的滿意程度。6.1.3 決定和提供實施和維護(hù) HSF 流程與產(chǎn)品所需要。資源包括人員、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等；當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時，各

41、部 門主管需為達(dá)成目標(biāo)、策略、客戶或系統(tǒng)維護(hù)等資源進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u估，並適時的向總經(jīng)理提出， 確定並提供所需資源。6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.1.1 執(zhí)行對影響產(chǎn)品與要求的符合性及所有從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作人員，應(yīng)基於適 當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能和經(jīng)驗為基礎(chǔ)，必要時須經(jīng)過適當(dāng)?shù)目己?，以使其能勝任工作?.2.1.2 執(zhí)行對質(zhì)量環(huán)境管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員，都可能會直接或間接影響產(chǎn)品與要求的符合性和 環(huán)境要求，應(yīng)在適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上具備能力。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識本公司形成【人力資源管理程序】，要求對：6.2.2.1 對執(zhí)行影響產(chǎn)品與要求的符合性的

42、人員和從事被確定為可能具有重大環(huán)境影 響的工作的人員決定其所需必備的能力；6.2.2.2 適用時，提供與適當(dāng)?shù)挠?xùn)練或採取其他措施以獲得所需的能力，包含 HSF 規(guī) 劃訓(xùn)練；6.2.2.3 評價所採取措施的有效性，確保達(dá)到必須的能力； 確保受訓(xùn)人員對作業(yè)活動之相關(guān)性與重要性的認(rèn)知，以及為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)如 何可以有所貢獻(xiàn)；6.2.2.4 維持教育、訓(xùn)練、技能和經(jīng)驗的記錄； 訓(xùn)練考核：定期審查訓(xùn)練績效，以檢討訓(xùn)練結(jié)果，員工各項訓(xùn)練事項應(yīng)妥善保存，記錄。6.2.3 參考文件6.2.3.1 【人力資源管理程序】 AD-QP-016.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 在進(jìn)行質(zhì)量規(guī)劃、管理評審和擬訂改進(jìn)措施等工作時，識

43、別需補(bǔ)充或更新的設(shè)施；6.3.2 本公司管理部負(fù)責(zé)提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品所需之基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；6.3.3 組織應(yīng)決定、提供和維持達(dá)成 HSF 流程與 HSF 產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施；6.3.4 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括及適用於：6.3.4.1 建築物、工作空間與相關(guān)的設(shè)施；6.3.4.2 流程設(shè)備（包括各種機(jī)器設(shè)備、治具、模具、儀器等）；6.3.4.3 支援性服務(wù)（如交通、運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。6.4 工作環(huán)境6.4.1 工廠設(shè)施及設(shè)備規(guī)劃6.4.1.1 工廠的佈置需將物料的流動和搬運(yùn)程度減少到最小，以促進(jìn)物料的同步流 動，且將工廠空間的使用附加價值提升到最大。6.4.1.2 本公司應(yīng)制定評估目前作

44、業(yè)和制程有效的方法，應(yīng)考慮下列因素：6.4.1.2.1總體工時計劃6.4.1.2.2適當(dāng)?shù)淖詣踊?.4.1.2.3人體工學(xué)和人性因素6.4.1.2.4作業(yè)員和生產(chǎn)線平衡6.4.1.2.5儲存和庫存量平衡6.4.1.2.6 降低人工成本6.4.2 本公司應(yīng)鑒別和管理以下工作環(huán)境所需的因素，以達(dá)成產(chǎn)品的符合性。6.4.2.1 物理的6.4.2.2 環(huán)境的6.4.2.3 車間噪音、車間和倉庫溫度、電鍍品倉庫溫濕度、檢驗照明或防止過多的雨量天氣而影響電鍍產(chǎn)品質(zhì)量6.4.3 本公司確保人員安全已達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量。6.4.4 本公司應(yīng)維持作業(yè)場所的整潔和維護(hù)，以適當(dāng)配合產(chǎn)品特性與要求。6.4.5 參考文件【機(jī)

45、器設(shè)備與模 / 治具管理程序】 PD-QP-017.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 與產(chǎn)品有關(guān)的策劃7.1.1 各部門主管在總經(jīng)理指示下負(fù)責(zé)規(guī)劃和開發(fā) HSF 產(chǎn)品實現(xiàn)需要之過程。7.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃必須與質(zhì)量管理系統(tǒng)的其他過程的要求相一致。7.1.3 在 HSF 產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃，若可行時，必須決定下列內(nèi)容：7.1.3.1HSF 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)及要求7.1.3.2 對 HSF 產(chǎn)品確定過程、文件的需要及提供 HSF 產(chǎn)品特定的資源7.1.3.3HSF 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及 HSF 產(chǎn)品允收準(zhǔn)則適當(dāng)時，應(yīng) 包括信息服務(wù)供應(yīng)商 （如 SGS 等）7.1.3.4 提供實

46、現(xiàn) HSF 流程和最終 HSF 產(chǎn)品符合要求之證據(jù)所必須的記錄7.1.3.5HSF 規(guī)劃的輸出必須以適合本廠運(yùn)作的形式表達(dá)7.1.3.6 使用限制性物質(zhì)所需準(zhǔn)備的文件化程序或作業(yè)指導(dǎo)書，包括如何預(yù)防可能的污染7.1.3.7 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對環(huán)境的影響註 1 ：用以敘述 HSF 程序的文件（包括產(chǎn)品實現(xiàn)流程），而被應(yīng)用於特定產(chǎn)品的資源可視為一份質(zhì)量計畫。 本公司建立了【產(chǎn)品和模具設(shè)計及樣品製作與承認(rèn)管理程序】來規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的內(nèi)容。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 顧客指定之要求，包括 HSF 要求、交貨和交貨後活動的要求7.2.1.2 非顧客陳述的要

47、求，但對特定使用或熟知和預(yù)期使用所需要的7.2.1.3 適用於產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，包括客戶傳達(dá)與本公司收集之世界各國環(huán)境管理物質(zhì)管理法律法規(guī)適用於本公司產(chǎn)品、零部件、半成品之要求(如 :EURoHS 指令 2002/95/EC&ELV/2000/53/EC. 等 .)7.2.1.4 本公司認(rèn)為必要的任何附加要求7.2.1.5 本公司根據(jù)客戶的要求及經(jīng)本公司識別適用於產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，編制了【環(huán)境管理物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)】；並當(dāng)對新的相關(guān)方要求進(jìn)行識別，與適宜 / 適時對文件的修訂7.2.1.5.1 參考文件【環(huán)境管理物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)】HSF0017.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1

48、本公司應(yīng)審查與 HSF 產(chǎn)品有關(guān)的要求。7.2.2.2 審查應(yīng)在公司作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行。7.2.2.3 本公司應(yīng)確保：7.2.2.3.1HSF 產(chǎn)品的要求已定義7.2.2.3.2 合約或訂單要求中若有不同於先前的陳述項者都已解決7.2.2.3.3 工廠有能力符合 HSF 所定義之要求7.2.2.3.4 審查的結(jié)果及由審查所衍生的行動必須記錄7.2.2.3.5 當(dāng)顧客以非書面形式要求時，接受前要確認(rèn)顧客的要求事項7.2.2.3.6 當(dāng)產(chǎn)品要求變更時，必須通知相關(guān)部門，確保相關(guān)文件已完成修正且相關(guān)人員均已瞭解所變更的 要求7.2.2.3.7 任何包含限制性物質(zhì)的流程或產(chǎn)品之使用、污染可能性或

49、混合，都應(yīng)先與顧客溝通7.2.2.3.8HSF 審查結(jié)果及審查所產(chǎn)生措施的記錄，均應(yīng)維持和對記錄的保存7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 在與顧客溝通及服務(wù)中就溝通的內(nèi)容和溝通的辦法作出了規(guī)定：7.2.3.1.1 本廠可以加工的 HSF 產(chǎn)品信息告知7.2.3.1.2 詢價/ 合約或訂單處理 / 包括變更，均應(yīng)以訂單或傳真文件等方式記錄7.2.3.1.3 顧客回饋事項，包括顧客抱怨等，均須符合顧客要求的處理7.2.3.2 溝通的辦法有：7.2.3.2.1 利用訂貨會、展覽會、派發(fā)會各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時地向客戶提供本公司的產(chǎn)品信 息7.2.3.2.2 認(rèn)真答復(fù)客戶的有關(guān)咨詢與投訴7.

50、2.3.2.3 就合同 /訂單的處理 (包括 )修訂與客戶建立有效的聯(lián)絡(luò)等7.2.4 參考文件7.2.4.1 【顧客服務(wù)程序】 SC-QP-017.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)的規(guī)劃本公司 HSF 產(chǎn)品要求及圖紙由客戶提供，不含產(chǎn)品設(shè)計，同時本公司的模具設(shè)計開發(fā)依【產(chǎn)品和模具設(shè)計 及樣品製作與承認(rèn)管理程序】及【變更管制程序】進(jìn)行作業(yè)。7.3.1.1 工程課對每一項設(shè)計與開發(fā)活動進(jìn)行規(guī)劃並編制計劃，計劃應(yīng)列出開展的活動。7.3.1.2HSF 產(chǎn)品在設(shè)計與開發(fā)規(guī)劃時，公司應(yīng)決定：7.3.1.2.1 設(shè)計與開發(fā)的各個階段7.3.1.2.2 每一設(shè)計和開發(fā)階段所需要的審查、驗證和確認(rèn)7.3.1

51、.2.3 設(shè)計和開發(fā)的權(quán)責(zé)：a）.本公司應(yīng)管理在涉及設(shè)計和開發(fā)中不同小組之間的介面，以確保有效的溝通和清楚的指定責(zé)任b）. 當(dāng)設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行中，適當(dāng)時，規(guī)劃輸出應(yīng)予以更新c）. 在規(guī)劃設(shè)計時，任何限制性物質(zhì)的使用，以及一個用於管制、最終替代或刪除的零件都應(yīng)在文件上加以 識別。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)的輸入：與 HSF 產(chǎn)品要求相關(guān)的輸入應(yīng)有記錄，輸入必須包括7.3.2.1 功能和性能的要求7.3.2.2 可適用的法令和規(guī)章要求 （有規(guī)定時 ）7.3.2.3 當(dāng)適用時，源於以前類似設(shè)計的信息7.3.2.4 設(shè)計和開發(fā)必要的其他要求設(shè)計和開發(fā)輸入必須審查其適切性，要求必須完整、清晰，並且不可與其他要求相矛盾。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)的輸出HSF 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的輸出方式應(yīng)