物業(yè)管理成本測(cè)算表

1、水天一色小區(qū)物業(yè)管理成本測(cè)算表員工全年福利表含社保）職 務(wù)端午烤 中 春火 秋節(jié)降月）公 養(yǎng)老積19%金失工 業(yè)傷 0.5 0.醫(yī)生育 療0.5%6%年終獎(jiǎng)節(jié)溫費(fèi)% 2%備注合計(jì)10001001740483.12. 5.72 14.320000 交、通10000500 974 73 .02 4費(fèi)：392039849.76勞保費(fèi)副經(jīng)理社保（繳費(fèi)基數(shù)為 668.76/客100483.12. 5. 172 14.31000174012000服100002009374 73 .024 17628.76客100483.12. 5. 172 14.31000174012000服100002009374 7

2、3 .024 17628.76維100483.12. 5. 172 14.31000174012000修100002009374 73 .024 17628.761、人工成本序號(hào)部門崗位人數(shù)工資 : 元 / 月 / 人工資: 元 / 年 / 人福利：元 / 年 含社保 : 元 / / 人 月/ 人備注1服務(wù)中心副經(jīng)理1420050400247401188.76客服部2客服人員127003240016740888.76客服人員127003240016740888.763工 程 維 修工程人員330003600016740888.76福利包括節(jié) 日獎(jiǎng)金及年 終獎(jiǎng)，具體見 下表4安保保安153000

3、360005部環(huán) 境保潔外圍保潔11260031200部外圍保潔12600312006合計(jì)337 共計(jì) 1231415.36 元維 修100 工100100 0 17 0 0 20483. 1400 932. 5. 1774 73 .02 14.32 41200017628.76維 修100100 483. 1 0 17402. 5. 172 14.3工 1000 0 20093 74 73 .02412000 17628.76保潔31222、5 合 計(jì)29174003、行政辦公費(fèi)用序號(hào)名稱數(shù)量元/ 月合計(jì)：元 / 年備注12 月303602 其他辦公用品1 筆、本、文件夾12 月202401

4、4共計(jì)6004、日常工程維修材料及易耗品費(fèi)用 序號(hào) 物品名稱 單 位一字螺絲刀 十字螺絲刀 尖嘴鉗老虎鉗卷尺電筆電工膠布數(shù)量：年單價(jià) : 元50501515101030合計(jì) : 元 / 年400400120120505060備注鉚釘4810水泥釘生料帶1030606012裁紙刀片盒361813手套雙50210014扎帶包5945把裁紙刀11255516合計(jì)15565、清潔綠化費(fèi)用序號(hào)物品名稱單位數(shù)量 / 年單價(jià)合計(jì)：元 / 年備注1毛巾?xiàng)l30103003大垃圾袋個(gè)36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡膠手套雙5452706鑷子把1871267洗潔精瓶12101208消殺藥3

5、60按每月 30 元計(jì)10生活垃 圾清運(yùn)365/ 年10036500按每車 100 元計(jì)11化糞池清理1200028綠化維護(hù)費(fèi)未移交29共計(jì)51836 元6、公共區(qū)域能耗序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算公式金額：元 / 年備注1住宅電梯 200KW*0.7（ 功率因數(shù) ）*0.10（ 使用系數(shù) ）*24 小時(shí) *365 天 *0.76 元93206.42二次加壓供水40.5KW*0.7（ 功率因數(shù) ）*0.2*24 小時(shí)*365 天 *0.76 元/ 度37748.593樓道及車庫(kù)公共照10KW*10 小時(shí)*365 天*0.76 元/ 度27740明 其它公用如道閘、管理處、保安崗?fù)?、工程維修等用電，按4水電每月

6、 2000 元計(jì)24000合計(jì) 182694.997、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目金額：元 / 年備注1電梯維保費(fèi)25000按每梯 2500 元計(jì)2電梯年檢費(fèi)10000按每梯每年 1000 元計(jì)，3公共照明設(shè)備1200按每月更換物材料 100 元計(jì)4監(jiān)控系統(tǒng)1200按每月提取 100 元維修費(fèi)用計(jì)5門禁系統(tǒng)600每月按 50 元維保費(fèi)用計(jì)6消防系統(tǒng)1200按每月 100 元維保費(fèi)用計(jì)7公共設(shè)施2400按每月 200 元維保費(fèi)用計(jì)8 合計(jì) 416008、收入測(cè)算表（住宅：2.8 元 / / 月)項(xiàng)目計(jì)算公式金額物業(yè)管理費(fèi)年均物管費(fèi)按100% 的收繳率計(jì)算( 2.8*44509.53 ) *12 月 *

7、100%1495520.20費(fèi)車位費(fèi)計(jì)算646 個(gè)× 2.3% （車位使用率） × 360 元 / 月（車位管理費(fèi)） *12 月+646*10%（車位使用率） *100/ 月（車位使用費(fèi)） *12 月平均141706.56收入總合計(jì)1495520.20+141706.561637226.769、支出費(fèi)用匯總表序號(hào)項(xiàng)目金額：元 / 年占管理費(fèi)收入中的比例備注1人工成本1231415.3656.55%2工裝174000.86%3行政辦公費(fèi)用6000.63%4日常維修費(fèi)用15560.11%5清潔綠化費(fèi)用518364.56%7公共區(qū)域能耗182694.9918.23%8設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)416003.18%10不可預(yù)見費(fèi)100000.8%1637226.76*6%98233.6