合規(guī)義務(wù)管理程序

1、 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)合規(guī)義務(wù)管理程序（ISO14001-2015）1.目的用來確定適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的合規(guī)義務(wù)，并建立獲取這些合規(guī)義務(wù)的渠道，并且確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。2.適用范圍本程序適用于公司環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)的管理。3.職責(zé)3.1人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)進(jìn)行收集、識(shí)別、登記和保存，并將其傳達(dá)到相關(guān)部門。3.2人力資源部確認(rèn)相關(guān)外來環(huán)境文件的適用性，制定適用環(huán)境合規(guī)義務(wù)清單。3.3各部門分別負(fù)責(zé)將有關(guān)的合規(guī)義務(wù)傳達(dá)到本部門的相關(guān)人員，并以此在作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定書及有關(guān)作業(yè)程序中作出相應(yīng)規(guī)定，或?qū)σ延凶鳂I(yè)程序進(jìn)行必要的修改。4.程序4.1收集范圍l l國(guó)際

2、公約l l國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章l lXXX省環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)l lXXX市環(huán)境規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)l l執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求4.2獲取途徑和方法4.2.1獲取途徑環(huán)境保護(hù)主管部門。4.2.2獲取方法可以通過網(wǎng)站、電話、信函、傳真、新聞媒體等渠道聯(lián)系有關(guān)部門及時(shí)了解合規(guī)義務(wù)的新動(dòng)向，也可以定期走訪上級(jí)有關(guān)部門或訂閱中國(guó)環(huán)境報(bào)了解新情況，獲取相關(guān)信息，公司購(gòu)買、訂閱有關(guān)書籍與報(bào)刊雜志，或參加政府組織的有關(guān)環(huán)保消防安全會(huì)議時(shí)，獲取相關(guān)信息。4.3環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)的識(shí)別4.3.1人力資源部應(yīng)對(duì)收集到的環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)加以識(shí)別，篩選出適合本公司生產(chǎn)活動(dòng)的相關(guān)環(huán)境合規(guī)義

3、務(wù)相關(guān)條款。并在體系建立時(shí)，加以考慮，確定適用的合規(guī)義務(wù)運(yùn)用到重要環(huán)境因素中。4.3.2識(shí)別方法由人力資源部將收集到的環(huán)境合規(guī)義務(wù)，根據(jù)公司實(shí)際的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別并作出分析，經(jīng)管理者代表審批后，由人力資源部發(fā)放到公司相關(guān)部門。4.3.3如果對(duì)有關(guān)環(huán)境合規(guī)義務(wù)的含義不甚清楚時(shí)，將由人力資源部邀請(qǐng)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)或環(huán)保部門對(duì)相關(guān)問題作出書面解釋，并作好記錄。4.4.合規(guī)義務(wù)的登記與保存4.4.1登記人力資源部對(duì)獲取及識(shí)別后的環(huán)境合規(guī)義務(wù)進(jìn)行登記，并編制適用環(huán)境合規(guī)義務(wù)清單。適用環(huán)境合規(guī)義務(wù)清單應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及其他要求的變化及識(shí)別結(jié)果而重新修訂。4.4.2保存所獲取及識(shí)別后的環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)的文件，按

4、照文件控制管理程序規(guī)定的要求進(jìn)行存檔管理。4.5環(huán)境相關(guān)合規(guī)義務(wù)信息的傳達(dá)4.5.1人力資源部負(fù)責(zé)合規(guī)義務(wù)及其變化所涉及的信息來更新適用環(huán)境合規(guī)義務(wù)清單，并通報(bào)給有關(guān)部門。4.5.2人力資源部負(fù)責(zé)為各部門提供合規(guī)義務(wù)的查詢途徑。4.5.3各部門分別負(fù)責(zé)將有關(guān)的合規(guī)義務(wù)傳達(dá)到本部門相關(guān)人員，并根據(jù)相應(yīng)的內(nèi)容，確定其有關(guān)文件內(nèi)容的適用性。4.5.4當(dāng)法律法規(guī)的變化會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響時(shí)，應(yīng)由人力資源部及時(shí)將其變化及后果上報(bào)給環(huán)境管理者代表，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。4.5.5凡涉及合規(guī)義務(wù)的各種信息的交流，各部門均可按環(huán)境信息交流管理程序所規(guī)定的程序執(zhí)行并及時(shí)與人力資源部聯(lián)系。4.6合規(guī)義務(wù)的執(zhí)行4.6.1必要時(shí)，各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)有關(guān)合規(guī)義務(wù)的規(guī)定，制定出相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定書加以實(shí)施，確保有關(guān)人員掌握作業(yè)指導(dǎo)書和管理規(guī)定書的內(nèi)容。4.6.2合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給公司帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，其可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別控制程序進(jìn)行控制。5.相關(guān)文件環(huán)境信息交流管理程序文件控制管理程序環(huán)境