推薦2019-固投室工作總結(jié)

1、固投室工作總結(jié)、工程審計(jì)（一）工程跟蹤審計(jì)方面我局對(duì)新區(qū)供熱管網(wǎng)技術(shù)改造及鍋爐建設(shè)安裝、北區(qū)民族團(tuán)結(jié)廣場(chǎng)、下湖區(qū) 北岸景觀、統(tǒng)籌示范區(qū)、北區(qū)一期、二期道路、管網(wǎng)、醫(yī)療急救中心等投資額達(dá) 18.07億元的33個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施跟蹤審計(jì)，并對(duì)新區(qū)伊克昭大橋、七 所重點(diǎn)中小學(xué)、北區(qū)N、P片區(qū)、Q片區(qū)市政道路及管網(wǎng)工程及榮烏高速等投資 額達(dá)18.54億元的43個(gè)新開(kāi)工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)。截止今年底，簽訂現(xiàn)場(chǎng)跟 蹤審計(jì)簽證單1389份。（二）工程竣工驗(yàn)收方面隨著新區(qū)園林綠化事業(yè)的不斷發(fā)展，園林建設(shè)工程的規(guī)模和構(gòu)成也在不斷擴(kuò) 大，綠化工程造價(jià)審計(jì)控制覆蓋施工的全過(guò)程，其中綠化驗(yàn)收是工程質(zhì)量控制的一個(gè)重

2、要環(huán)節(jié)，同時(shí)又是控制工程造價(jià)的重要手段，今年，我局參加園林局組織的綠化驗(yàn)收工程共23項(xiàng)，其中初驗(yàn)工程9項(xiàng)，竣驗(yàn)工程14項(xiàng)。（三）工程結(jié)算審計(jì)方面完成項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)13大項(xiàng)（吉?jiǎng)趹c川綠化道路工程、會(huì)展中心工程、北區(qū) 民族團(tuán)結(jié)廣場(chǎng)工程、成吉思汗廣場(chǎng) 1#綠地工程及珠江國(guó)際城等工程）報(bào)審金額 99594.05萬(wàn)元，審核金額為 77396.29萬(wàn)元，核減額為 22197.76萬(wàn)元，核減 比例為22.29% ；（四）工程零星審計(jì)方面零星工程結(jié)算審計(jì)44大項(xiàng)，報(bào)審金額10107.31萬(wàn)元，審核金額8117.91 萬(wàn)元，核減金額1989.4萬(wàn)元，核減比例為19.68%。二、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)新區(qū)審計(jì)局根據(jù)鄂爾多斯市審計(jì)

3、局轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)全區(qū)2015至2018年污水處理及其配套管網(wǎng)、垃圾處理項(xiàng)目審計(jì)和審計(jì)調(diào)查工作方 案的通知的要求，對(duì)新區(qū)生活垃圾無(wú)害化處理項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。此次審計(jì)，重點(diǎn) 對(duì)項(xiàng)目基本建設(shè)程序執(zhí)行情況、工程造價(jià)的準(zhǔn)確性、建設(shè)資金的管理使用及日常 運(yùn)營(yíng)和管理情況等方面進(jìn)行審計(jì)。通過(guò)垃圾填埋場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理總體狀況的掌 握，分析項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行及資金使用等方面存在的問(wèn)題，客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目的 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益并找出影響其效益發(fā)揮的主要制約因素，并針對(duì)存在的問(wèn)題，從體制、機(jī)制等方面提出意見(jiàn)和建議，為促進(jìn)城市環(huán)保功能的改善、提高政 府投資效益服務(wù)。三、工程審計(jì)制度建設(shè)新區(qū)審計(jì)局緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)

4、濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線，牢固樹(shù)立科學(xué)審計(jì)理 念，在做好政府投資工程結(jié)算審計(jì)的基礎(chǔ)上， 突出跟蹤審計(jì)的兩種方式：一是對(duì) 所有政府投資項(xiàng)目“三文一變”（招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、重要合同、變更簽證） 的監(jiān)督，二是對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、 重要部位、重要文件實(shí)行跟蹤審 計(jì)；適時(shí)印發(fā)了政府投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施細(xì)則、政府投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)操 作規(guī)程和政府投資項(xiàng)目審計(jì)工作方案等一系列文件，突出抓好工程文件、 工程變更等的審查，同時(shí)明確了對(duì)于邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判的審計(jì)監(jiān)督范圍。審 計(jì)理念的創(chuàng)新，使服務(wù)新區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)的氛圍空前濃厚。四、規(guī)范工程審計(jì)職能為深入貫徹落實(shí)新區(qū)黨工委、管委會(huì)重大決策部署，加快推進(jìn)新區(qū)

5、政府投資 項(xiàng)目發(fā)展，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在服務(wù)新區(qū)科學(xué)發(fā)展、 全面轉(zhuǎn)型、加速崛起中的重 要作用。今年，我局對(duì)新區(qū)跟蹤審計(jì)工程下湖區(qū)、北區(qū)等共69項(xiàng)未完工工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議，對(duì)有關(guān)審計(jì)程序、簽證認(rèn)定、產(chǎn)值審計(jì)、結(jié)算造價(jià)糾 紛等事宜，我局逐一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)答疑，并征求各建設(shè)單位、施工單位對(duì)提升審計(jì)成 果質(zhì)量和水平，提出富有建設(shè)性的審計(jì)意見(jiàn)和建議。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改，形成 認(rèn)識(shí)到位、措施得力、效果明顯的審計(jì)整改新格局，充分發(fā)揮審計(jì)服務(wù)和監(jiān)督職 能，確保加快新區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施得到深入貫徹落實(shí)。五、中介機(jī)構(gòu)規(guī)范與管理（一）為加強(qiáng)對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督管理， 保證審計(jì)質(zhì)量，提高審計(jì)效率，近日，新

6、區(qū)審計(jì)局依據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法、中華人民共和國(guó)招 標(biāo)投標(biāo)法、康巴什新區(qū)政府投資項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審價(jià)管理辦法（試行）等有關(guān)法律和規(guī)范性文件要求，對(duì)參與康巴什新區(qū)政府投資項(xiàng)目工程決（結(jié)）算審計(jì)的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。此次公開(kāi)招標(biāo)本著公開(kāi)、公平、公正的原則，擇優(yōu)選擇信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)工程 造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)入新區(qū)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù)，作為以后建設(shè)項(xiàng)目的參審單位。從今年開(kāi)始，新區(qū)審計(jì)局在實(shí)施固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目時(shí)， 將根據(jù)項(xiàng)目的性 質(zhì)、特點(diǎn)，從中標(biāo)單位中選取具備相應(yīng)資質(zhì)且業(yè)績(jī)較好的人員擔(dān)任特約審計(jì)員， 參與項(xiàng)目審計(jì)。同時(shí)，對(duì)這些單位實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期考核業(yè)績(jī)，按一定比例優(yōu) 勝劣汰。（二）建立中介機(jī)構(gòu)管

7、理檔案，對(duì)各中介機(jī)構(gòu)跟蹤及結(jié)算審計(jì)人員等相關(guān)資 料建檔入庫(kù)，以便審計(jì)局日常管理（三）新區(qū)審計(jì)局為貫徹執(zhí)行鄂爾多斯市政府投資項(xiàng)目審計(jì)辦法實(shí)施細(xì)則 中關(guān)于審計(jì)機(jī)關(guān)聘用專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)費(fèi)用的相關(guān)規(guī)定， 要求新區(qū)各施工單位就送審資料 的真實(shí)性、合理性及送審金額核減率超過(guò) 5%部分的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)用由施工單 位自行承擔(dān)兩方面做出書(shū)面承諾。通過(guò)此承諾，有效控制各施工單位亂報(bào)、謊報(bào)工程結(jié)算造價(jià)，同時(shí)也避免額 外增加審價(jià)機(jī)構(gòu)審核工作量，提高工程審計(jì)時(shí)效性。（四）為規(guī)范委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審價(jià)管理，提高社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參加政府投資 建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)、結(jié)算審核質(zhì)量和效率，根據(jù)鄂爾多斯市人民政府關(guān)于公布鄂 爾多斯市政府投資項(xiàng)目管理辦

8、法（試行）等三個(gè)辦法的通知、鄂爾多斯市政府 投資項(xiàng)目審計(jì)辦法實(shí)施細(xì)則、康巴什新區(qū)管委會(huì)2010年第三次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（201012號(hào)文件）及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定康巴什新區(qū)政府投 資項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審價(jià)管理辦法（試行），明確規(guī)定了中介機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)懲辦法， 加強(qiáng)審計(jì)服務(wù)意識(shí)，提高了審計(jì)中介機(jī)構(gòu)人員素質(zhì)。六、七項(xiàng)舉措加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作（一）突出審計(jì)服務(wù)的職能，變被動(dòng)服務(wù)為主動(dòng)服務(wù)。局領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭到施 工現(xiàn)場(chǎng)了解審計(jì)服務(wù)情況，對(duì)施工單位提出的審計(jì)疑問(wèn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)答疑。 通過(guò)主動(dòng) 與建設(shè)單位、施工單位溝通、征求意見(jiàn)等方式，要求中介審計(jì)機(jī)構(gòu)調(diào)整審計(jì)工作 方式方法，同時(shí)，加強(qiáng)跟蹤審計(jì)人員數(shù)量及業(yè)務(wù)素質(zhì)

9、， 在提高服務(wù)意識(shí)基礎(chǔ)上加 大監(jiān)管力度。（二）加強(qiáng)制度約束、規(guī)范投資審計(jì)。為加強(qiáng)對(duì)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的管理，局 內(nèi)編制完成康巴什新區(qū)審計(jì)局關(guān)于實(shí)施政府投資項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審價(jià)管 理辦法（試行），嚴(yán)格按管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。并通過(guò)審計(jì)回訪制度，從不同 角度加強(qiáng)對(duì)中介結(jié)構(gòu)內(nèi)部日常行為監(jiān)管， 進(jìn)一步促進(jìn)政府投資審計(jì)制度化、規(guī)范 化。為避免結(jié)算糾紛，合理計(jì)價(jià)，針對(duì)公開(kāi)招標(biāo)范圍、清單計(jì)價(jià)、清單編制、清單項(xiàng)目描述、經(jīng)濟(jì)合同、進(jìn)度審計(jì)、結(jié)算審計(jì)流程等方面的文件形式告知各建 設(shè)單位，明確具體要求及易產(chǎn)生糾紛點(diǎn)， 規(guī)范了工程審計(jì)的相關(guān)程序，進(jìn)一步加 強(qiáng)事前控制。（三）從源頭抓項(xiàng)目審計(jì)。建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行招投標(biāo)制，對(duì)規(guī)范

10、工程市場(chǎng)、降 低造價(jià)、縮短建設(shè)工期、確保工程質(zhì)量、提高投資效益具有重要的作用。招投標(biāo) 審計(jì)是項(xiàng)目審計(jì)的重要內(nèi)容。一是對(duì)建設(shè)單位招標(biāo)程序、立項(xiàng)手續(xù)及標(biāo)底編制等 方面進(jìn)行審查；二是對(duì)施工單位投標(biāo)資質(zhì)、清單報(bào)價(jià)等方面進(jìn)行審查，進(jìn)一步規(guī) 范了招投標(biāo)工作。（四）規(guī)范項(xiàng)目管理，提高審計(jì)工作效率。制定新區(qū)審計(jì)局政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)操作規(guī)程及康巴什新區(qū)政府投資審計(jì)工作方案，從審計(jì)依據(jù)、審計(jì)程序、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)內(nèi)容及方法、審計(jì)報(bào)告等方面做出明確、詳細(xì)的規(guī)定， 并運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)及表格模板，提高審計(jì)效率。（五）嚴(yán)把復(fù)審關(guān)，針對(duì)局內(nèi)技術(shù)人員力量薄弱現(xiàn)狀，外聘有豐富經(jīng)驗(yàn)的 審計(jì)專(zhuān)家進(jìn)行復(fù)審，對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)成果進(jìn)一步把關(guān)，保證國(guó)家資金的合理使用。 同時(shí)也作為中介機(jī)構(gòu)工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)比，實(shí)行獎(jiǎng)懲。（六）加強(qiáng)局內(nèi)審計(jì)隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)。通過(guò)外聘專(zhuān)家授課、參加市區(qū)審計(jì)局 集中培訓(xùn)、審計(jì)中介機(jī)構(gòu)內(nèi)部培訓(xùn)等，全面提升審計(jì)人員