監(jiān)理資料檢查表

1、青島在建工程監(jiān)理檔案資料檢查表（表一）工程名稱：形象進度：第 分公司第項目部檢查日期年 月 日 記錄編號文件編號卷號檢查項目分數(shù)檢查內(nèi)容及評分標準檢查記錄實得分檢查人1監(jiān)理規(guī)劃含旁站方案及資格證及上崗證、監(jiān)理實施細則6監(jiān)理規(guī)劃中缺：工程項 UI概況，監(jiān)理工作范 圍、內(nèi)容、H標、依據(jù)，項口監(jiān)理機構(gòu)的組織 形式、人員配備計劃、監(jiān)理人員崗位職責(zé)，監(jiān) 理工作程序，控制要點及措施要有針對性，監(jiān) 理工作制度，監(jiān)理設(shè)施。每缺 1 項扣 1 分。旁 站方案中缺：旁站范圍、內(nèi)容及要求，旁站程 序、旁站人員的主要責(zé)任，旁站人員的權(quán)利。 每缺 1項扣 1分。監(jiān)理實施細則中缺：專業(yè)工 程的特點，監(jiān)理工作的流程，建立工

2、作控制點 及 LI標值，監(jiān)理工作的方法及措施。每缺 1 項 扣 1分。監(jiān)理人員資格證或上崗證缺一人扣 1 分2監(jiān)理月報5本月工程概況。工程質(zhì)量：本月工程質(zhì)量情 況，本月采取的工程質(zhì)量措施及效果。安全施 匸：本月安全施工情況，本月釆取的安全施工 描施及效果。工程進度：計劃進度與本月實際 完成情況比較、對進度完成情況及采取措施效 果的分析。造價管理：工程款審批情況及支付 情況分析。合同管理情況：本月監(jiān)理工作小 結(jié)，對本月工程質(zhì)量、進度、造價管理方面的 綜合評價，有關(guān)本工程的建議和意見及監(jiān)理工作情況，下月監(jiān)理工作的重點。每缺 1項扣 1 分。監(jiān)理月報缺 1項扣 2分3會議記要5首次工地例會應(yīng)由業(yè)主主

3、持，主要內(nèi)容有：對 監(jiān)理工程師的授權(quán)、開工準備情況、承包單位 施工準備情況、建立單位介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要 內(nèi)容、確定召開工地例會周期、地點、參加人 員及主要議題。工地例會內(nèi)容：檢查上次例會 議定事項的落實情況，分析未完事項原因，分 析質(zhì)量、安全狀況，針對存在的質(zhì)量、安全問 題提出改進措施。檢查分析進度計劃完成情 況，提出下一階段進度LI 標及落實措施。解決 需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項及其他有關(guān)事宜。專題會 議，總監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)需 要及時組織專題會，解決施匸工程中各種專項 問題。每缺 1項扣 1分。工地例會記要缺 1份 扣 2分。4質(zhì)量安全控制資料質(zhì)量控制資料10質(zhì)量控制內(nèi)容：質(zhì)量監(jiān)督登

4、記手續(xù)，質(zhì)量管理 制度，質(zhì)量保證體系，每缺 1 項扣 1分。缺施 工組織設(shè)計扣 5分，施工組織設(shè)計缺施工企業(yè) 技術(shù)、質(zhì)量、安全部門簽章和結(jié)論扣 2 分。缺 施工方案或缺施工方案缺施工企業(yè)簽章和結(jié)論 扣 1分。施工組織設(shè)計（方案）缺報審表（A2） 缺 1份扣 1分。 報審表無監(jiān)理審查意見 扣2 分。缺設(shè)計交底與圖紙會審記錄扣 2 分。 工程變更應(yīng)編目錄存放，無編口錄扣 1分，存 放混亂扣 1分。市或區(qū)建管局下達的不合格項 整改通知及整改報告存放不當扣 2分。4安全建筑工程安全報監(jiān)書、安全監(jiān)督汁劃書，施工控制資料階段綜合評定備案表、施工現(xiàn)場勘察通知書、 施工現(xiàn)場周邊環(huán)境安全評估表， 每缺 1 份扣

5、 1分。 缺施工企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全保證體 系、安全LI 標管理、 專業(yè)性較強項安全施工 組織設(shè)計 （方案）、安全施工組織設(shè)計（方 案）審批表、分部（分項）工程安全技術(shù)交 底、安全檢查、特種作業(yè)上崗證、施工現(xiàn)場安 全標志布置總平面圖、各類設(shè)備和設(shè)施驗收及 檢測記錄，每缺 1 項扣 2 分。缺塔吊及物料提 升機安拆合同、安拆方案和是企業(yè)驗收記錄扣 3分。缺施工企業(yè)對危險源安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案 扣 3分。市或區(qū)建管局下達的不合格項整改通 知及整改報告存放不當扣 2分。5造價控制5缺“工程款支付申請表”（A5）每份扣 2 分。 缺“工程款支付證書”（B3）每份扣 1分，工 程量計量附件不齊扣 2分。

6、工程發(fā)生索賠缺“費用索賠申請表” （A8） 、 “費用索賠審批 表”（B6）、附件不齊或缺簽證扣 2分。未及 時向業(yè)主呈報“監(jiān)理酬金支付申請報告”扣 2 分。6進度控制6缺“工程開工/復(fù)工報審表”（A1）扣 2分。 缺“工程暫停令” （B2）及“復(fù)工報申表”（A1） 扣 2分。 工程需階段性延期的缺“工程 臨時延期申請表”（A7）及“工程臨時延期審 批表”各扣 1分。施工企業(yè)報送施工總進度計 劃、年、季、月、周施工進度計劃審批不及 時、不上墻、無比對分析扣 2分。7監(jiān)理通知、工 8因工程質(zhì)量、安全、進度問題應(yīng)發(fā)出“監(jiān)理工作聯(lián)系單程師監(jiān)理通知單” （B1）,施工單位收到監(jiān)理 12程師通知單后就其

7、內(nèi)容應(yīng)給予“監(jiān)理工程師 通知回復(fù)單”（A6）缺 1 份扣 2分，監(jiān)理工程 師通知回復(fù)單中的回復(fù)意見答非所問，每發(fā)現(xiàn) 1 份扣 3分。 凡工程質(zhì)量、 安全、 進度問題均 不得釆用“監(jiān)理工作聯(lián)系單”（C1）,每發(fā)現(xiàn) 1份扣 2分。重大工程質(zhì)量、 安全隱患未下達 “工程暫停令” （B2）扣 5分。8監(jiān)理巡視旁站記錄監(jiān)理日記8旁站記錄填寫不完善、缺項 LI經(jīng)理簽字，每缺 1項扣 1分。巡視記錄及監(jiān)理日記缺平行檢 驗、棟號每天勞動力人數(shù)及巡視過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì) 量、安全問題及處理結(jié)果記錄、 每缺 1項扣 1分。 監(jiān)理日記缺氣象、 各材料構(gòu)配件設(shè)備進場 時間及檢驗時間、每天勞動力人數(shù)、各分項分 部工程檢驗結(jié)論、

8、施工測量、放線、驗線、驗 槽記錄和質(zhì)量、安全、進度問題及合同糾紛處 理、造價管理等的記錄，每缺 1項扣 1分。缺 1天扣 2分。9合同與其他事項管理資料5缺監(jiān)理合同扣 2 分，缺施工合同扣 2分，工程 發(fā)生分包缺分包合同扣 1分，工程發(fā)生的買 賣、承攬、運輸、委托等合同缺 1份扣 0.5分。未建立合同管理臺帳扣 2分， 缺委托人提 供的規(guī)劃許可證、施工許可證、質(zhì)檢手續(xù)、地 質(zhì)勘察報告、設(shè)計文件、圉擋、臨時規(guī)劃許可 證，缺 1項扣 1 分。委托人發(fā)來的函件、通知 等文件殘缺不齊扣 2分。缺投標資料扣 2 分。 缺中標通知書扣 1 分。缺顧客提供產(chǎn)品清單扣 1分。10工程驗收記錄工程材料、構(gòu) 配件

9、、設(shè)備檢驗資料8建材產(chǎn)品進場驗收達到 建筑施工現(xiàn)場管理標 準第 5.2.1、5.2.2、5.2.3、5. 2.4. 1、5. 2. 4. 2、5. 2. 4. 3、5. 2. 4. 4、5.2.5、5.2.6、5. 2. 9條款要求。建材產(chǎn)品檢驗合格 后未采用“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表”（A9）并附質(zhì)量證明文件，缺 1 份扣 2分。未 分類建立材料實驗臺帳， 缺 1份扣 1分。 未按 照 建筑施工現(xiàn)場管理標準第 5. 2. 1、 5.2.2、5.2.3、5. 2. 4.1、5. 2. 4. 2、5. 2. 4. 3、5. 2. 4. 4、5.2.5、5.2.6、5. 2. 9 條 款要求，

10、即：應(yīng)送檢的未送檢，應(yīng)抽檢的未抽 檢，無見證取樣檢測章，弄虛作假的本次檢查 不得分。工程檢驗資料8缺施工測量、放線、驗線、驗槽記錄、每缺 1 項扣 2分。分項工程檢驗批缺“報驗申請表”（A4）每缺 1 份扣 1 分。預(yù)埋件、預(yù)埋套管、電氣套管、管道以及設(shè)備在隱蔽前缺“報驗申 請表”（A4）每缺 1份扣 1 分。水暖、消防、 通風(fēng)空調(diào)、強弱電等工程施工完畢，應(yīng)按規(guī)定 進行功能性實驗并填寫有關(guān)記錄，缺記錄者每 1 項扣 2分。缺主體工程質(zhì)量評估報告、單位 工程質(zhì)量評估報告， 每缺 1 份扣 2 分。 缺“工 程竣工報驗單”（A10）扣 2 分。11專業(yè)承包與勞務(wù)分包資料31、審查專業(yè)承包和勞務(wù)分包

11、工程招投標、施 工許可手續(xù)、施工合同等；2、審查進廠的專 業(yè)承包和勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)、人員持證上崗、 用工合同等；3、對專業(yè)工程使用的建筑材 料、構(gòu)配件等進行驗收；4審核分包工程款撥付情況。每缺一項扣 1分。12文件、來往信函、公司檢查記錄、監(jiān)理總結(jié)、圖片資料3公司下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件、通知、規(guī)定、程序等 應(yīng)保存完好，應(yīng)相互傳閱，建立文件目錄。在 公司簽領(lǐng)的文件未認真保存，缺 1份扣 1分， 監(jiān)理部無相互傳閱扣 1分。來往信函應(yīng)建立文 件并認真存放，發(fā)現(xiàn)殘缺不齊或丟失、每缺 1份扣 1 分。公司檢查記錄表缺 1份扣 1分，跨 年度工程缺年度監(jiān)理總結(jié)扣 2分，監(jiān)理總結(jié)內(nèi) 容不符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范7.3

12、 條規(guī)定扣 1分。監(jiān)理圖片資料保管不好扣 1分。13標準化工地現(xiàn)場檢查101、安全文明施工方案審批結(jié)論是否符合要 求：2、臨建設(shè)施：新建臨建設(shè)施必須全部采 用符合建筑工程施工現(xiàn)場裝配式輕鋼結(jié)構(gòu)臨 建房屋技術(shù)規(guī)程要求的彩鋼活動房屋（原有 的舊式臨建房屋，使用單位要按照規(guī)程的 要求，會同建設(shè)單位項目負責(zé)人、項目總監(jiān)和 原生產(chǎn)廠家進行全面檢查和維護補強，并對其 進行安全評估，經(jīng)驗收合格后方可使用）。達 不到規(guī)程要求的，一律不得安裝使用。3、防護設(shè)施：所有防護棚、通道口、臨邊防 護、電梯井防護門等應(yīng)采用工具化、 定型化防 護設(shè)施。防護設(shè)施必須符合建筑施工安全防 護設(shè)施標準圖集規(guī)定要求，施工單位可以購

13、買成品，也可根據(jù)圖集規(guī)定自行制作并達到規(guī) 定的標準要求。4、現(xiàn)場圍擋：城市主干道兩 側(cè)、大型公建工程的施工現(xiàn)場圉墻，必須全部 采用新型彩色鋼板，并進行美化。其他工程推 廣使用。5、試塊養(yǎng)護：各施工現(xiàn)場要購置標準養(yǎng)護箱，按照規(guī)定要求和條件進行養(yǎng)護。委 托養(yǎng)護的，手續(xù)應(yīng)齊全，資料應(yīng)完整。6、視 頻監(jiān)控：建筑面積 10000 m2 以上的，必須安 裝和使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并每天聯(lián)機上網(wǎng)。7、勞務(wù)分包公示牌。8、五小設(shè)施及職工夜 校。上述內(nèi)容凡一項達不到規(guī)程要求者，扣 1 分。1 1應(yīng)得分：實得分：得分率：項目資料負責(zé)人：項目總監(jiān)：檢查組長：第 2頁共 2 頁青島方圓建設(shè)監(jiān)理有限公司在建工程現(xiàn)場管理檢查

14、表（表二）工程名稱：形象進度：第分公司第項 U部檢查日期年月日記錄編號文件編號卷號檢查項目應(yīng)得分檢查標準檢查況實得分檢查人1人員考勤2無考勤表不得分，考勤必須天天記，缺一天扣 0.5分，缺 崗一人扣 1分。2掛牌服務(wù)3胸牌 1人不佩帶扣 1分。3標牌6監(jiān)理辦公室門口無公司監(jiān)理部標牌扣 4分，工程現(xiàn)場無公 司監(jiān)理大型標牌或工程具備懸掛橫幅的條件而沒掛橫幅扣 5 分。4圖表上墻5落實的人的組織機構(gòu)框圖及照片、監(jiān)理程序圖、崗位責(zé)任 制、工作守則、工作紀律、質(zhì)量方針、質(zhì)量 Id 標等缺 1項 扣 1 分。施工進度（已批準）未上墻扣 2分。5現(xiàn)場文明衛(wèi)生5要求監(jiān)理人員衣著整齊，并佩戴胸牌，不得穿拖鞋、背

15、 心，發(fā)現(xiàn)一人扣 1 分。辦公室整潔衛(wèi)生、地面無煙頭，桌 面辦公物品擺放整齊，發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣 1 分。缺施 匸現(xiàn)場圉擋墻、建筑物圉擋、現(xiàn)場臨時設(shè)施、場容場貌的 三方檢查記錄，每缺 1項扣 1分。6計算機管理3計算機、打印機外部應(yīng)衛(wèi)生整潔，有灰塵扣 1分，不使用 時不覆蓋扣 1分，機旁不張貼計算機管理規(guī)定扣 1 分，發(fā) 現(xiàn)計算機內(nèi)有游戲扣 3分。7測量儀器3檢測儀器、鋼卷尺等管理情況不好扣 2分，現(xiàn)場抽查個人 卷尺等小件測量工具缺損嚴重，每件扣 1分。8監(jiān)理酬金收取情況20未按監(jiān)理合同規(guī)定時間約定條件及公司文件要求收取監(jiān)理 酬金，每拖一次扣 20分。9標準、規(guī)范、工具書3公司領(lǐng)用的標準、 規(guī)范等工具書保管不好， 無借閱手續(xù)扣 2 分，缺 1件扣 1分。10現(xiàn)場質(zhì)量檢查情況20山檢查組長根據(jù)工程進度情況，抽查分項工程近期完成的 2個檢查批，標養(yǎng)室、攪拌箱及攪拌站計量等，有 1項 檢驗不合格本次檢驗不得分。山檢查組按檢查的檢驗批一 般項目或保證項目不合格點比率扣分。11現(xiàn)場安20山檢查組長根據(jù)工程進度情況，檢查深基坑土石方開挖、監(jiān):檢查組長:全檢查情況爆破、支護及降水、模板工程、腳手架、塔吊、物料提升 機、吊藍、施工機