產(chǎn)品檢驗(yàn)考核管理制度.

1、產(chǎn)品檢驗(yàn)考核管理制度范圍1、為了加強(qiáng)合同產(chǎn)品檢驗(yàn)、考核管理工作，貫徹實(shí)施以 質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求 發(fā)展，以科技求改進(jìn),增強(qiáng)顧客滿意”的質(zhì)量方針。加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，建立質(zhì)量責(zé)任追究考核制度 做到責(zé)任明確、 管理清晰，使產(chǎn)品質(zhì)量能持續(xù)改進(jìn)，保證顧客滿意，符合技術(shù)要求，特制 定本制度。2、本制度規(guī)定了產(chǎn)品檢驗(yàn)的管理職能、專遞文件和工作程序、實(shí)施、不合格 品的處置程序以及要求及考核3、 本制度按質(zhì)量考核表制定，以質(zhì)量責(zé)任部門和質(zhì)量責(zé)任者為考核對(duì)象，以質(zhì)量 損失額度和質(zhì)量影響程度為考核依據(jù)。責(zé)任人和責(zé)任考核部門承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4、 本制度適用于人和公司產(chǎn)品檢驗(yàn)的管理工作，本制度解釋權(quán)歸質(zhì)檢部。二、術(shù)語及定

2、義1、不合格品1.1 不符合圖紙和工藝卡要求的產(chǎn)品統(tǒng)稱不合格品三、職責(zé)1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)管理工作，對(duì)廠產(chǎn)品檢驗(yàn)工作按照程序文件正確運(yùn)行負(fù)有管理責(zé)任。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)管理文件的制定與修改，負(fù)責(zé)針對(duì)公司檢驗(yàn)管理工作存在的問 題提出整改意見。負(fù)責(zé)公司各級(jí)質(zhì)量事故、質(zhì)量疑異的評(píng)審工作。2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作職責(zé)。對(duì)照?qǐng)D紙、工藝卡片、技術(shù)要 求以及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)正確履行檢驗(yàn)職能負(fù)責(zé)；對(duì)出據(jù)的產(chǎn)品檢查報(bào)告的真實(shí)性、權(quán)威性負(fù)責(zé)。3 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定合同產(chǎn)品的受控尺寸以及重點(diǎn)受控尺寸的檢驗(yàn)方式和檢測(cè)手 段，對(duì)采用新工藝方案的產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度負(fù)責(zé)，對(duì)車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的較嚴(yán)重質(zhì)量問題負(fù)責(zé) 制定

3、處理方案、整改措施等，對(duì)車間技術(shù)問題、質(zhì)量問題處理工作予以監(jiān)督和指 導(dǎo)。4 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品自檢、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的日常管理職責(zé)一般質(zhì)量問題的處理 問題的處理及評(píng)審工作。對(duì)車間操作者正確履行自檢程序以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)具有可追溯性負(fù)有管理責(zé) 任。四、工作內(nèi)容和程序4.1 產(chǎn)品檢查的傳遞文件和程序4.1.1 技術(shù)部、工藝部在編制產(chǎn)品工藝規(guī)程時(shí)，依據(jù)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件以及相 關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定產(chǎn)品受控尺寸,在產(chǎn)品圖樣上加蓋受控尺寸專用章，針對(duì)重點(diǎn)受控尺寸，在產(chǎn)品技術(shù)工 藝規(guī)程上明確檢查方式和檢測(cè)手段。4.1.2 生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)時(shí),自檢跟蹤單應(yīng)隨產(chǎn)品圖樣、生產(chǎn)任務(wù)單、工藝施工 單同時(shí)下達(dá)操作者。4.1.3 操作者本道

4、工序完成后，按要求填寫自檢跟蹤單，圖紙所有尺寸要求操 作者自檢,填寫跟蹤單時(shí)，要求字跡工整、清晰，并對(duì)自檢數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。對(duì)技術(shù)工藝規(guī) 程中規(guī)定必須在機(jī)臺(tái)檢查的工件，在工序完成并自檢合格后，由生產(chǎn)車間通知檢驗(yàn) 員上機(jī)檢查。中夜班需提前通知質(zhì)檢部，確定檢查方案，由加工車間值班段長(zhǎng)上機(jī)床 確認(rèn)檢測(cè)數(shù)據(jù)是否合格，合格后在自檢跟蹤單備注上填寫姓名日期。簽字后方 可轉(zhuǎn)下序。4.1.4 操作者本工序完成后，做好工件標(biāo)識(shí)，對(duì)于批量產(chǎn)品，要做好零件編號(hào)，零件 編號(hào)應(yīng)與質(zhì)檢單編號(hào)是相同的，保證一個(gè)零件一張自檢單。4.2 產(chǎn)品檢驗(yàn)的實(shí)施。4.2.1 產(chǎn)品工序完成后，由車間段長(zhǎng)將產(chǎn)品圖紙、自檢單一并收回手中，并通

5、知質(zhì) 檢員進(jìn)行終檢，待檢驗(yàn)合格后方可經(jīng)行入庫，在入庫時(shí)自檢單、工藝單、圖紙不可遺漏。4.2.2 裝配班組裝配過程中，對(duì)于需要檢驗(yàn)員檢驗(yàn)的裝配過程重要配合尺寸、功 能尺寸等，由裝配班組通知檢驗(yàn)員，并創(chuàng)造相應(yīng)的檢查的條件，由裝配檢驗(yàn)員認(rèn)定后方可繼續(xù)裝配，所有任務(wù)完成并且外觀清整結(jié)束后，涂裝，裝配操作者按要求填寫 產(chǎn)品自檢單，經(jīng)檢 驗(yàn)員簽字后，方可辦理入庫手續(xù)。4.2.3 如產(chǎn)品不按規(guī)定標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品自檢單未按規(guī)定填寫自檢記錄，以及相關(guān)手續(xù)不 全,檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。424 產(chǎn)品工序檢查不合格按 不合格品處置程序”辦理。4.3 不合格品處置程序4.3.1 外單位提供不合格品如外觀質(zhì)量不好，毛坯尺寸，加工

6、尺寸超差等影響加工 裝配，通知采購部辦理退料手續(xù)。如生產(chǎn)急需而本車間可修復(fù)合格的不合格品經(jīng)生產(chǎn)車間同意可 不辦理退料手續(xù)，但必須辦理產(chǎn)品修復(fù)手續(xù)。修復(fù)手續(xù)包括圖紙、工藝施工單、質(zhì) 量檢驗(yàn)記錄、或產(chǎn)品修復(fù)決定，修復(fù)工藝或決定一般由所在車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)部、 質(zhì)檢部做出。特殊情況可先執(zhí)行修復(fù)工藝，并在 3 日內(nèi)由相關(guān)人員補(bǔ)齊手續(xù)，所發(fā)生 費(fèi)用由提供不合格品的廠家負(fù)擔(dān)。4.3.2 對(duì)于不影響產(chǎn)品出廠使用內(nèi)在質(zhì)量及外觀質(zhì)量的不合格品，如尺寸超差30%以內(nèi),一般鑄件的沙眼、氣孔等缺陷，通過返修可以合格的不合格品等，由檢驗(yàn)員直接進(jìn)行初審，并在質(zhì)量檢驗(yàn)記錄卡相應(yīng)問題后面注明修” 焊” 經(jīng)初審 字樣,經(jīng)檢驗(yàn)員初

7、審后，手續(xù)返回生產(chǎn)車間，所在車間生產(chǎn)段長(zhǎng)按初審意見組織修復(fù)以達(dá)到檢驗(yàn)員初審要 求,修復(fù)后的產(chǎn)品必須重新檢查，車間段長(zhǎng)任負(fù)責(zé)對(duì)修復(fù)過程進(jìn)行監(jiān)督。4.3.3 對(duì)于超過初審范圍的不合格品，由檢驗(yàn)員在相應(yīng)不合格項(xiàng)上注明 需評(píng)審 字樣,返回生產(chǎn)車間進(jìn)入評(píng)審程序，不合格品共分三級(jí)。4.3.3.1 一級(jí)評(píng)審，指超過初審范圍但不合格因素不影響出廠使用性能的產(chǎn)品，由所在車間段長(zhǎng)填寫不合格品評(píng)審報(bào)告注明不合格原因，提出整改意見，由質(zhì)檢部確定糾正預(yù)防措 施并簽字認(rèn)可后執(zhí)行。生產(chǎn)車間按評(píng)審意見組織實(shí)施。用戶讓步產(chǎn)品可按一級(jí)評(píng)審 程序辦理但需用戶提供書面材料。（通過一級(jí)評(píng)審的有關(guān)部門每次扣除 0.1 分4.332 二級(jí)

8、評(píng)審,指超過一級(jí)評(píng)審范圍，不合格因素對(duì)出廠使用性能及外觀質(zhì)量 均存在不同程度影響的產(chǎn)品，由所在車間填寫 不合格品 評(píng)審由技術(shù)部組織評(píng)審。生產(chǎn)車間按評(píng) 審意見進(jìn)行實(shí)施。（通過二級(jí)評(píng)審的有關(guān)部門每次扣除 0.5 分4.3.3.3 三級(jí)評(píng)審，指超出二級(jí)評(píng)審范圍，其不合格因素對(duì)產(chǎn)品的使用性能及外觀 質(zhì)量存在較大影響或可能造成重大損失，由所在車間啟動(dòng)不合格品評(píng)審報(bào)告經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)、技 術(shù)部部長(zhǎng)簽字后，由公司組織評(píng)審，質(zhì)檢部根據(jù)公司評(píng)審意見組織實(shí)施。（通過三級(jí)評(píng) 審的有關(guān)部門扣除 1 分 5、檢查與考核5.1.生產(chǎn)部5.1.1 檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)操作者填寫自檢記錄不真實(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清、銹蝕。每次扣 除工段 0.1

9、分,如每月無此類現(xiàn)象發(fā)生則加 0.2 分。5.1.2 在轉(zhuǎn)序過程中，如遇到上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)員簽字或蓋章并切未通知質(zhì)檢人 員直接轉(zhuǎn)入下到工序。每次扣除工段 0.1 分,如每月無此類現(xiàn)象發(fā)生則加 0.2 分。5.1.3 最后一道加工工序完工以后，各工段段長(zhǎng)在收?qǐng)D紙時(shí)，因看好圖紙每道工序 是否有檢驗(yàn)員的簽字和操作者的簽字如沒有要及時(shí)找到檢驗(yàn)經(jīng)行檢驗(yàn)。5.1.4 因毛坯存在質(zhì)量問題，但操作者不認(rèn)真檢查加工造成質(zhì)量損失或焊補(bǔ)，由操 作者負(fù)責(zé)。因上道工序失誤（如劃線、樣板等，下道工序能檢查但未檢查或未檢查出來造成的質(zhì)量 損失,各承擔(dān) 50%責(zé)任，下道工序無法檢查出來的，由上道工序全部承擔(dān)。5.1.5 未經(jīng)

10、檢驗(yàn)的產(chǎn)品，不允許出廠，任務(wù)單位及個(gè)人擅自決定將其出廠，扣責(zé)任單 位及個(gè)人每項(xiàng)次200-1000 元。5.1.6 車間不按要求進(jìn)行交檢，妨礙檢驗(yàn)人員正常工作，對(duì)責(zé)任者罰款 50-100 元。5.1.7 未履行補(bǔ)焊手續(xù)，對(duì)工件私自焊補(bǔ)，每次對(duì)責(zé)任者和電焊工罰款 100-200 丿元。5.1.8 檢驗(yàn)員漏檢、誤檢,扣檢驗(yàn)員每人次 10-50 元。產(chǎn)品交到用戶（發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問 題引起用戶投訴，按公司售后服務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.1.9 加工件及裝配見每返修一件扣本工序單位定額工時(shí)的1025%（限本機(jī)臺(tái)若轉(zhuǎn)至其它機(jī)臺(tái)修復(fù)，則扣除 40%。5.1.10 零部件尺寸超差但不影響裝配、使用的扣責(zé)任人定額工時(shí)的15%

11、。5.1.11 檢驗(yàn)員必須如實(shí)在作業(yè)工票上注明返修部位及數(shù)量,否則一次扣款 10-50元。對(duì)私自更換圖紙、工藝施工單及作業(yè)工票者一次扣款100 元。5.1.12次交檢合格率指標(biāo)為：裝配班組 80%,車間 85%,二車間 90%,焊接車間85%。5.1.13 未能完成一次交檢合格率指標(biāo)，每下降 1%,扣車間主任 50 元。5.1.14 對(duì)于因操作者原因而出現(xiàn)焊補(bǔ)、廢品等重大質(zhì)量事故對(duì)管理者的考核參 照5.3.3 質(zhì)量責(zé)任考核表。5.1.15 因工藝、工裝具設(shè)計(jì)不合理，設(shè)備精度、計(jì)量器具，吊運(yùn),生產(chǎn)指揮,技術(shù)問 題處理不當(dāng)，造成實(shí)物質(zhì)量下降，依據(jù)造成損失大小對(duì)責(zé)任人處以 50-200 元罰款。5.

12、1.16 廢品及責(zé)任焊補(bǔ)考核參照：質(zhì)量責(zé)任考核表 執(zhí)行，責(zé)任焊損失技術(shù)方式如 下：責(zé)任焊補(bǔ)損失=（焊工工時(shí)費(fèi)+電費(fèi)+焊條費(fèi)+其它費(fèi)用 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。（1 一般產(chǎn)品造成責(zé)任補(bǔ)焊,（指普通結(jié)構(gòu)件，普通鑄鋼及一般不銹鋼種類風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為 1.（2 特殊產(chǎn)品造成責(zé)任焊（指鍛鋼,合金鋼，鑄鐵及焊接性不好的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為1.11.5.5.2 獎(jiǎng)勵(lì)5.2.1 發(fā)現(xiàn)并避免他人造成質(zhì)量事故，獎(jiǎng)勵(lì)損失價(jià)值的 1 5%。5.2.2 積極提合理化建議，包括改進(jìn)工藝、工裝工具等使?jié)M足產(chǎn)品質(zhì)量要求或勞 動(dòng)生產(chǎn)率明顯提高，嘉獎(jiǎng) 50-200 元。523 挽救他人已造成的廢品，并使之合格出廠，獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)品價(jià)值的 1-3% （不包括本 崗、本職范圍內(nèi)。524 在質(zhì)量攻關(guān)方