德宏州畜牧獸醫(yī)管理站2017年部門決算

1、德宏州畜牧獸醫(yī)管理站 2017 年度部門決算第一部分 德宏州畜牧獸醫(yī)管理站單位概況 第二部分 2017 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門 2017 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

2、 第四部分 名詞解釋 第一部分 德宏州畜牧獸醫(yī)管理站單位概況一、主要職能（一）主要職能德宏州畜牧獸醫(yī)管理站，是德宏州級唯一從事畜牧科學(xué)技術(shù)推 廣應(yīng)用的正科級事業(yè)單位，隸屬于德宏州農(nóng)業(yè)局，是德宏州畜牧產(chǎn) 業(yè)開發(fā)技術(shù)支持機(jī)構(gòu)，依法行使畜牧工作審驗權(quán)和技術(shù)監(jiān)測權(quán)。負(fù) 責(zé)實施全州畜禽良種繁育和品種改良、科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)的推廣和研究、 畜禽良種及優(yōu)質(zhì)牧草品種改良、科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)的推廣和研究，畜禽 良種及優(yōu)質(zhì)牧草品種的引進(jìn)、試驗、示范和推廣；提出行業(yè)重大技 術(shù)進(jìn)步措施、組織開展全州畜牧業(yè)技術(shù)推廣項目、專業(yè)技術(shù)人員培 訓(xùn)和科普宣傳活動；承擔(dān)畜禽、牧草、飼料等品種資源的調(diào)查、保 護(hù)與管理工作；為轄區(qū)縣市畜牧科技推廣

3、提供技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)和培 訓(xùn)。（二） 2017 年度重點工作任務(wù)介紹1、大力推進(jìn)畜牧科技進(jìn)步，穩(wěn)定畜牧業(yè)生產(chǎn)2、加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)工作（1）繼續(xù)做好德宏州畜禽遺傳資源保護(hù)及開發(fā)利用工作。（2）繼續(xù)配合德宏州畜牧獸醫(yī)局做好全州草原生態(tài)保護(hù)補助獎 勵機(jī)制項目工作。3）繼續(xù)做好項目的申報及儲備工作，積極爭取各級部門項目資金支持。（4）認(rèn)真做好畜牧科技成果申報工作。（ 5）全州畜牧業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計等工作。（6）繼續(xù)做好德宏州養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)的管理與發(fā)展工作，組織開展技 術(shù)培訓(xùn) 1 期。（ 7）認(rèn)真落實德宏州牛品種改良以獎代補扶持政策。100（8）做好宣傳和信息報送工作。著力宣傳黨和國家促進(jìn)畜牧業(yè) 發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，

4、充分報道畜牧業(yè)發(fā)展的新進(jìn)展、新成 效和新亮點；做好信息收集整理工作，及時報送有價值的信息。全 年組織發(fā)表學(xué)術(shù)論文 10 篇以上，發(fā)布信息、簡報及新聞稿件等 余篇（條）。3、加強(qiáng)自身隊伍建設(shè)認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲防體系建設(shè)、黨建、社管綜治、安 全生產(chǎn)、消防安全、工青婦、干部教育等工作，確保干部隊伍純潔、 干事。（1）抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲防體系建設(shè)工作；（2）抓好黨建工作；（3）抓好社管綜治工作；（4）抓好安全生產(chǎn)工作；（5）抓好消防安全工作；（6）抓好工青婦工作；（7）抓好老干工作；（8）抓好保密工作。4、認(rèn)真抓好項目建設(shè)（ 1）德宏州優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)技術(shù)示范推廣項目任務(wù)在芒市風(fēng)平鎮(zhèn)拉老村建成 1

5、 個肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場， 建設(shè)牛舍 360 平方米，青貯池 120 立方米，場區(qū)道路 300 平方米， 獸醫(yī)室 40 平方 米，糞污處理池 30 立方米及水電安裝。購優(yōu)質(zhì)良種公牛 10 頭、肉 牛專用糖蜜營養(yǎng)舔磚 12 噸、青貯膜 1 噸、鍘草機(jī) 10 臺；舉辦肉牛 良種繁育、飼養(yǎng)管理等培訓(xùn)班 3 期，培訓(xùn) 300 人次；制定肉牛養(yǎng)殖 場建設(shè)、養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程等。項目建成后 , 帶動示范戶年產(chǎn)云嶺牛雜交 后代 200 頭以上，扶持的肉牛企業(yè)、養(yǎng)殖場（戶）掌握成熟的優(yōu)質(zhì) 肉牛生產(chǎn)技術(shù)。（2）云南省奶業(yè)體系德宏奶水牛綜合試驗站建設(shè)項目任務(wù)奶水牛后備牛培育 50 頭以上、培育四元雜奶水牛 50 頭以上、

6、推廣制作甘蔗稍、玉米秸稈青貯飼料 10000 噸以上、科技培訓(xùn) 100 人次以上、全株青貯玉米種植示范推廣 200 畝以上、 DHI 測定奶水 牛 50 以上、發(fā)放德宏雜交奶水牛犢牛、后備牛培育技術(shù)規(guī)程及 生鮮水牛奶宣傳材料 2000 冊、份以上。3）云南省肉牛體系德宏試驗站建設(shè)項目任務(wù)開展德宏州肉牛養(yǎng)殖情況調(diào)查，緬甸牛入境情況調(diào)查；提交調(diào) 查報告各 1 份；推廣云嶺牛凍精 10000 劑；開展云嶺牛同期發(fā)情處 理 50 頭；開展云嶺牛犢牛、后備牛培育 50 頭；肉牛高效育肥出欄 1000 頭；對本地黃牛及不同雜交組合進(jìn)行屠宰分割； 每組分割 5 頭； 開展云嶺牛、本地黃牛、云嶺牛雜交牛性能測

7、定 500 頭次；示范推 廣全株玉米青貯 10000 噸、鮮食玉米秸稈青貯 10000 噸、蔗稍青貯 20000 噸、人工種草 5000 畝；舉辦肉牛同期發(fā)情處理技術(shù)及肉牛飼 養(yǎng)管理技術(shù)培訓(xùn)，參訓(xùn)學(xué)員 100 人次；指導(dǎo)養(yǎng)殖戶 400 人次；發(fā)表 論文 1-2 篇，報送工作簡訊 10 篇；開展肉牛養(yǎng)殖小區(qū)提質(zhì)增效服務(wù) 指導(dǎo)工作；做好全州牛品種改良以獎代補工作；完成領(lǐng)導(dǎo)和首席科 學(xué)家、崗位專家交辦的臨時性應(yīng)急任務(wù)；協(xié)助崗位專家開展好試驗 示范工作。（ 4） 2017 年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項德宏州畜牧獸醫(yī)管理站畜牧生 產(chǎn)發(fā)展項目任務(wù)舉辦養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn) 2 期 200 人次；購營養(yǎng)舔磚 10 噸，扶持肉牛

8、 養(yǎng)殖戶；購一年生優(yōu)質(zhì)黑麥草草種 500 公斤，推廣種植黑麥草 600 畝以上；鍘買 4 臺鍘草機(jī)，推廣農(nóng)作物秸稈利用 100 噸以上；購買 公種豬 2 頭，在大寨村推廣生豬品種改良。（ 5 ）德宏州云嶺牛雜交改良示范推廣項目任務(wù)采購并發(fā)放牛糖蜜尿素營養(yǎng)舔磚 6 噸，采購并發(fā)放牛精料 10 噸， 舉辦技術(shù)培訓(xùn) 3 期 200 人次，建立健全德宏盈瑞云嶺牛種牛擴(kuò)繁場 養(yǎng)殖檔案、 測定云嶺牛生產(chǎn)性能 500 頭次，推廣云嶺牛凍精改良 500 頭。（ 6 ）全州液氮凍精采購運輸項目任務(wù)全年為各縣市采購運輸液氮凍精 12 次，同時幫助各縣市采購牛 凍精、保護(hù)套等牛人工授精改良相關(guān)用具。二、部門基本情況

9、（一）部門決算單位構(gòu)成 納入德宏州畜牧獸醫(yī)管理站部門 2017 年度部門決算編報的單位 共 1 個。其中：行政單位 0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個， 其他事業(yè)單位 1 個。分別是：1. 德宏州畜牧獸醫(yī)管理站。（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 德宏州畜牧獸醫(yī)管理站部門 2017 年末實有人員編制 17 人。其 中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 17 人（含參 公管理事業(yè)編制 0 人）；在職在編實有行政人員 0 人（含行政工勤人 員 0 人），事業(yè)人員 16 人（含參公管理事業(yè)人員 0 人）。我單位屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)德機(jī)編 2006133 號

10、文件原定編制 14 人，2007 年 6 月帶編 1 人 ,2014 年引進(jìn)特殊人才 帶編 2 人，共有編制 17 人， 2017 年末實有人數(shù) 16 人。我單位根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容和日常工作需要設(shè)置 5 個組室，各組室名稱和人數(shù)分別為：畜牧科研項目管理組 3人；畜禽生產(chǎn)發(fā)展組2人; 飼草飼料技術(shù)組3人；畜牧業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管組 2人；辦公室6 人。離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。2017年初退 休人員10人由人社局養(yǎng)老中心發(fā)放退休費， 退休及提前退休人員全 部轉(zhuǎn)出，2017年年末實有退休人員0人。實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）2017年末

11、實有人數(shù)分布圖畜牧科研項目管理組畜越生產(chǎn)發(fā)展組飼草飼料技術(shù)組畜牧業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān) 背組辦公室第二部分2017年度部門決算表（詳見附件）第三部門2017年度部門決算情況說明、收入決算情況說明德宏州畜牧獸醫(yī)管理站部門2017年度收入合計346.46萬元。其中：財政撥款收入345.46萬元，占總收入的99.71% ； 上級補助收入0萬元，占總 收入的0% ;事業(yè)收入0萬 元，占總收入的0% ;經(jīng)營 收入0萬元，占總收入的0% ;附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0% ;其他收入1萬元， 占總收入的0.29%。與上年對比與上年對比減少1.74萬元，其中：財政撥款收入減少0.74萬元；其他收入減少1萬元

12、，主要原因分析：1、財政撥款收入2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出減少 0.74萬元， 主要因素是2017年“三區(qū)”人才支持計劃科技人員專項計劃中央補助 資金較2016年減少。2、其他收入減少2130104-事業(yè)運行1萬元：減少州科協(xié)創(chuàng)新 技術(shù)人才后補助經(jīng)費1萬元。（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）二、支出決算情況說明德宏州畜牧獸醫(yī)管理站部門 2017年度支出合計348.29萬元。其 中：基本支出213.58 萬元，占總支出的 61.32 %;項目支出134.71萬元，占總支出的38.68 %;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對之°工7牛各工頁土出占色土出rru匕匕m im貝f tli鞏

13、蛾金” H艮洱立山1W： 4±l*4 HtTJH罠：舲 紅t±i和玄直蝕皿JX f±L4學(xué)抉半左tB尹 M.k曰氛彳令.誦曲iJR f木冬a 乂半W #lfVr. W木并走 停I驗自（盤尹立出彳亍 噸ES jrT豐 LkiS4T科亞盤冷?；璊I* L陽.洛ZiLk 坪亍 ilJkilk 游= 附屬單位補助支出共 0 萬元，占總支出的 0。與上年對比總支出減 少 21.31 萬元，其中：基本支出減少 19.62 萬元；項目支出減少 1.69 萬元。主要原因分析： 2017 年度退休人員退休費全部納入養(yǎng)老中心 發(fā)放，減少基本支出 19.62 萬元 ;2017 年財政

14、減少“三區(qū)”人才支持計 劃科技人員專項計劃中央補助資金和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費等支出 1.69 萬元。（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）（一）基本支出情況2017 年度用于保障德宏州畜牧獸醫(yī)管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位 等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 213.58 萬元。與上年對比減少 19.62 萬 元,主要原因分析： 2017 年度退休人員退休費全部納入養(yǎng)老中心發(fā) 放，減少基本支出 19.62 萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng) 費支出 208.7 萬元，占基本支出的 97.72 ；辦公費、印刷費、水電 費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費 4.88 萬元，占基本支出的 2.28 。 （人均情況由各

15、部門自行確定）各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）辦公費0%水費m電勞務(wù)費 費0%機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12% 績效工宣21%基本工蛍31%工會經(jīng)費公務(wù)用車 豊運行維護(hù)苴他商屍和服 務(wù)支出0%2017年基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分類2、2060599 其他科技條件與服務(wù)支出26.01萬元:苴他社會保障繳費1%（二）項目支出情況2017年度用于保障德宏州畜牧獸醫(yī)管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位 等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù) 工作的經(jīng)費支出134.72萬元。與上年對比減少 1.69萬元，主要原因 分析：2017年財政減少“三區(qū)”人才支持計劃科技人員專項計劃中央 補助資金和現(xiàn)代農(nóng)

16、業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費等支出1.69萬元。具體項目開支及開展工作情況如下。1、2019999 其他一般公共服務(wù)支出：職工住房補貼支出5.89萬元，按審批金額兌付給陳偉、楊勇2人。（1）德宏州院士（博士）專家工作站建設(shè)補助經(jīng)費（毛華明） 支出 8.89 萬元；（2）2015 年德宏州院士 （博士） 專家工作站建設(shè)補助經(jīng)費 （薛 世明）支出 17.12 萬元。3、2069901 科技獎勵支出 2.5 萬元： 2016 年德宏州科學(xué)技 術(shù)獎勵經(jīng)費支出 1.5 萬元； 2017 年德宏州科學(xué)技術(shù)獎勵經(jīng)費支出 1 萬元。按科技獎勵管理辦法補助給項目主要完戲成人和參與完成人。4、2069999 其他科學(xué)技術(shù)支出：

17、 2016 年“三區(qū)”人才支持計 劃科技人員專項計劃中央補助資金支出 6 萬元。 2016 年本單位共有 黃曉松、梅國棟、梁澤昌等 3 人簽訂了“三區(qū)”協(xié)議，分別服務(wù)于德宏 州芒市德宏盈瑞畜牧養(yǎng)殖有限公司肉牛養(yǎng)殖場、德宏州隴川縣城子 毛從國長興養(yǎng)殖小區(qū)，梁河縣云南景通農(nóng)業(yè)科技有限公司，按協(xié)議 既定內(nèi)容完成服務(wù)人數(shù) 3 人。5、2130104 事業(yè)運行支出 2 萬元：創(chuàng)新技術(shù)人才后補助經(jīng) 費支出 1 萬元；人才培養(yǎng)經(jīng)費支出 1 萬元。6、2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出 89 萬元：（1） 2017 年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金（奶業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目） 支出 15 萬元：累計采購代乳料 6 噸、

18、2781 奶水牛犢牛顆粒料 13 噸， 培育奶水牛犢牛、后備牛 89 頭，完成任務(wù)的 178% ；累計開展奶水 牛同期發(fā)情技術(shù)處理 70 頭次，經(jīng)妊娠檢查，受孕 31 頭，應(yīng)用同期 發(fā)情處理技術(shù)，平均受胎率達(dá) 44.8% ，完成 50 頭任務(wù)的 140% ；培 育地尼摩德四元雜奶水牛 61 頭，完成任務(wù)的 122% ；建立奶水牛核 心群。一是繼續(xù)對去年組建完成的 220 頭奶水牛核心群 （盈江縣 116 頭，隴川縣 46 頭，芒市 58 頭）進(jìn)行生產(chǎn)性能相關(guān)數(shù)據(jù)的采集；二 是新組建了 15 頭四元雜奶水牛核心群； 三是對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了初步 分析；舉辦以牛人工授精技術(shù)、奶水牛飼養(yǎng)管理、奶水牛疫病

19、防治 等內(nèi)容的科技培訓(xùn) 3 期，參訓(xùn)人員 207 人，完成任務(wù)的 207% ；積 極組織芒市、隴川、盈江開展奶水牛 DHI 測定。共組織開展奶水牛 DHI 測定 22 次，累計采集 186 頭奶水牛奶樣 1543 頭份，完成任務(wù) 數(shù)的 372% 。測定結(jié)果：乳脂率 7.46 % 、乳蛋白 4.58% 、乳糖 5.22 % 、 總固體物 21.22 % 、非脂固體 12.39% ；累計采購發(fā)放牛糖蜜尿素營 養(yǎng)舔磚 6 噸，完成任務(wù)的 200% ；同時帶動縣市自行采購?fù)茝V 7 噸； 認(rèn)真開展不同品種全株青貯玉米種植試驗。采購了紅丹 10 號、田青 2 號、云青 1 號、云瑞 10 號各 100 公

20、斤，分別在隴川縣城子鎮(zhèn)和芒 市勐戛鎮(zhèn)試驗種植，從目前情況看，紅丹 10 號和田青 2 號相對生長 得較好；甘蔗稍、玉米秸稈青貯飼料推廣。累計向養(yǎng)殖戶發(fā)放青貯 膜 2 噸，推廣青貯飼料 12600 噸，完成任務(wù)數(shù)的 126% ；在首席科 學(xué)家和各功能崗位專家集中審稿后，組織編寫的德宏奶水牛犢牛 培育技術(shù)操作規(guī)程已印制 2200 冊；發(fā)表論文 7 篇、在德宏團(tuán)結(jié) 報發(fā)表畜牧宣傳報道 7 篇、邀請德宏電視臺錄制并播放畜牧宣傳 報道 6 期、發(fā)出德宏州畜牧獸醫(yī)管理站工作簡訊 36 期。（2）德宏州云嶺牛雜交改良試驗示范推廣項目支出15 萬元：采購并發(fā)放?？访勰蛩貭I養(yǎng)舔磚 6 噸，采購并發(fā)放牛精料 10

21、 噸，舉 辦技術(shù)培訓(xùn) 3 期 280 人次，建立健全了德宏盈瑞云嶺牛種牛擴(kuò)繁場 養(yǎng)殖檔案、 測定云嶺牛生產(chǎn)性能 550 頭次，推廣云嶺牛凍精改良 760 頭。（3）2016 年中央重大農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣資金支出 30 萬元；根據(jù)實 施方案的批復(fù)，在芒市風(fēng)平鎮(zhèn)拉老村建成肉牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場 1 個。共新建牛舍 360 平方米，完成任務(wù) 100% ；建設(shè)青貯池 120 立 方米，完成任務(wù) 100% ；新建獸醫(yī)室 40 平方米，完成任務(wù) 100% ； 建設(shè)場區(qū)道路 325 平方米，完成任務(wù) 108.3% ；建設(shè)糞污處理池 30 立方米及水電安裝 1 套，完成任務(wù)的 100% ；購買發(fā)放糖蜜尿素營養(yǎng) 舔磚

22、12 噸，完成任務(wù)的 100% ；扶持購優(yōu)質(zhì)種公牛 10 頭、鍘草機(jī) 10 臺，完成任務(wù)的 100% ；舉辦肉牛養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)培訓(xùn)班 3 期， 參訓(xùn)學(xué)員 477 人，完成任務(wù)數(shù)的 159% ；超任務(wù)建設(shè)水牛浴池 118 立方米、圍墻 96 米，帶動示范戶發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖 1500 余頭。（4）2017 年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金（肉牛技術(shù)體系建設(shè)項目） 支出 15 萬元：用于推廣云嶺牛凍精 12000 劑；開展云嶺牛同期發(fā)情 處理 66 頭；開展云嶺牛犢牛、后備牛培育 60 頭；肉牛高效育肥出 欄 1400 頭；肉牛屠宰分割測定 6 頭，其中云本雜 2 頭、西本雜 2 頭、大額牛 2 頭；云嶺牛

23、、本地黃牛、云嶺牛雜交牛性能測定 580 頭次；示范推廣全株玉米青貯 11000 噸、鮮食玉米秸稈青貯 21000 噸、蔗稍青貯 35000 噸、人工種草 6700 畝；舉辦肉牛同期發(fā)情處 理技術(shù)及肉牛飼養(yǎng)管理技術(shù)培訓(xùn)、飼草飼料生產(chǎn)技術(shù) 7 期，參訓(xùn)學(xué) 員 564 人次；指導(dǎo)養(yǎng)殖戶 600 余人次；組織開展了 “德宏州大額牛 養(yǎng)殖情況”、“境外牛入境情況”、“德宏州云嶺牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況”、“肉牛養(yǎng) 殖戶（場） 生產(chǎn)經(jīng)營”調(diào)查，并撰寫了調(diào)查報告 3 篇；發(fā)表論文 3 篇， 報送工作簡訊 11 篇。并開展了肉牛養(yǎng)殖小區(qū)提質(zhì)增效服務(wù)指導(dǎo)工作、 全州牛品種改良以獎代補工作。（5）全州液氮凍精采購運輸項目

24、支出3 萬元：全年為各縣市采購運輸液氮凍精 12 次，為各縣（市）運送液氮 271 瓶共 8150 升（其 中：氮氣 3 瓶、90 升，二氧化碳 2 瓶、60 升）；運送凍精 11450 支（其中，ML5200 支、NL2000 支、XM3400 支、AGS300 支、HS50 支、 RD500 支），手套 8900 只、精槍護(hù)套 9700 只。（ 6） 2017 年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金（畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目） 支出 11 萬元：購買并發(fā)放牛糖蜜尿素營養(yǎng)舔磚 10 噸；購買并發(fā)放 一年生黑麥草種 0.5 噸；購買并發(fā)放種公豬 2 頭；購買并發(fā)放鍘草機(jī) 4 臺；舉辦養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn) 2 期，參訓(xùn)學(xué)員

25、213 人次；扶持養(yǎng)豬戶 2 戶、養(yǎng)牛戶 96 戶、養(yǎng)羊戶 1 戶。7、2130112 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出： 2015 年度現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項 目管理費支出 2 萬元。8、2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出： 2016 年中央草 原生態(tài)保護(hù)補助獎勵績效評價獎勵資金支出 1.32 萬元。（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）2017軻肢脫雄釉濮12019999KHO 務(wù)2KO59812 Wfifty "BBSS-Wl.21301Mliisff 213Q1KmomsfctfittmI2B0135闿2017年項冃支出按經(jīng)濟(jì)科冃分類如卬刷費電費郵電闘專用材料費硼公務(wù)用車迄仃維護(hù)夷其也商踴服

26、務(wù)支出生產(chǎn)沁購朋骷總用設(shè)備購置三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況德宏州畜牧獸醫(yī)管理站部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支 出346.29萬元，占本年支出合計的 99.43%。與上年對比減少 22.31 萬元，主要原因分析：2017年度退休人員退休費全部納入養(yǎng)老中心發(fā) 放，減少基本支出19.62萬元;2017年財政減少“三區(qū)”人才支持計劃 科技人員專項計劃中央補助資金和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費等支出2.69萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務(wù)（類）支出 5.89 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥 款總支出的 1.7% 。全部用

27、于單位 2 名職工購房補貼支出。2. 科學(xué)技術(shù) （類）支出 34.51 萬元， 占一般公共預(yù)算財政撥款總 支出的 9.96% 。主要用于德宏州院士（博士）專家工作站建設(shè)補助 經(jīng)費（毛華明）支出 8.89 萬元； 2015 年德宏州院士（博士）專家工 作站建設(shè)補助經(jīng)費（薛世明）支出 17.12 萬元； 2016 年“三區(qū)”人才 支持計劃科技人員專項計劃中央補助資金支出 6 萬元；科技成果獎 勵 2.5 萬元，按科技獎勵管理辦法補助給項目主要完戲成人和參與完 成人。3. 社會保障和就業(yè) （類）支出 25.17 萬元， 占一般公共預(yù)算財政 撥款總支出的 7.27% 。主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

28、 24.67 萬元；退休人員支出 0.5 萬元。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 0.07 萬元，占一般公共預(yù)算 財政撥款總支出的 0.02% 。全部用于單位退休職工醫(yī)療補助支出。5、農(nóng)林水（類）支出 265.8 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總 支出的 76.76% 。主要用于單位事業(yè)運行支出 173.48 萬元；科技轉(zhuǎn) 化與推廣服務(wù)支出 89 萬元；農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出 2 萬元；農(nóng)業(yè)資 源保護(hù)修復(fù)與利用支出 1.32 萬元。6、住房保障（類）支出14.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.29%。全部用于單位16名在職職工住房公積金支出（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制

29、作支出占比分布圖表等）20切年一般公共預(yù)算財政撥款支出按功能科目分類 2019999其他一擔(dān)金井服務(wù) 20&0599一一其他科找務(wù)件與服務(wù) 2065901一一科技獎勵 20&9999一一其他科學(xué)技術(shù) 21J0104 事業(yè)運行 2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 2030502事業(yè)單位克退休 2080505一一機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出一”二2101101行政單位醫(yī)療四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況德宏州畜牧獸醫(yī)管理站部門 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.57萬元，支出決算為8

30、.07萬元，完成預(yù)算的94.17%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的100% ;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.07萬元，完成預(yù)算 的100% ；公務(wù)接待費支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的-100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為2017年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016 年增加1.05萬元，增長14.96%。其中：因公出國（境）費支出決 算增加/減少0萬元，增長/下降0% ;公務(wù)用車購置及運行費支出決 算增加1.16萬元，增長16.79% ;公務(wù)接待費支出決算減少 0.11

31、萬 元，下降100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決 算增加的主要原因是單位車輛老化，致使車輛修理材料和運行維護(hù) 費用增加?！叭苯?jīng)費支出情況表年初當(dāng)年決算單位人上年較上年較上年增較年初較年初預(yù)對比變動原項目預(yù)算數(shù)均支岀決算增減數(shù)減%預(yù)算增算增減%因數(shù)數(shù)減數(shù)6=5/4 X8=7/1 X欄次12345=2 - 4100%7=2 - 1100%8一、公務(wù)接待1 人次數(shù)（人）509-9-100%2017年度未發(fā)生公務(wù)接待2 經(jīng)費支岀（元）0.50.11-0.11-100%二、公務(wù)用車車輛老化，致 使修理材料和 運行維護(hù)費用 增加。1 編制數(shù)（輛）3332 實有數(shù)（輛）3333

32、運行經(jīng)費（元）8.078.070.56.911.16-16.79%20162017“三公”經(jīng)費支出上下年對比圖（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0% ;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.07萬元，占100% ;公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下:1. 因公出國（境）費支出 0 萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 8.07 萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 0 萬元，購置車輛 0 輛。具體購置車

33、輛原因、 情況等。公務(wù)用車運行維護(hù)支出 8.07 萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款 的公務(wù)用車保有量為 3 輛。主要用于單位事業(yè)機(jī)構(gòu)日常工作運行和 2017 年度項目實施過程中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、 保險費等。3. 公務(wù)接待費支出 0 萬元。其中：國內(nèi)接待費支出 0 萬元（其中：外事接待費支出 0 萬元），共安 排國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次（其中： 外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于XX （相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出國（境）外接待費支出 0 萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待 XX 批次，接待人次0人。主要用于XX （相關(guān)工作

34、，產(chǎn)生的接待批次及 人次等）發(fā)生的接待支出。五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明（一 ）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況德宏州畜牧獸醫(yī)管理站屬財政全額撥款事業(yè)單位， 2017 年機(jī)關(guān) （事業(yè)） 運行經(jīng)費支出 8.25 萬元， 與上年對比無增減變動 ,主要原因 分析：在職人數(shù)與上年度一致。機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費主要用于單 位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出，其中：其他社會保障繳費 2.42 萬元，辦公費 0.35 萬元，水費 0.16 萬元，電費 0.39 萬元，勞務(wù)費 0.07 萬元，工 會經(jīng)費 2.91 萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費 0.14 萬元，其他商品和服務(wù) 支出 0.75 萬元，醫(yī)療費 1.06 萬元。（二）國

35、有資產(chǎn)占用情況截至 2017 年 12 月 31 日，德宏州畜牧獸醫(yī)管理站部門資產(chǎn)總額265.32 萬元，其中，流動資產(chǎn) 30 萬元，固定資產(chǎn) 235.32 萬元，對 外投資及有價證券 0 萬元，在建工程 0 萬元，無形資產(chǎn) 0 萬元，其 他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增 加13.55萬元，其中固定資產(chǎn)增加15.38萬元。處置房屋建筑物 0 平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢 報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0萬元；出租 房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入 0萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況表單位：萬元項目行次資產(chǎn)總額流

36、動資產(chǎn)固定資產(chǎn)對外投資/有價證券在建工程無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)小計房屋構(gòu)筑物車輛單價200萬以上大型設(shè)備其他固定資產(chǎn)欄次1234567891011合計1265.3230235.3281.468.985.02填報說明：1.資產(chǎn)總額二流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)二房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)（三）政府采購支出情況2017 年度，部門政府采購支出總額 107.11 萬元，其中：政府 采購貨物支出 75.02 萬元；政府采購工程支出 29.6 萬元；政府采購 服務(wù)支出 2.49 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 77.51 萬元，占

37、政府采 購支出總額的 72.36% 。（四）其他重要事項情況說明1、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明（1） 2017 年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 30 萬元： 2130106 科技 轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出項目結(jié)轉(zhuǎn) 30 萬元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余） 。根據(jù)德宏州財政局 德宏州農(nóng)業(yè)局關(guān)于下達(dá) 2016 年中央重大 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣資金的通知（德財農(nóng)20173號），下達(dá)德宏州優(yōu) 質(zhì)肉牛生產(chǎn)技術(shù)推廣項目資金 60 萬元， 2017 年使用 30 萬元，預(yù)付 拉老養(yǎng)牛場工程建設(shè)款 30 萬元（其中：公共資源交易中心 29.6 萬 元，陳樹國 0.4 萬元），工程當(dāng)年未能驗收結(jié)算，年末項目資金結(jié)轉(zhuǎn) 30 萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上

38、下年對比（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）（五）相關(guān)口徑說明1 .基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補 助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng) 費以外的支出。2 .機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使 用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。3 .按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù) 接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境） 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜 費等支出；公務(wù)用車購置費，指

39、單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù) 接待（含外賓接待）費用。4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財 政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié) 余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公 務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出） 。第四部分 名詞解釋 情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn) 行說明解

40、釋。一、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單 位資金。二、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部 門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得 的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入：指除“財政撥款收入、“財政專戶資金、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)

41、展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。八、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。九、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支 出。十、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方 面的支出。（一）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理 事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單 獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。（三）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）

42、預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。（四）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（五）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。（六）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù) 支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。十一、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè) 方面的支出。十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反