辦公用品研制項(xiàng)目建議書

1、劍河縣辦公用品研制加工項(xiàng)目建設(shè)劍河縣工業(yè)信息辦公室二 O 一一年十月十三日一、項(xiàng)目名稱 ：劍河縣辦公用品研制加工項(xiàng)目二、項(xiàng)目概況 ：1、項(xiàng)目地點(diǎn)：劍河縣屯州工業(yè)聚集區(qū)2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：辦公桌椅、書柜、電腦桌、鉛筆、茶幾 等3 、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃：年計(jì)劃用材 1000 立方米，年產(chǎn) 5 萬件 套產(chǎn)品4、項(xiàng)目建設(shè)方案： 2011 年 12 月完成申報(bào)立項(xiàng)工作； 2012 年 2 月完成項(xiàng)目選址工作； 2011 年 3 月破土動工； 2012 年 12 月基本完成廠房建設(shè)； 2013 年 2 月完成生產(chǎn)線設(shè)置； 2013 年 5 月投產(chǎn)試產(chǎn)。5 、項(xiàng)目占地面積： 18 畝，其中廠房 8 畝，辦公建房 5

2、 畝， 職工食堂、衛(wèi)生間 3 畝，空地停車場 2 畝。6 、項(xiàng)目投資總額： 5000 萬元7、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝：本項(xiàng)目產(chǎn)品均以實(shí)木為原料，采用大致相同的工藝流程： 實(shí)木干燥防腐鋸截整理半成品加工各類產(chǎn)品精 加工表面噴漆包裝出廠經(jīng)過精細(xì)工藝制作的實(shí)木辦公家俱無論在使用功能方面， 還是美觀方面，都突破傳統(tǒng)辦公家俱的涵義和范疇，具有不霉 變、不蟲蛀、耐磨、抗壓、耐高溫、彈性好、抗老化等特點(diǎn)， 其平面抗拉強(qiáng)度、漆膜附著度及光澤度均高于其它同類產(chǎn)品， 其質(zhì)地細(xì)膩、色澤鮮明、不滑平整、紋理清晰，獨(dú)具天然美感， 是首選的可多得的辦公場所產(chǎn)品。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性劍河縣占地面積 2165.3 平方公里，共轄 l2

3、 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) （7 鄉(xiāng) 5 鎮(zhèn) ），7 個居民委員會， 301 個村民委員會， l903 個村民小組。 2006 年末全縣人口 24.63 萬人，居住著苗、漢、侗、水、瑤、 彝、布依等民族，其中苗族、侗族占總?cè)丝诘?96.8% 。劍河地阜物博，資源豐富。境內(nèi)森林覆蓋率達(dá) 68.2 ，木 材蓄積量為 788 萬立方米，是貴州省 10 個林業(yè)重點(diǎn)縣之一， 享有“綠色王國”之美譽(yù)， 1997 年被國家綠化委員會評為全國 “造林綠化百佳縣” 。盛產(chǎn)松、杉、樟、楠等林木，有禿杉、紅 豆杉、水杉、劍柏、銀杏等國家一、二、三級珍稀保護(hù)樹種。1、辦公用品研制項(xiàng)目符合劍河發(fā)展工業(yè)需要。近年來，劍河縣確立了“工業(yè)強(qiáng)縣

4、、城鎮(zhèn)帶縣、旅游活縣”戰(zhàn)略，以企業(yè)為主體、以項(xiàng)目為抓手、以招商引資為途徑、以工業(yè)園區(qū)為平 臺，推進(jìn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體制創(chuàng)新，經(jīng)濟(jì)和社會建設(shè)取得較大的發(fā)展， 營造了全縣發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的濃烈氣氛，發(fā)展工業(yè)是推進(jìn)全縣經(jīng) 濟(jì)社會發(fā)展的必由之路。2、辦公用品項(xiàng)目是劍河縣發(fā)揮資源優(yōu)勢的需要。 劍河縣是 貴州十個重點(diǎn)林業(yè)縣之一，森林覆蓋 68.2% 。我縣在實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略中依托區(qū)位優(yōu)勢和資源稟賦，做優(yōu)做強(qiáng)資源性特 色產(chǎn)業(yè)，按照“大資源、大產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展思路，大力推進(jìn)林業(yè) 經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，提高木材加工的 綜合利用水平。通過整合優(yōu)化現(xiàn)有森工企業(yè)、改造現(xiàn)有林化企 業(yè)，積極發(fā)展林板和木制玩具、中高

5、檔木制家具等系列產(chǎn)品， 構(gòu)建產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)品附加值高的林產(chǎn)品加工業(yè)。 實(shí)施辦公用品項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)我縣利用林業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢推動“工業(yè)強(qiáng) 縣”的需要。3、實(shí)施辦公用品研制項(xiàng)目是劍河發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)的需要。目前我縣有 10 家木材加工企業(yè)，都是粗加工的木板、膠合板等， 須售往外地進(jìn)行成品精深加工，由于處于淡季，市場疲軟，各 木材加工企業(yè)成品積壓，企業(yè)嚴(yán)重開工不足，職工也面前失業(yè) 狀態(tài)。辦公用品項(xiàng)目的建設(shè)可彌補(bǔ)成品精深加工的空白，延長 木材企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)本地企業(yè)的木板、膠合板等粗加工產(chǎn) 品的就地消化，促進(jìn)市場的良性循環(huán)，實(shí)施辦公用品項(xiàng)目是壯 大縣域工業(yè)經(jīng)濟(jì)迫切需要。四、項(xiàng)目可行性分析1、交通便利。

6、劍河縣地處黔東南苗族侗族自治州中部，地跨東經(jīng) 108°16'8 ”一 109°4'12 ”，北緯 26°20'42 ”一 26°55'42 ” 之間，地界與三穗、臺江、錦屏、天柱、黎平、榕江、鎮(zhèn)遠(yuǎn)、 雷山、施秉九縣接壤。劍河縣政府所在地一一革東鎮(zhèn)，距省府 貴陽市 274 公里，距黔東南州府凱里市 78 公里， G320 和 G065 號高速公路越境而過。屯州工業(yè)園區(qū)距縣城革東 15 公里， G320 和 G065 號高速 公路越境而過。劍河境內(nèi)兩個高速公路出口，其中一個位于屯 州工業(yè)園區(qū)內(nèi)。2 、原材料供應(yīng)充足。劍河縣是貴

7、州十個重點(diǎn)林業(yè)縣之一， 森林覆蓋 68.2% 。目前我縣有 10 家木材加工企業(yè)，都是為外 地實(shí)木精深加工供貨的木板、膠合板等粗加工半成品，年可生 產(chǎn)半成品木板、木條 20 余萬立米，年銷售半成品木材 20 萬立 米。3、符合國家產(chǎn)業(yè)政策和本縣行業(yè)規(guī)劃。劍河縣在關(guān)于大 力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的決定中提出：按照“大資源、大產(chǎn)業(yè)”的 發(fā)展思路，大力推進(jìn)林業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu) 化調(diào)整，提高木材加工的綜合利用水平。通過整合優(yōu)化現(xiàn)有森 工企業(yè)、改造現(xiàn)有林化企業(yè)，積極發(fā)展林板和木制玩具、中高 檔木制家具等系列產(chǎn)品，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)品 附加值高的林產(chǎn)品加工業(yè)。到 2015 年，全縣林產(chǎn)品

8、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 力爭達(dá)到 2 億元以上。實(shí)施辦公用品項(xiàng)目是提高林業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品 附加值的加工業(yè)。五、項(xiàng)目總體投資1、初步測算，項(xiàng)目總投資： 5000 萬元， 需引進(jìn)資金 4500 萬元。 廠房等土建工程投資 1000 萬元 （包括購地 ）； 機(jī)械設(shè)備購置： 1000 萬元； 流動資金 1000 萬元。 不足部分，由縣財(cái)政貸款 500萬元彌補(bǔ)。2、項(xiàng)目合作方式六、經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn) 5 萬件套辦公家具產(chǎn)品，按平均每套銷售 500 元算，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值 2500 萬元左右，上交稅金 150 萬元預(yù)計(jì)每套銷售 500 元，除去成本 380 元/ 套，每套利潤 120 元，年利潤可實(shí)現(xiàn) 600

9、萬元。本產(chǎn)品年凈利潤=600萬元-（2500萬元X 6% ）=600 萬元-150萬元=450 萬元投資回收期=總投資/凈利澗十固定資產(chǎn)折舊=5000 萬元/450 萬元十150萬元* 10=5000 萬元 /465 萬元10 （年）投資回報(bào)率（ROI）=年利潤或年均利潤/投資總額X 100%=600 萬元 /5000 萬元X 100% =12%項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)投入市場后，實(shí)木產(chǎn)品的精細(xì)加工走進(jìn)辦公室是 填補(bǔ)了劍河市場產(chǎn)品的空白，同時(shí)提升了劍河的知名度，還可 按排 100 余人的就業(yè)崗位，年人收入以 1.8 萬元算，當(dāng)?shù)剞r(nóng)村 可增收近 200 萬元。七、市場前景分析隨著辦公條件轉(zhuǎn)化，人們?nèi)找孀非筠k公環(huán)境高檔化、美觀 化、個性化，高檔實(shí)木辦公用品以其綠色、環(huán)保、無污染特性 符合當(dāng)前辦公條件品質(zhì)的要求，倍受消費(fèi)者的青睞，高檔辦公 用品日益活躍，價(jià)格不斷攀升，銷量不斷增加。據(jù)相關(guān)資料顯 示，目前我國每年以 10-20% 的速度遞增普及實(shí)木辦公用品。該項(xiàng)目生產(chǎn)的桌、椅、柜、幾架、鉛筆等產(chǎn)品可適用于現(xiàn) 代辦公場所、賓館、會議室的豪華裝飾，體現(xiàn)高品質(zhì)的文化內(nèi) 涵。隨著綠色環(huán)保理念的深入和辦公環(huán)境的不斷改善，本項(xiàng)目 生產(chǎn)的各類辦公家具適應(yīng)了當(dāng)今時(shí)代的發(fā)展