倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度與流程1.0 目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度， 指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行 為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。2.0 范圍倉(cāng)庫(kù)工作人員5.0 職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù) 工作；倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作； 倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；6.0 規(guī)定倉(cāng)庫(kù)工作目標(biāo)倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度6.1 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定6.1.1 物料收貨及入庫(kù)6.1.1.1 需嚴(yán)格按照” 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程” 中有關(guān) “收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.1.2 采購(gòu)將 “入庫(kù)單” 給到倉(cāng)庫(kù)后， 倉(cāng)

2、庫(kù)人員需要將貨物放到 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必 須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。6.1.1.3 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到 “入庫(kù)單” ，沒(méi)有時(shí)需要追查， 直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。6.1.1.4 所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。 新產(chǎn) 品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免 出錯(cuò)。6.1.1.5 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)， 如發(fā)現(xiàn)如送貨總 單上的數(shù)量不符， 應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)， 由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放， 不得隨意擺放物 料， 不得在規(guī)劃的區(qū)域外

3、擺放物料， 特殊情況需要在 2 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整 理歸位。6.1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。 不測(cè)試的當(dāng)天 安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。6.1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料， 以便后續(xù)確 認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將 良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。6.1.1.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物 料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符， 不符合的需要追查原因到底和解決完成。 （有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借 用單據(jù)，

4、測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開“退 廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。6.1.1.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。6.1.1.12 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn) 登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)。6.1.2 客戶退料6.1.2.1 需嚴(yán)格按照” 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程” 中有關(guān) “客戶退貨 單”的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記， 填 寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。6.1.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)，登帳需要查 核清楚是否需要登帳入庫(kù)。6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上

5、規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還 倉(cāng)管部。其責(zé)任由銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。6.1.3 物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）6.1.3.1 需嚴(yán)格按照” 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程” 中有關(guān) “生產(chǎn)任務(wù) 單”“出庫(kù)單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.3.2 包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、 包裝。6.1.3.3 取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。 取完貨后將推車放在 出貨組指定位置。6.1.3.4 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到銷售部門，并要求 其簽名確認(rèn)。6.1.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。6.1.4 物料借料6.1.4.1 需嚴(yán)格按照” 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程” 中有關(guān) “產(chǎn)

6、品借用 單“的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于 后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔， 未歸還的不予裝訂， 需要對(duì) 當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。6.1.4.4 物料借料和歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)， 借料人未 簽名的不予辦理借料。6.1.5 物料報(bào)廢6.1.5.1 需嚴(yán)格按照” 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程” 中有關(guān)“報(bào)廢單“的 流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。6.1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫(kù)存物料報(bào)廢部分、 采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不 能退回報(bào)廢部分、客戶退

7、回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。6.1.6 退廠物料處理6.1.6.1 需嚴(yán)格按照” 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程” 中有關(guān) “退廠通知 單“的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.6.2 采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)處理并要求其簽字， 可 以暫放倉(cāng)庫(kù)。6.1.6.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。6.1.7 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理（含門禁）6.1.7.1 每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指 定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。6.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前 進(jìn)行。6.1.7

8、.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。6.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。6.1.7.3 安全6.1.7.3.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉， 按倉(cāng)庫(kù)十 二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。6.1.7.3.2 門禁管理： 非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)， 如需要進(jìn)入必須 予以登記方可進(jìn)入。6.1.7.3.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）6.1.8.1 物料品

9、質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、 歸位、 儲(chǔ)存的過(guò)程中， 遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防” 安全原則， 防止物料損壞， 有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。 6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息， 如儲(chǔ)位不 對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。6.1.8.3 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理， 根據(jù) 處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。6.1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù) 責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。6.1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理6.1.9.1 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)需要按照 “倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程” 中的 登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。6.1.9.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔

10、和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。6.1.9.3 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。 上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一 由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。6.1.9.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。6.1.10 盤點(diǎn)管理6.1.10.1 盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。6.1.10.2 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。6.1.10.3 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。6.1.10.4 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛 作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)， 盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦 草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)

11、等需要 根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。6.1.10.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。6.1.11 帳物不符處理6.1.11.1 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根 據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。6.2 包裝管理規(guī)定6.2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前 由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。6.2.1.1 無(wú)特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng) 庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨。6.2.1.2 在銷售量大時(shí)需要在早上安排出庫(kù)產(chǎn)品， 避免很晚才包裝 完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。6.2.2 包裝前物料確認(rèn)6.2.2.1 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料

12、進(jìn)行包裝前檢查物 料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。6.2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的 原因和責(zé)任人。6.2.3 包裝過(guò)程6.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正 確、并熟知包裝要求和規(guī)范， 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。6.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過(guò)高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。6.2.3.3 包裝過(guò)程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時(shí)間將包裝 紙屑和廢品放入垃圾桶。6.2.6.2 在裝箱過(guò)程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn) 品。裝箱完成后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，

13、保證發(fā)貨所有 環(huán)節(jié)萬(wàn)無(wú)一失。6.2.7.1 相關(guān)規(guī)定要求6.3 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度6.3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成 良好的工作態(tài)度。6.3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉 的工作態(tài)度和作風(fēng)。6.4 其他6.4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保 證工作品質(zhì)。6.4.2 需要請(qǐng)假的需要事先提前 1 天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的 需要當(dāng)天在下班之前 2 小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。6.4.3 倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并 進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。6.4.4 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不 得大聲喧嘩

14、、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以 私人理由會(huì)客等。6.4.6 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。6.4.7 倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、 工具、 儀器移交手續(xù)， 要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收， 如有短缺， 必須限期查清， 方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。6.4.8 對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。6.4.9 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題 及時(shí)反饋。6.5 獎(jiǎng)懲規(guī)定6.5.1 工作評(píng)估6.5.1.1 部門將定期根據(jù) “績(jī)效考核表” 對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行

15、評(píng)估，以便于：6.5.1.1.1 肯定員工的工作成果， 鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的 貢獻(xiàn)；6.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；6.5.1.1.4 工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通， 以鼓勵(lì)員工與管理 人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效 率；6.5.1.1.5 創(chuàng)造互相理解的氣氛， 以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作， 以 實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。6.5.1.2 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工， 公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。6.5.2 獎(jiǎng)懲級(jí)別6.5.2.1 獎(jiǎng)勵(lì)6.5.2

16、.1.1 通報(bào)表?yè)P(yáng)： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí) 行的給予記“書面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。6.5.2.1.2 嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行 的給予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元。6.5.2.1.3 小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并 予以通告，獎(jiǎng)勵(lì) 100 元。6.5.2.1.4 大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí) 行的給予“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì) 150 元。6.5.2.2 懲罰6.5.2.2.1 通報(bào)批評(píng)： 對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。6.5.2.2.2 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款 50 元。6.5.2.2.3 小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款 100 元。6.5.2.2.4 大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損