ISO9001-2015管理評審記錄

1、 德信誠培訓網(wǎng)管理評審計劃（ISO9001-2015）一、目的：評審ISO9001：2015質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問題并不斷改進。二、評審內(nèi)容：1、內(nèi)部/外部審核情況；2、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標達成情況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況；4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績；5、預防及糾正措施實施情況及效果性；6、以往管理評審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進的建議等。8、資源的充分性。9、風險和機遇措施的有效性。10、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。三、時間和地點：時間：2016年11月30日下午3時；地點：公司茶水間會議室。四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、

2、各部門主管。五、以下為會議主要議程和相關討論方向，請各部門在管理評審會議前做好準備：最高管理者：風險和機遇措施的有效性。/企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。管理者代表：體系運行的業(yè)績和需改進之處/內(nèi)審總結報告及預防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適宜性；裝配課：質(zhì)量目標的達成統(tǒng)計；其他各部門主管請準備好本年度質(zhì)量目標的達成情況。審批： 年 月 日 制定： 年 月 日 管理評審報告（ISO9001-2015）一、目的：通報及總結公司2016年ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預防措施實施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運行后的工作，評估公司ISO9001：2015質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及

3、充分性，并對不合格情況及時進行改進。二、評審內(nèi)容：1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標達成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績的討論；6、預防及糾正措施實施情況及其效果性；7、資源的充分性。8、風險和機遇措施的有效性。9、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。10、體系的變更及任何改進的建議等。三、時間和地點：時間：2016年12月30日15：00-17:00時；地點：茶水間會議室。四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、具體內(nèi)容：內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于2016年11月對公司進行了內(nèi)審，內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各

4、項不符合項（共15項），均已采取了相應的糾正及預防措施，糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的效果。本次內(nèi)審，存在的主要問題如下：1.文件管理制度不到位。如：工程課在發(fā)放設變圖紙時，未能及時對作廢文件回收。 2.裝配課抽屜組2016年9月2日報表修改沒有修改人簽名。 3.裝配課執(zhí)行體組2016年11月1日在生產(chǎn)時，沒有及時更換作業(yè)指導書，導致生產(chǎn)的機型和現(xiàn)場懸掛的指導書不一致。4.裝配課抽屜組的2016年9月份設備點檢表出現(xiàn)9月31日點檢5.裝配課未能提供本部門KPI報廢率統(tǒng)計的依據(jù)。6.研發(fā)課質(zhì)量目標中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計。7. 生產(chǎn)，采購、管理課、研發(fā)和倉庫未提供本部門的風險評估及應對

5、措施。8. 采購課合格供應商管理目錄包含美勒供應商，需重新整理9. XXX新增為供應商，無相關管理評審信息；供應商管理評審表無調(diào)查日期，無品管、工程簽字 （泰琛實業(yè)）10.采購課質(zhì)量目標不完善11.倉管課設備無相關保養(yǎng)維護計劃、記錄12. 倉管課退料單版本有2種，正確表單編號FM-ZC-001；領料單1500634無倉管員、領料員簽字13.生管課文件未歸檔、整理14.生管課、業(yè)務部內(nèi)銷課無明確風險評估及應對措施15. 品管課DH501543游標卡尺無暫停使用標示。2016年12月20-21日，南德TUV老師和李老師對我司進行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了5項輕微

6、的不符合項及部分口頭改善項目，其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產(chǎn)五個部門。從今年的內(nèi)審和外審來看，大部分部門對ISO9001：2015體系較為熟悉，能按程序進行過程控制，且在不斷進步中?；旧夏軡M足ISO9001：2015體系運行要求，取得一定的成效。但同時也存在著對新版ISO9001：2015體系了解不夠深入，對新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導致新員工對ISO9001：2015體系不甚了解；特別是對質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關注，要加強自己的學習同時不斷

7、對新老員工進行相關培訓，要改變不良的工作習慣，要積極主動融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，確保公司ISO ISO9001：2015體系更加適宜、充分及有效。1、公司的質(zhì)量方針是適應公司實際運作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；各部門質(zhì)量目標達成情況如下： 公司總體質(zhì)量目標：1）成品檢驗合格率98%。2）顧客滿意度95分。3）IQC檢驗合格率95%。4) 月客訴件數(shù)3件根據(jù)各部門達成情況看，公司今年度質(zhì)量目標達成如下：（1）2016年1-10月份產(chǎn)品出廠抽檢合格率均高于98%，達到質(zhì)量目標。（2）客戶滿意度統(tǒng)計內(nèi)銷課達到95分外銷達96.8分，達到顧客滿意度得分95分的要求。 （3

8、）IQC檢驗合格率平均每月均超95%，達成了質(zhì)量目標。（4）2016年1-10月份總共收到客訴28件，達到質(zhì)量目標。 （5）2015年管理評審中提出的KPI考核建議更改已經(jīng)完成。 （6）本年度的風險和機遇措施和公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行，符合公司的實際情況。 總體來說，對質(zhì)量目標的達成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達不到的情況。但要注意，有些部門總體雖達到了質(zhì)量目標，但還有個別的月份低于公司質(zhì)量目標的要求，因此，各部門除了要完成本部門的年度質(zhì)量目標外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過這次管理評審會議，大家總結經(jīng)驗，不斷改善，爭取更上一層樓。 (4)糾正及預防措施情況：產(chǎn)品無出現(xiàn)重大不合格、重復不合格、

9、批量性不合格的現(xiàn)象，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項、顧客投訴成立都已經(jīng)進入糾正預防程序，并已全部整改完畢。3、以往管理評審的跟蹤措施：由于以往管理評審無改進意見，所以未有跟蹤措施。4、改進建議：（1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門對員工多些人文關懷，盡量減少本部門的人員離職率，對實在不能挽留的員工，在提交員工離職申請單，要同時填報人力需求申請單，給予管理課在員工離職前充足的時間招聘新的員工。（2）由于部分供應商在售后方面有不足的地方，但有一定的價格優(yōu)勢，采購課的合格供應商評審應加強價格因素進行評審，這樣才能更全面地考核供應商，也有利于降低公司采購成本。（3）對公司的員工要就其崗位職責進行

10、有針對性地ISO培訓及崗位培訓。5、評審綜述：經(jīng)過管理評審對相關資料進行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時可以看出，推行ISO9001：2015質(zhì)量管理體系以來，已經(jīng)在各個部門取得了不小的進步，整個質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務特征，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改進，以及組織業(yè)績的企業(yè)精神，可繼續(xù)作為我公司的今年的方針與目標，故2017年內(nèi)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標暫不作修改。會后，全體員工，特別是管理人員，要進一步加深對ISO9001：2015質(zhì)量管理體系新版本，標準的學習、貫徹、理解。審批： 年 月 日 制定： 2016年 月 日

11、管理評審報告（ISO9001-2015）評審目的：確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足顧客的期望和法律法規(guī)的要求。評審依據(jù)：ISO9001：2015標準、質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)和其他要求。地點：公司會議室時間：2016年6月30日下午13:30方式：會議參加人員：主 持：XXX參加人員：生產(chǎn)部： 品質(zhì)部： 技術部： 財務部： 人力資源部： 采購部： 市場部： 評審內(nèi)容：a ) 以往管理評審所采取措施的實施情況；b）與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；c）有關質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：u 顧客滿意和相關方的反饋；u 質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度；u 過程績效以

12、及產(chǎn)品和服務的符合性；u 不合格以及糾正措施；u 監(jiān)視和測量結果；u 審核結果；u 外部供方的績效。d）資源的充分性；e）應對風險和機遇所采取的措施的有效性；f）改進的機會。評審內(nèi)容摘要：我們公司于2016年1月份正式運行質(zhì)量管理體系，至今，質(zhì)量管理體系已運行幾個月，這段時間里，我們?nèi)〉昧瞬簧儋|(zhì)量績效，不過也存在不少問題，為進一步完善質(zhì)量管理體系，體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，公司按計劃進行本次管理評審。a ) 以往管理評審所采取措施的實施情況：本次為本公司運行ISO9001-2015以來第一次管理評審。b）與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化；公司通過SWOT方法識別了公司內(nèi)外部

13、環(huán)境因素，并作為本公司體系文件編制的輸入，制訂了相應管控方案。c）有關質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：ü u顧客滿意和相關方的反饋； 公司的顧客滿意度調(diào)查得分88%，達到預期目標，處于良好受控狀態(tài)。ü u質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度； 公司COP/MP/SP過程的目標指標均已經(jīng)達成，處于良好的受控狀態(tài)。ü u過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性； 過程合格率、廢品率等均處于良好的受控狀態(tài)。ü u不合格以及糾正措施； 公司內(nèi)部的不良有制定糾正措施報告，外部無客戶投訴，如果有按照8D的要求進行相應的整改。ü u監(jiān)視和測量結果； 顧客滿意度、供方績效等有進行監(jiān)視和測量分析，并對結果進行分析。ü u審核結果； 內(nèi)審審核共發(fā)現(xiàn)一個不符合，已經(jīng)整改完畢。無二方審核等發(fā)生。ü u外部供方的績效。 有監(jiān)控外部供方的交付及時率、交付產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計，均達到預期，受控良好。d）資源的充分性； 公司目前的人力資源較緊張，公司一人多崗位，其余的人員培訓均能滿足目前運營的要求。e）應對風險和機遇所采取的措施的有效性；