MFG質量管理業(yè)務調研提綱(共10頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上業(yè)務流程調研提綱 XXXX公司生產(chǎn)制造質量管理作 者:IBM顧問制定日期:2009年9月10日更新日期:控 制 號: 文檔編號:問卷說明：l 在流程設計中, 為節(jié)省您的寶貴時間，并為訪談做準備，我們在此提出一些問題, 請您對XXXX公司，特別是您所在的部門的有關策略及運作進行思考，并事先準備相關資料， 以達到更好的溝通效果。l 本次訪談的目的是了解XXXX公司的運營狀況從而使設計流程更好地實現(xiàn)這些運營策略。l 如有書面文檔，請以書面形式提供。l 你也可以將您所思考的問題記錄到文檔中。業(yè)務領域子項/子流程問卷內容答案1、 組織請按材料（包含輔料）采購、生產(chǎn)、售后服務等業(yè)

2、務環(huán)節(jié)中，質量管理所涉列的部門及各部門團隊的角色、職責。請?zhí)峁┊斍皥?zhí)行實物流質量管理的部門/團隊當前人員數(shù)量，職位分工與定位請列舉質量管理部門當前的主要關鍵績效考核指標有哪些。請列出公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標是如何與質量體系各部門的關鍵績效評估指標KPI進行關聯(lián)的？其權重分配如何？（請從財務指標、公司運營指標、部門內部業(yè)務運作指標、部門與員工發(fā)展幾個方面展開說明）請描述質量體系各部門的行政架構與人力資源管理架構層次的異同性。若存在多種架構層次的組織結構其主要的目的是怎樣的？如何進行組織層次架構的管理的？質量體系所涉及的部門/團隊角色在人力資源管理中的崗位定位是怎樣的？崗位與薪酬是如何關聯(lián)的？質量體系中

3、員工的績效工資與員工的績效考核的關聯(lián)關系？有何系統(tǒng)支持績效考核評定與績效工資的計算？部門跟上下游哪些部門業(yè)務密切相關，上游部門哪些業(yè)務及流程對本影響較大，本部門對上游部門有哪些抱怨？同時，本部門哪些業(yè)務及流程對下游部門影響較大，下游部門對本部門有哪些較大抱怨。2、 流程2.1質量綜合管理 目前XXXX公司使用哪些質量檢驗方法（如全面檢查或樣本抽查。如果是抽樣檢查，樣本如何確定）、哪些質量檢驗手段及檢驗實驗工具？目前XXXX公司是否存在按質量檢驗結果劃分產(chǎn)品等級現(xiàn)象？不同等級的商品流向渠道是否存在不同？目前XXXX公司主要使用行業(yè)檢驗標準有哪些？XXXX公司企業(yè)標準的制定主要依據(jù)的標準有哪些？是

4、否存在對不同供應商或客戶使用不同的質量標準？在質量檢驗執(zhí)行過程中，是否需要參考相關的質量文件？請描述質量糾紛與質量緝查處理程序？是否采集匯總質量糾紛與質量緝查零星質量數(shù)據(jù)？目前XXXX公司是否存在質量數(shù)據(jù)按全性控制要求？其控制管理程序是怎樣的？目前XXXX公司各產(chǎn)品系質量問題的等級劃分標準是怎樣的？不同等級的質量問題解決效率與響應程度有何不同？描述從原料進廠到成品入庫整個流程中的質檢點。各質檢點檢驗內容、檢驗方式、檢驗周期、檢驗人員、檢驗結果的記錄與通知、檢驗后的處理等等。質量標準、質量流程的維護運作程序是怎樣的？主責部門和角色是怎樣的？如何平衡質量檢驗瓶頸？ 目前公司質量管理面對的最核心問題

5、是哪些？哪類業(yè)務/程序運作存在問題？企業(yè)質量成本的組成以及其定義？目前XXXX公司是否追蹤質量成本，如返工或廢品成本等？若追蹤，請描述方法和過程。質量部門與其它部門有哪些信息傳遞及傳遞方法？2.2進貨檢驗業(yè)務流程 目前XXXX公司材料與輔料進貨檢驗是否存在按不同類別、不同價值、不同性質的材料執(zhí)行不同的檢驗方法、以及檢驗計劃的選擇？其分類與選擇的依據(jù)規(guī)則是怎樣的？目前進貨檢驗主要依據(jù)的檢驗標準是怎樣的？分原材料類別描述。目前材料進貨檢驗主要采用的檢驗工具有哪些？進貨檢驗對哪些類別和性質的物料實行批次控制，以實現(xiàn)批次追溯。當前XXXX公司進貨檢驗質量結果采用何種類型的數(shù)據(jù)采集工具？主要與什么系統(tǒng)集

6、成（如采購、庫存）目前是否存在進貨檢驗質量系統(tǒng)？質量數(shù)據(jù)的保存期有多長？XXXX公司是如何實現(xiàn)進貨檢驗事前預防、事中質量管控、事后質量分析與問題追溯管理目前進貨檢驗人員隸屬哪個部門？所屬角色和主要職責是什么？2.2過程檢驗業(yè)務流程請按產(chǎn)品結構層次描述各級產(chǎn)品過程檢驗的方法選擇、頻度要求、檢驗計劃的選擇。其選擇的依據(jù)規(guī)則是怎樣的？目前產(chǎn)品過程檢驗主要依據(jù)的檢驗標準是怎樣的？目前各級產(chǎn)品過程檢驗主要采用的檢驗手段有哪些？如何實現(xiàn)對各級產(chǎn)品過程檢驗的過程實時監(jiān)控？產(chǎn)品過程檢驗過程對不同環(huán)節(jié)的不良品是如何處理的如降級處理、報廢處理、回收處理等，不同的處理方法是否直接影響后續(xù)的產(chǎn)品流向當前XXXX公司各

7、級產(chǎn)品過程檢驗質量結果采用何種類型的數(shù)據(jù)采集工具？主要與什么系統(tǒng)集成（如車間、庫存）過程檢驗的質量數(shù)據(jù)以何種形式存儲？質量數(shù)據(jù)的保存期有多長？目前過程檢驗人員隸屬哪個部門？所屬角色和主要職責是什么？XXXX公司是如何實現(xiàn)各級產(chǎn)品過程檢驗事前質量預防、事中質量管控、事后質量分析與追溯管理請描述生產(chǎn)過程檢驗業(yè)務在部門內與部門間的主要關聯(lián)關系有哪些？2.3完工檢驗業(yè)務流程請按產(chǎn)品結構層次描述各級產(chǎn)品完工檢驗的方法選擇、頻度要求、檢驗計劃的選擇。其選擇的依據(jù)規(guī)則是怎樣的？目前產(chǎn)品完工檢驗主要依據(jù)的檢驗標準是怎樣的？目前各級產(chǎn)品完工檢驗主要采用的檢驗手段有哪些？產(chǎn)品完工檢驗對哪些類別和性質的中間品/產(chǎn)品

8、/副產(chǎn)品實行批次控制，以實現(xiàn)批次追溯各級產(chǎn)品完工檢驗對不同地不良品等級的處理方法有何不同（如降級處理、報廢處理、回收處理等）？不同的處理方法是否直接影響后續(xù)的產(chǎn)品流向當前XXXX公司各級產(chǎn)品完工檢驗質量結果采用何種類型的數(shù)據(jù)采集工具？主要與什么系統(tǒng)集成（如車間、庫存）完工檢驗的質量數(shù)據(jù)以何種形式存儲？質量數(shù)據(jù)的保存期有多長？目前完工檢驗人員隸屬哪個部門？所屬角色和主要職責是什么？XXXX公司是如何實現(xiàn)各級產(chǎn)品完工檢驗事前質量預防、事中質量管控、事后質量分析與追溯管理請描述產(chǎn)品完工檢驗業(yè)務在部門內與部門間的主要關聯(lián)關系有哪些？2.4外協(xié)檢驗業(yè)務流程請按不同層級（工序外序、產(chǎn)品外協(xié)）、不同類型的產(chǎn)

9、品外協(xié)描述外協(xié)檢驗方法的選擇、頻度要求、檢驗計劃的選擇。其選擇的依據(jù)規(guī)則是怎樣的？請描述各級產(chǎn)品外協(xié)回廠檢驗處理的模式是怎樣的？其檢驗模式是由XXXX公司質管人員檢驗還是由外協(xié)供應商負責檢驗？目前各類外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗與自主生產(chǎn)的產(chǎn)品所依據(jù)的檢驗標準有何不同？若不同請說明原因？請描述不同外協(xié)產(chǎn)品的檢驗數(shù)據(jù)的采集工具如何？以何種方式保存歸集？當前各類外協(xié)產(chǎn)品的質量問題占整個品類質量問題的比例有多大？請描述質量外協(xié)業(yè)務在部門間的主要關聯(lián)關系有哪些？質量外協(xié)業(yè)務在公司外的主要關聯(lián)關系？2.5 成品退貨檢驗請描述成品退貨檢驗的流程。請描述退貨檢驗的方法和檢驗依據(jù)的檢驗標準。請描述退貨檢驗的數(shù)據(jù)采集方式

10、和工具，請描述退貨檢驗的質量數(shù)據(jù)保存方式和周期。2.6 質量統(tǒng)計與分析目前XXXX公司質量管理主要有哪些類別的統(tǒng)計分析報表目前是否存在國家要求的強制檢驗審計報告3、 IT系統(tǒng)信息交互方面質量信息的發(fā)布、質量信息的扭轉傳遞所采用的工具與系統(tǒng)？目前的IT系統(tǒng)對業(yè)務的支持度如何？數(shù)據(jù)管理方面質量要素、質量標準、質量問題代碼等數(shù)據(jù)的管理使用何種類型的系統(tǒng)？目前的IT系統(tǒng)與其它業(yè)務系統(tǒng)的共享服務支持度如何？事務處理方面質量結果的采集與歸集使用的工具與系統(tǒng),與其它相關質量系統(tǒng)的支持度如何？其它方面目前采用何種類型的質量統(tǒng)計分析工具？與其它相關質量系統(tǒng)的支持度、共享度如何？4、 期望組織管理期望請您談談當前的質量體系架構對業(yè)務的支撐力度如何？以及您的期望是怎樣的？業(yè)務運作期望構建嚴格的質量系統(tǒng)體系架構，制定規(guī)范的質量檢驗流程及檢驗標準通過批次系統(tǒng)管理控制，實現(xiàn)產(chǎn)品質量的批次跟蹤和追溯 質量流程與相關業(yè)務流程的集成應用，實現(xiàn)質量檢驗對物流流動過程中的在線控制對未來IT系統(tǒng)的期望未來IT系統(tǒng)對質量管理業(yè)務的支持期望請?zhí)峁┤缦挛臋n以供參