軟件公司組織標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審檢查表

1、組織標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審檢查表文件編號(hào)：TD402版次：QMS2005沈陽東軟軟件股份有限公司項(xiàng)目評(píng)審檢查總表表格編號(hào)：TD402-項(xiàng)目編號(hào)QMS2005項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目軟件經(jīng)理：各階段評(píng)審結(jié)果產(chǎn)品立項(xiàng)0說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）項(xiàng)目計(jì)劃0說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）需求分析0說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）系統(tǒng)設(shè)計(jì)0說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）測試計(jì)劃0說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）測試設(shè)計(jì)0說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）測試總結(jié)0說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”

2、的檢查項(xiàng)給出必要說明）產(chǎn)品釋放0說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）1、確定用戶手冊(cè)的印刷數(shù)量：2、明確軟件產(chǎn)品具體的包裝方案：集成方案0說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）驗(yàn)證計(jì)劃0說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）項(xiàng)目總結(jié)0說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）第 4 頁/共 15 頁產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1是否已經(jīng)明確了待開發(fā)的產(chǎn)品的名稱和版本？2是否明確了項(xiàng)目名稱？3是否對(duì)競爭對(duì)手的產(chǎn)品及競爭實(shí)力的情況做了詳細(xì)的了解和分析？4是否明確待開發(fā)產(chǎn)品在功

3、能、價(jià)格上的競爭優(yōu)勢？5是否明確了待開發(fā)產(chǎn)品的目標(biāo)市場？對(duì)投入、產(chǎn)出進(jìn)行必要的分析？6是否明確了待開發(fā)產(chǎn)品的各項(xiàng)主要目標(biāo)？7是否對(duì)項(xiàng)目規(guī)模進(jìn)行了初步的估計(jì)？8是否明確了項(xiàng)目的相關(guān)約束條件并取得了部門或公司領(lǐng)導(dǎo)層的認(rèn)可？9是否存在可利用的資源，如公司內(nèi)的產(chǎn)品或技術(shù)，或外購技術(shù)或?qū)＠?0產(chǎn)品在技術(shù)上的可行性是否明確？11產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)及解決辦法是否明確？12是否明確了產(chǎn)品的版權(quán)、加密形式、界面設(shè)計(jì)、產(chǎn)品包裝等產(chǎn)品定義信息？13是否有足夠的人力資源？14其他資源（開發(fā)環(huán)境、開發(fā)工具和開發(fā)方法等）是否都已確定，并有所保證？說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）第 5 頁/共 15 頁

4、項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1是否明確了項(xiàng)目的客戶與最終用戶以及各自的特點(diǎn)？2是否完整、清晰地列出本計(jì)劃中的術(shù)語、縮略語以及相關(guān)的資料？3選定的軟件生命期模型是否符合項(xiàng)目類型以及項(xiàng)目的具體要求？4是否根據(jù)選定的生命期模型制定了項(xiàng)目的裁剪工作表并進(jìn)行正式的評(píng)審？5是否明確項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)？6對(duì)于確定的質(zhì)量目標(biāo)是否有確定的測量方法？7是否根據(jù)項(xiàng)目裁剪工作表提出階段檢查點(diǎn)，并明確各階段提交物？8在“階段計(jì)劃進(jìn)度表”中是否明確各工作產(chǎn)品的評(píng)審等級(jí)、形式和時(shí)間安排？9是否明確項(xiàng)目中待解決的關(guān)鍵問題以及采用的關(guān)鍵技術(shù)？10在項(xiàng)目風(fēng)

5、險(xiǎn)管理表中是否于這些關(guān)鍵問題和技術(shù)確定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施？11是否明確了項(xiàng)目成本、進(jìn)度的限制，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)際所需成本進(jìn)行估算？12是否明確了項(xiàng)目組內(nèi)部的角色職責(zé)，并根據(jù)成員特點(diǎn)進(jìn)行合理分工？13是否明確了項(xiàng)目的全部相關(guān)方，以及各自對(duì)項(xiàng)目的影響？14是否明確了項(xiàng)目的全部內(nèi)部、外部支持條件？15是否明確了為保證項(xiàng)目順利進(jìn)行須開展的各項(xiàng)培訓(xùn)及相關(guān)信息？16在“階段計(jì)劃進(jìn)度表”中是否確定具體培訓(xùn)或項(xiàng)目相關(guān)活動(dòng)的時(shí)間計(jì)劃？17是否識(shí)別了項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，制定了詳細(xì)的控制措施？18確定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否取得了部門或公司領(lǐng)導(dǎo)層的支持？19是否明確項(xiàng)目配置管理的相應(yīng)職責(zé)、權(quán)限并取得項(xiàng)目組的共識(shí)？20是否明確了配置

6、庫的層次結(jié)構(gòu)？21配置庫結(jié)構(gòu)層次圖中確定的層次結(jié)構(gòu)是否完整、實(shí)用？22是否明確了項(xiàng)目基準(zhǔn)配置項(xiàng)變更與完善控制的界定準(zhǔn)則，并保證其合理有效？說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）第 6 頁/共 15 頁需求分析評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1是否完整、清晰地列出本文檔中的專用詞匯，并沿用了先前過程中定義詞匯？2是否正確、完整的反映了用戶需求，沒有錯(cuò)誤及遺漏？3是否用用戶語言，站在用戶角度上來寫需求？4是否明確了各系統(tǒng)特性的優(yōu)先級(jí)？5是否明確了系統(tǒng)的最終運(yùn)行環(huán)境要求？6是否明確了需求分析中的假定和依賴條件？7需求分析中

7、是否避免了對(duì)設(shè)計(jì)的詳細(xì)說明？8每個(gè)需求是否可以通過獨(dú)立測試來驗(yàn)證有否被滿足？9是否清晰、完整地描述了必要的用戶界面的邏輯特征？10是否清晰、完整地描述了軟件系統(tǒng)和特定硬件各個(gè)接口的特征？11是否清晰、完整地描述了軟件系統(tǒng)與其他外部組件的連接關(guān)系？12是否清晰、完整地描述了與軟件系統(tǒng)所使用的通信特性相關(guān)的需求？13對(duì)定義的系統(tǒng)特性和功能需求是否進(jìn)行了唯一性標(biāo)識(shí)？14是否描述了系統(tǒng)的可靠性，包括軟件產(chǎn)生故障的后果、故障后重要數(shù)據(jù)的保護(hù)、錯(cuò)誤檢測和恢復(fù)？15是否詳細(xì)說明了系統(tǒng)的可維護(hù)性，包括適應(yīng)操作環(huán)境變化的能力、與其它軟件的接口、精確性、性能和附加的可以預(yù)知的性能？16是否描述系統(tǒng)的所有輸入，包括

8、輸入源、準(zhǔn)確性、取值范圍和出現(xiàn)頻率？17是否描述系統(tǒng)的所有輸出，包括輸出的目標(biāo)、取值范圍、出現(xiàn)頻率和格式？18是否準(zhǔn)確、完整地定義了系統(tǒng)的一般性或針對(duì)具體功能的性能需求？19是否準(zhǔn)確、完整地定義了系統(tǒng)的一般性或針對(duì)具體功能的安全性需求？20是否明確了需求分析階段尚未解決的問題，并確定了具體的處理方法？說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）第 7 頁/共 15 頁系統(tǒng)設(shè)計(jì)評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1確定的技術(shù)路線是否可行？2確定的技術(shù)路線是否有擴(kuò)展性？3設(shè)計(jì)對(duì)已確定的功能需求是否全部滿足？4功能需求的實(shí)現(xiàn)方法是否

9、清晰？5軟件結(jié)構(gòu)是否明確和完整？6模塊的是否具有相當(dāng)?shù)莫?dú)立性？7每個(gè)模塊間接口是否清晰？8每個(gè)模塊的實(shí)現(xiàn)方式是否明確？9物理結(jié)構(gòu)的描述是否清晰？10物理結(jié)構(gòu)的性能是否可以滿足需求？11系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)構(gòu)是否清晰和明確？12相對(duì)于每個(gè)用戶群，用戶接口描述中是否明確了各自的特點(diǎn)？13面向?qū)ο蟮臄?shù)據(jù)是否完整？14數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)來源是否有依據(jù)？15數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)模型是否合理？16從系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔中是否可以得到完整的系統(tǒng)模型？說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）第 8 頁/共 15 頁測試計(jì)劃評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1是

10、否明確測試目的、預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)以及本次測試的范圍？2是否完整、清晰地列出本計(jì)劃中的專用詞匯，并沿用了先前過程中定義詞匯？3是否根據(jù)確定的測試類型與測試范圍明確測試所需的手段、方法？4是否根據(jù)軟件產(chǎn)品或項(xiàng)目的實(shí)際特點(diǎn)，對(duì)A、B、C、D四類問題的分級(jí)原則進(jìn)行了明確、詳細(xì)地描述？5是否明確測試環(huán)境（軟件、硬件環(huán)境）？6是否對(duì)選定的測試工具的相關(guān)信息進(jìn)行了詳細(xì)描述并且經(jīng)過確認(rèn)？7測試各階段的人員和進(jìn)度安排是否合理？8是否確定了測試階段存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，制定了詳細(xì)的控制措施，并已經(jīng)取得部門或公司領(lǐng)導(dǎo)層的支持？9是否明確了配置庫的層次結(jié)構(gòu)？10配置庫結(jié)構(gòu)層次圖中確定的層次結(jié)構(gòu)是否完整、實(shí)用？11是否明確了測

11、試過程中基準(zhǔn)配置項(xiàng)變更與完善控制的界定準(zhǔn)則？說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）第 9 頁/共 15 頁測試設(shè)計(jì)評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1測試人員是否明確軟件需求規(guī)格說明書的內(nèi)容？2測試人員對(duì)項(xiàng)目本身及涉及的行業(yè)知識(shí)是否已經(jīng)了解？3測試大綱是否含蓋了所有的測試內(nèi)容？4主要模塊的測試用例是否已經(jīng)設(shè)計(jì)完成？5正面功能測試（測試基本功能是否能夠正常使用）用例是否正確？6關(guān)聯(lián)測試（一個(gè)組件由于測試發(fā)生變化，其它相關(guān)組件是否正確改變）用例是否正確？7極限/邊界值測試（測試最大最小值，包括最大值、最大值+-1、最小值、

12、最小值+-1）用例是否正確？8錯(cuò)誤/反面測試（測試非法輸入、非法命令、非法操作程序處理是否正確）用例是否正確？9是否設(shè)計(jì)系統(tǒng)容錯(cuò)方面的測試用例？10性能測試用例是否合理、有效？11測試工具（或自動(dòng)化程序）針對(duì)系統(tǒng)本身是否可行？12測試人員是否掌握測試工具及是否具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)？說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）測試總結(jié)評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1是否準(zhǔn)確描述了項(xiàng)目編號(hào)和項(xiàng)目名稱？2是否填寫了項(xiàng)目主要參與人員？3是否準(zhǔn)確填寫項(xiàng)目測試的軟件環(huán)境？4是否準(zhǔn)確填寫項(xiàng)目測試的硬件環(huán)境？5是否準(zhǔn)確填寫項(xiàng)目測試的網(wǎng)絡(luò)環(huán)

13、境？6是否準(zhǔn)確填寫項(xiàng)目測試的計(jì)劃開始時(shí)間，計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，計(jì)劃工作量？7是否準(zhǔn)確填寫項(xiàng)目測試的實(shí)際開始時(shí)間，實(shí)際結(jié)束時(shí)間，實(shí)際工作量？8是否完整、準(zhǔn)確的計(jì)算了軟件測試任務(wù)的進(jìn)度偏差？9是否完整、準(zhǔn)確的計(jì)算了軟件測試任務(wù)的工作量偏差？10是否準(zhǔn)確填寫了項(xiàng)目的釋放內(nèi)容？11是否對(duì)軟件進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)？12是否對(duì)測試進(jìn)行了工作評(píng)價(jià)？13是否準(zhǔn)確填寫了軟件問題分析表？14是否準(zhǔn)確填寫了性能問題分析表？15是否準(zhǔn)確填寫了遺留問題分析表？16是否準(zhǔn)確填寫了測試結(jié)束檢查表？說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）第 11 頁/共 15 頁產(chǎn)品釋放評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順

14、序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：產(chǎn)品名稱：版本：產(chǎn)品組成：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1軟件產(chǎn)品是否已經(jīng)完成了預(yù)計(jì)的全部功能？2軟件產(chǎn)品的各個(gè)部分，是否都是最新版本？3軟件產(chǎn)品是否提供了聯(lián)機(jī)幫助和用戶手冊(cè)？4用戶手冊(cè)是否需要印刷？5軟件產(chǎn)品是否已經(jīng)加密？6軟件產(chǎn)品安裝盤中的內(nèi)容是否齊全？7是否提供產(chǎn)品制作時(shí)所需最新驅(qū)動(dòng)？8是否聲明了軟件產(chǎn)品的版權(quán)？9軟件產(chǎn)品是否為雙層包裝？10是否需要制作并印刷產(chǎn)品（公司、網(wǎng)卡）標(biāo)識(shí)？11光盤面是否設(shè)計(jì)完成？12產(chǎn)品包裝內(nèi)所需配件是否確認(rèn)？13是否完成了產(chǎn)品硬件配置表？14庫存是否確定？15產(chǎn)品出廠價(jià)是否確定？16檢驗(yàn)流程是否確定？17生產(chǎn)方式是否確定？18售后工程師是否已經(jīng)確

15、定？說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）1、確定用戶手冊(cè)的印刷數(shù)量：2、明確軟件產(chǎn)品具體的包裝方案：軟件實(shí)施計(jì)劃評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1是否明確了項(xiàng)目的實(shí)施范圍？2是否明確了項(xiàng)目組內(nèi)部的角色職責(zé)，并根據(jù)成員特點(diǎn)進(jìn)行合理分工？3是否詳細(xì)列出了項(xiàng)目實(shí)施所需要的資料？4是否明確了與客戶進(jìn)行溝通的方式和渠道？5是否明確劃分了項(xiàng)目階段？6是否詳細(xì)填寫了“軟件實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表”？7是否明確了項(xiàng)目的安裝調(diào)試安排？8是否明確了為保證項(xiàng)目順利進(jìn)行須開展的各項(xiàng)培訓(xùn)及相關(guān)信息？9是否明確了試運(yùn)行要求？10是否明確了上線割接要求？

16、11是否明確了驗(yàn)收要求？12是否明確了正式運(yùn)行的安排？13是否明確的風(fēng)險(xiǎn)管理要求？14是否明確了配置管理要求？說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）沈陽東軟軟件股份有限公司硬件集成方案評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1方案中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備品牌、型號(hào)、配置、數(shù)量是否描述清晰？2方案中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用途是否描述清晰？3方案中主機(jī)及服務(wù)器設(shè)備品牌、型號(hào)、配置、數(shù)量是否描述清晰？4方案中主機(jī)及服務(wù)器的用途是否描述清晰？5方案中所用的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)軟件的數(shù)量、版本是否描述清晰？6網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是否清晰合理？7網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置方案是否

17、合理？8網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的規(guī)劃、路由策略的設(shè)計(jì)是否合理？9是否存在網(wǎng)絡(luò)鏈路的備份方式？10網(wǎng)段劃分、IP分配方案是否明確可行？11是否設(shè)計(jì)主機(jī)、服務(wù)器的備份方案？12是否設(shè)計(jì)主機(jī)、服務(wù)器的性能優(yōu)化方案？13是否設(shè)計(jì)局域網(wǎng)的安全策略？14是否設(shè)計(jì)主機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全策略？15是否明確開發(fā)的軟件系統(tǒng)的最終運(yùn)行環(huán)境（軟、硬件）？16是否明確了軟、硬件系統(tǒng)的接口以及相關(guān)的性能、安全性要求？說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）第 14 頁/共 15 頁驗(yàn)證計(jì)劃評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1有無驗(yàn)證目的？2是否建立驗(yàn)證策略

18、？3有無驗(yàn)證方式？4有無驗(yàn)證環(huán)境？5是否描述驗(yàn)證程序？6是否有驗(yàn)證行動(dòng)方案？7是否有允入允出準(zhǔn)則？8驗(yàn)證前的文檔準(zhǔn)備是否齊全？9是否有人員安排，角色，進(jìn)度劃分？10是否記錄驗(yàn)證計(jì)劃進(jìn)度表？11是否記錄驗(yàn)證需求？12驗(yàn)證目的是否明確？13驗(yàn)證策略是否正確？14驗(yàn)證環(huán)境是否合理？15驗(yàn)證方式是否合理？16是否需要修改驗(yàn)證程序？17允入允出準(zhǔn)則是否合理？18時(shí)間進(jìn)度安排合理？19人員安排，角色劃分是否合理？20驗(yàn)證需求是否明確？說明：（責(zé)任人對(duì)確定為“否”的檢查項(xiàng)給出必要說明）第 15 頁/共 15 頁項(xiàng)目總結(jié)評(píng)審檢查表表格編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)-階段/文檔類別代號(hào)-兩位順序號(hào)QMS2005項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果1是否準(zhǔn)確描述了項(xiàng)目的主要參與人員在項(xiàng)目中的角色與各自完成的任務(wù)？2是否對(duì)角色、人員的變更進(jìn)行了準(zhǔn)確記錄？3是否準(zhǔn)確填寫了項(xiàng)目的開始、結(jié)束時(shí)間？4項(xiàng)目計(jì)劃是否及時(shí)進(jìn)行更新，以保證準(zhǔn)確地記錄項(xiàng)目真實(shí)的開發(fā)進(jìn)度？5是否詳細(xì)、準(zhǔn)確地描述了項(xiàng)目的開發(fā)軟、硬件環(huán)境以及最終提交的軟件成果？6是否清晰描述了最終提交產(chǎn)品完成的系統(tǒng)特性？7產(chǎn)品的功能特性與最終版本的軟件需求規(guī)格說明書中的描述是否一致？8是否完整、準(zhǔn)確的填寫了軟件的實(shí)際復(fù)用情況？9是否準(zhǔn)確填寫了項(xiàng)目日常管理以及工作產(chǎn)品評(píng)審中所耗費(fèi)的工作量？10是否準(zhǔn)確填寫了項(xiàng)目的進(jìn)度、規(guī)模及工作量的數(shù)據(jù)？11對(duì)