博思智聯(lián)-宇通汽車績(jī)效管理體系建議書

1、 3 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)確定部門績(jī)效指標(biāo) 部門績(jī)效考核計(jì)分卡示例生產(chǎn)處 生產(chǎn)處 部門績(jī)效考核計(jì)分卡示例 指標(biāo) 類別 績(jī)效 指 標(biāo) A B C D E A B C D E 5300萬(wàn) 6400萬(wàn) 7500萬(wàn) 110%以上 100%，110% 100%，90% 80%，90% 80% 成本中 月度 心 季度 10 15 倉(cāng)儲(chǔ)處 月度 季度 5 退貨物資、積壓物資庫(kù)存處理 指本部門應(yīng)處理的退貨物資及 積壓物資的處理完成率（按已 處理金額比率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)） 相關(guān)業(yè)務(wù)部門滿意度 15 5 供應(yīng)商滿意度 供應(yīng)商滿意度調(diào)研 勞動(dòng)生產(chǎn)率= （當(dāng)月總車臺(tái)數(shù)/當(dāng)月總?cè)?數(shù)）/3 產(chǎn)能利用率指：在完成生產(chǎn)計(jì) 產(chǎn)能利用

2、率= 劃、正常生產(chǎn)過程中各條生產(chǎn) （當(dāng)期生產(chǎn)線總產(chǎn)量/當(dāng)期 線（A、B、C、E、F、L）的 實(shí)際生產(chǎn)天數(shù)） 生產(chǎn)能力。 車型計(jì)劃準(zhǔn)確率= 月預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率為各車型計(jì)劃 （1-實(shí)際產(chǎn)量-計(jì)劃產(chǎn)量/ 準(zhǔn)確率的平均值。 計(jì)劃產(chǎn)量）*100% 物資庫(kù)存處理比率= 已處理（退貨物資金額+積壓 物資金額）/（退貨物資金額+ 積壓物資金額） 部門滿意度調(diào)研 庫(kù)存資金包括：生產(chǎn)處的底盤 及外協(xié)件庫(kù)存 評(píng) 價(jià)標(biāo) 準(zhǔn) 信息 來(lái)源 監(jiān)控 頻率 考核 頻率 指標(biāo)權(quán) 重 評(píng)價(jià) 結(jié)果 指標(biāo)界定 評(píng) 價(jià)方 法 庫(kù)存資金占用率 財(cái)務(wù) 指標(biāo) 退貨物資、積壓 物資庫(kù)存處理 客戶 指標(biāo) 內(nèi)部客戶滿意度 外部客戶滿意度 A B C D

3、 E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 0.28以上 0.26，0.28） 0.24，0.26） 0.22，0.24） 0.22 淡季日產(chǎn)50臺(tái)，旺季日產(chǎn)60臺(tái) 淡季日產(chǎn)45臺(tái)，旺季日產(chǎn)55臺(tái) 淡季日產(chǎn)40臺(tái)，旺季日產(chǎn)50臺(tái) 淡季日產(chǎn)38臺(tái)，旺季日產(chǎn)48臺(tái) 淡季日產(chǎn)36臺(tái)，旺季日產(chǎn)46臺(tái) 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到90% 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到85% 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到80% 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到75% 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到70% 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到100% 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到95% 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到90% 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到85% 兩要項(xiàng)

4、符合率達(dá)到80% 總影響20臺(tái)天/月 總影響30臺(tái)天/月 總影響40臺(tái)天/月 總影響50臺(tái)天/月 總影響60臺(tái)天/月 淡季=1%，旺季=2% 淡季=2%，旺季=4% 淡季=3%，旺季=6% 淡季=3.5%，旺季3.5%，旺季7% 上午、下午、下班后的交車率均達(dá)標(biāo)。 人力資 季度 源部 半年 紀(jì)檢委 度 人力資 月度 源部 季度 半年 度 10 勞動(dòng)生產(chǎn)率 季度 5 產(chǎn)能利用率 生產(chǎn)處 月度 季度 15 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率 生產(chǎn)處 月度 季度 10 內(nèi)部 運(yùn)作 指標(biāo) 生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際 生產(chǎn)情況的符合 率 生產(chǎn)處 月度 季度 5 70 生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際生產(chǎn)情況的符 合率= 實(shí)際生產(chǎn)數(shù)/生產(chǎn)報(bào)表數(shù) 影響生產(chǎn)臺(tái)

5、天= 物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺(tái)天 底盤原因影響臺(tái)數(shù)*影響天數(shù)+ 指：由于底盤和外協(xié)件原因造 外協(xié)件原因影響臺(tái)數(shù)*影響天 成影響生產(chǎn)臺(tái)天 數(shù) 延期交車率= 延期交車率指總裝、五、七車 當(dāng)期延期總臺(tái)天/計(jì)劃總臺(tái) 間的當(dāng)期延期交車率。 天 物料供應(yīng)不足影 響生產(chǎn)臺(tái)天 生產(chǎn)處 月度 季度 10 延期交車率 銷售公 月度 司 季度 15 生產(chǎn)均衡率 上午或下午交車率為達(dá)標(biāo)，下班后的交 質(zhì)檢處 月度 車率達(dá)標(biāo)。 下班后的交車率達(dá)標(biāo) 月度 月度 月度 綜 合得 分 季度 10 淡季：上午交車率40%，下 班后交車0%； 旺季：上午交車率35%，下 班后交車15% 所有交車車間均衡生產(chǎn)的平均 值 基準(zhǔn) 指標(biāo) 重大質(zhì)量事故 重大安