倉庫管理方法及出入庫注意事項

1、倉庫管理方法及出入庫注意事項一、出入庫流程1、入庫流程物品采購到位后，采購人員填寫入庫單，將物品交采購申請人對品質及數(shù)量 進行檢驗，檢驗合格后，采購申請人在入庫單上簽字確認，檢驗完畢。采購人員 憑采購申請單及入庫單到倉庫管理員處辦理入庫登記手續(xù)。倉庫管理員在接到采購申請單、入庫單及對應物品并確認無誤的情況下， 倉 庫管理員在入庫單上簽字同意入庫，同時倉庫管理員將入庫物品的信息填寫在倉_ 庫記賬本（詳見附件）上，入庫手續(xù)完畢。2、出庫流程物品使用人填寫出庫單交項目負責人或部門負責人簽字審批，審批完成后憑出庫單到倉庫管理員處辦理出庫手續(xù)，同時領取出庫單上對應物品。倉庫管理員在接到出庫單并核對信息無

2、誤的情況下，倉庫管理員在出庫單上 簽字同意出庫，同時將出庫單上需要的物品從倉庫領出， 交給出庫人員，最后在 倉庫記賬本上填寫相應出庫物品信息，出庫手續(xù)完畢。二、出入庫注意事項1、出入庫必須遵循先入后出的原則，無特殊情況下不可同入同出，若遇特殊情 況，倉庫管理員可在見到實物、確認數(shù)量無誤的情況下辦理同入同出手續(xù)。2、所有出入庫手續(xù)必須按照以上出入庫流程嚴格執(zhí)行，缺少任意一張單據(jù)或審批環(huán)節(jié)，倉庫管理員一律不予辦理出入庫手續(xù)。3、一次性出入庫物品超5項（含5項）的情況下，使用物品出入庫清單辦理出入庫手續(xù)。出入庫單上只需填寫XX 批詳見清單,附加物品出入庫清單（詳 見附件）即可。在使用物品出入庫清單出

3、入庫的情況下，入庫單及物品入庫 清單需要采購申請人簽字確認。出庫單及物品出庫清單上需項目負責人或部 門負責人簽字確認。5、機械加工零部件的入庫實行采購人員填寫入庫單交裝配工程師驗收，驗收合 格后即可入庫，機械零部件以外的采購物品實行采購人員填寫入庫單交采購 申請人驗收，驗收合格后即可直接入庫。6、項目用品的出庫由使用人填寫出庫單交項目負責人簽字審批即可辦理出庫手 續(xù)，項目用品外的物品出庫由使用人填寫出庫單交部門負責人簽字審批即可 辦理出庫手續(xù)。7、 由于目前無獨立倉庫管理員，故出入庫時間定為每天早上9點之前。8、入庫單存根聯(lián)交入庫人員自行保管，倉庫聯(lián)由倉庫管理員自行保管，記賬 交入庫人員后續(xù)辦

4、理財務手續(xù)使用。9、出庫單存根聯(lián)交出庫人員自行保管，倉庫聯(lián)由倉庫管理員保管，記賬聯(lián)由倉庫管理員轉交財務保管。10、填寫入庫單和出庫單時，需注意以下幾點： 入庫單、出庫單編號下方需寫上入庫人員、出庫人員的姓名。 入庫單上備注行里寫明物品所屬項目, 可以直接寫項目的名稱，也可用項 目名稱的編號代替。 出庫單上備注行里寫明物品使用項目或物品出庫用途，可以直接寫項目的名稱，也可用項目名稱的編號代替。 入庫單上左下角的生產車間或部門由采購申請人簽字確認,右下角的倉庫管理員由倉庫管理員簽字確認。 出庫單上左下角的生產車間或部門由項目負責人或部門負責人簽字確認， 右下角的倉庫管理員由倉庫管理員簽字確認。 入

5、庫單上編號、名稱、規(guī)格、單位、入庫數(shù)量、單價、金額、備注（即所屬項目）均需填寫整齊、完整。 出庫單上只需整齊、完整的填寫編號、名稱、規(guī)格、出庫數(shù)量和備注（即 使用項目或物品出庫用途）。11、倉庫需設立一位核查人員（可兼職）進行每月一次倉庫庫存物品盤點工作， 倉庫管理員將每月物品盤存清單發(fā)送財務一份。三、倉庫管理方法1、 每周一下午倉庫管理員將一周物品庫存量，以清單的形式發(fā)送相關人員查看， 方便后續(xù)采購申請時做參考。2、倉庫一季度進行一次清庫，清庫時間定為每季度最后一個工作日。倉庫管理員負責將倉庫物品分類擺放好，并附上對應物品庫存清單、倉庫將賬本及出 _ 入庫單，由核查人員負責對庫存情況進行盤點

6、。若發(fā)現(xiàn)倉庫物品有丟失或損 壞現(xiàn)象，倉庫管理員負全部責任，并設法處理好后續(xù)事宜。3、為節(jié)約大家時間，辦理出入庫手續(xù)之前，出入庫人員提前一天將出入庫單上相關出入庫物品信息提交給倉庫管理員審核、登記，次日早上9 : 00之前出入庫人員到倉庫管理員處辦理出入庫手續(xù)。4、所有有采購申請來源的物品均在入庫范圍內，（包含電氣件、標準件、常用件、電子元器件、辦公用品、機械加工零部件、機械加工原材料、工具等）5、無采購申請來源的物品原則上一律不予入庫，考慮有特殊情況（如設計選型、無具體規(guī)格型號、需市場上尋找實物等情況），無采購來源的物品在倉庫管理 員見到實物、確認入庫單上相關信息無誤的情況下，辦理即入即出手續(xù)

7、，物 品不在倉庫存放。6、機械加工零部件管理實行以下原則：所有加工完成的零部件交由裝配工程師驗收，驗收合格后采購人員填寫入庫單及機械零部件入庫清單（詳見清單） 按入庫流程辦理入庫手續(xù)；出庫時，使用人填寫出庫單及機械零部件出庫清 單（詳見附件）按出庫流程辦理出庫手續(xù)。7、機械加工原材料的管理實行以下原則： 加工原材料的購買提單獨采購申請單， 采購申請單由裝配工程師擬定，項目負責人審批，材料購買到位后由裝配工 程師檢驗確認，檢驗合格的原材料按照入庫流程辦理入庫手續(xù)，加工時原材 料全部出庫，裝配工程師填寫出庫單交項目負責人審批，加工完成后，自加 工零部件及剩余原材料由裝配工程師自行保管。8、辦公用品

8、的管理實行以下原則：各部門辦公用品按時定量采購，定量發(fā)放。5月前，倉庫管理員根據(jù)各部門1 4月的辦公用品用量情況，酌情決定5月 起各部門辦公用品的規(guī)范用量。自5月起根據(jù)各部門辦公用品的“常用辦公用 品發(fā)放量”每月定量采購，定量發(fā)放。此種情況下，采購部提采購申請，交部門審批，采購人員購買，采購人員入庫（采購部審核），倉庫管理員出庫，最后倉庫管理員將辦公用品按各部門“規(guī) 范用量”發(fā)放各部門。辦公用品每月1號開始采購，每月3號發(fā)放（遇節(jié)假日 順延）。注：若遇“常用辦公用品發(fā)放量”中不包含的辦公用品，各部門可單獨提交辦 公用品采購申請（每月25號前提交），采購人員按規(guī)定單獨采購，此類申請 一月一次。若

9、遇需要使用“常用辦公用品發(fā)放量”中不包含的辦公用品，各部門可在 每天9點之前辦理其他辦公用品的出庫手續(xù)。9、工具的管理實行以下原則：使用人填寫采購申請單交部門負責人審批，采購人員購買。購買到位后按入庫流程辦理入庫手續(xù)。出庫工具時，使用者填寫 出庫單，交部門負責人簽字審批，同時交辦公室負責人備案，（辦公室人員在 生產車間或部門處簽字）審批完成后將出庫單交倉庫管理員辦理出庫手續(xù)。10、電氣件、標準件、常用件、電子元器件等物品的管理嚴格實行出入庫流程 管理方法。11、入庫時，若入庫單上物品規(guī)格型號與采購申請單上物品規(guī)格型號不符，入 庫單上物品規(guī)格型號均按物品實際規(guī)格型號填寫，若入庫單上物品規(guī)格型號 與實物規(guī)格型號不相符，倉庫管理員一律不予辦理入庫，出庫時，出庫單上 物品規(guī)格型號與實物規(guī)格型號不一致，倉庫管理員一律不予辦理出庫。所有 出入庫物品規(guī)格型號需填寫完整，否則倉庫管理員一律不予辦理出入庫。12、辦理出入庫手續(xù)時，必須出入庫本人去倉庫管理員處辦理，讓它人代替辦 理的情況下，倉庫管理員一律不予辦理出入庫手續(xù)。13、已入庫的物品若需出庫更換，此時填寫紅字入庫單，同樣的入庫單用紅色復寫紙及紅色水筆填寫，填寫內容包含（編號、名稱、規(guī)格、單位、入庫數(shù)量、單價、金額、備注行里填明物品更換）物品更換回來后，憑紅入庫單存根聯(lián)來倉庫管理員處辦理入庫手續(xù)。 更換過的物品出庫，同一頁