安全質(zhì)量日常檢查制度.doc

1、安全質(zhì)量日常檢查制度興泉鐵路寧泉段八標(biāo)一工區(qū)項目部安全質(zhì)量日常檢查制度編制：復(fù)核：審核：中鐵十二局集團興泉鐵路 XQNQ標(biāo)一工區(qū)項目部二0一七年五月目錄第一條適用范圍第二條職責(zé)第三條安全質(zhì)量檢查分類第四條檢查機構(gòu)第五條檢查策劃第六條檢查的內(nèi)容第七條檢查周期第八條檢查記錄第九條檢查報告第十條整改關(guān)閉第十一條罰則第十二條附則安全質(zhì)量日常檢查制度為加強項目部、架子隊對施工安全和工程質(zhì)量的監(jiān)督管理規(guī)范安全質(zhì)量檢查工作特制訂安全質(zhì)量檢查制度。第條適用范圍項目部下屬各單位安全質(zhì)量管理機構(gòu)對所轄單位、工程項目進行的安全質(zhì)量監(jiān)督檢查。第二條職責(zé)安質(zhì)科負責(zé)制定安全質(zhì)量檢查計劃編制檢查報告建立安全質(zhì)量問題庫跟蹤、

2、驗證存在問題的整改情況。副經(jīng)理負責(zé)審批安質(zhì)部組織的安全質(zhì)量檢查計劃安全總監(jiān)負責(zé)審批安全專項檢查計劃總工程師負責(zé)審批質(zhì)量專項檢查計劃。項目經(jīng)理負責(zé)審批本單位組織的安全質(zhì)量專項檢查計劃。第三條安全質(zhì)量檢查分類項目部、架子隊的安全質(zhì)量檢查包括定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。第四條檢查機構(gòu)進行定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查時項目部組成的檢查小組由項目經(jīng)理任組長檢查小組成員由相關(guān)部門負責(zé)人 組成。第五條檢查策劃各級單位組織的安全質(zhì)量定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查實施前安質(zhì)部門應(yīng)制定檢查計劃明確檢查小組的組成、分工、檢查的要求、內(nèi)容和時間安排。第六條檢查的內(nèi)容定期檢查以“查事故隱患、查作業(yè)紀律、

3、查規(guī)章制度、查標(biāo)準(zhǔn)化管理、查責(zé)任制落實”的“五查”為主要內(nèi)容的安 全檢查。項目部檢查各架子隊對一級、二級風(fēng)險的管理的執(zhí)行情況、安全 質(zhì)量管理人員履職情況、重要安全質(zhì)量隱患等為切入點全面檢查各架 子隊安全質(zhì)量管理體系。項目部以檢查一級、二級、三級風(fēng)險的管理、項目部管理制度的 執(zhí)行情況、安全質(zhì)量管理人員履職情況、安全質(zhì)量隱患等為切入點全 面檢查評估各架子隊安全質(zhì)量管理體系。架子隊主要檢查現(xiàn)場安全質(zhì)量隱患、上級管理制度的執(zhí)行情況、 存在問題的整改落實情況。專項檢查是項目部以查某一專項工作為內(nèi)容的安全質(zhì)量檢查。季節(jié)性檢查以查防洪、雨季施工夏季高溫施工為主要內(nèi)容的季節(jié) 性安全質(zhì)量檢查。日常檢查是項目部安

4、質(zhì)人員、架子隊長、質(zhì)檢員、安全員、質(zhì)檢 員以查具體施工作業(yè)安全質(zhì)量為內(nèi)容的日常安全檢查工作。第七條檢查周期定期檢查：項目部每月一次每周一次定期進行安 全質(zhì)量檢查。專項檢查：項目部根據(jù)生產(chǎn)情況及上級有關(guān)要求組織相關(guān)部門進季節(jié)檢查：根據(jù)季節(jié)氣象、氣候情況組成檢查小組進行。日常檢查：日常檢查是項目部、架子隊、作業(yè)班組以查具體施工 作業(yè)安全為內(nèi)容的日常安全檢查工作。第八條檢查記錄安全質(zhì)量檢查應(yīng)做好記錄對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題需 拍照片或錄像進行記錄。一般檢查可使用附件表格格式。輕度、中度、重度警告項目部進行安全質(zhì)量檢查時發(fā)現(xiàn)較大的安全質(zhì)量隱患應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量限期整改通知書（輕度）發(fā)現(xiàn)重大的安全質(zhì)量隱

5、患應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量監(jiān)察通知書（中度）發(fā)現(xiàn)特別重大安全質(zhì)量隱患應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出 安全質(zhì)量監(jiān) 察指令書（重度）。通知書或指令書下達后由檢查組成員對整改情況跟蹤、驗證。對一般安全質(zhì)量隱患或問題在檢查報告中提出整改要求。項目部、架子隊進行安全質(zhì)量日常檢查需做好檢查日志并對需要 整改的問題填寫整改通知書。項目部應(yīng)建立安全質(zhì)量問題庫匯總上級和本單位在各類檢查中發(fā) 現(xiàn)的問題每季度、半年、年終對問題庫進行分析研究本單位在本階段 內(nèi)的安全質(zhì)量現(xiàn)狀和規(guī)律安全質(zhì)量管理中存在的問題提出完善本單 位安全質(zhì)量管理體系的改進建議形成分析報告交本單位安全質(zhì)量例 會。第九條檢查報告定期檢查、專項檢查、季節(jié)檢查應(yīng)完畢后由

6、檢查 組編寫檢查報告。檢查報告應(yīng)包括檢查的目的、檢查小組成員、檢查的范圍和主要內(nèi)容、檢查的實施情況、對被檢查單位安全質(zhì)量管理的基本結(jié)論、存 在的主要問題、整改要求和建議、存在問題匯總表。檢查報告由檢查組長和被檢查單位負責(zé)人簽認。項目部的定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查報告應(yīng)同時交公司安質(zhì)環(huán)保部一份。第十條整改關(guān)閉對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患檢查人員應(yīng)提出整改 要求、整改期限、明確整改跟蹤及完成情況的驗證人員。責(zé)任單位應(yīng)制定整改計劃明確整改措施、整改責(zé)任人員整改完成后經(jīng)驗證人員驗收合格后方可關(guān)閉。驗證人員應(yīng)跟蹤整改的實施過程了解整改的效果和進度。整改完成后檢查人員應(yīng)現(xiàn)場檢查、驗收整改的結(jié)果檢查人員不能

7、到現(xiàn)場時應(yīng)委托專人驗收整改結(jié)果。符合整改要求時驗證人員應(yīng)做好驗收記錄并附相關(guān)證明材料和圖片。檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問題或隱患未組織整改或整改不符合要求的或同一單位重復(fù)發(fā)生類似問題或隱患的由檢查人員向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量限期整改通知書（輕度）并在公司交班會上進行通報。責(zé)任單位沒有按限期整改通知書要求組織整改或整改不符合要求的由檢查人向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量監(jiān)察通知書（中度）。責(zé)任單位沒有按安全質(zhì)量監(jiān)察通知書要求組織整改或整改不符合要求的由檢查人向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量監(jiān)察指令書（重度）。檢查人員向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量限期整改通知書、安全質(zhì)量監(jiān) 察通知書、安全質(zhì)量監(jiān)察指令書時應(yīng)同時報公司安質(zhì)環(huán)保部備案。第十

8、一條罰則檢查人員發(fā)出限期整改通知書、安全質(zhì)量監(jiān)察通知 書、安全質(zhì)量監(jiān)察指令書的項目部將對責(zé)任單位相關(guān)人員進行經(jīng)濟處 罰情況嚴重時安質(zhì)部向公司安質(zhì)部提出組織處理建議經(jīng)公司安委會 確定后執(zhí)行。項目部檢查人員發(fā)出限期整改通知書、安全質(zhì)量監(jiān)察通知書、安 全質(zhì)量監(jiān)察指令書的比照公司處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單位相關(guān)人員進行經(jīng) 濟處罰同時向公司安質(zhì)環(huán)保部備案。經(jīng)濟處罰標(biāo)準(zhǔn)類別項目經(jīng)理或主持工作的副經(jīng)理架子隊長輕度警 告限期整改通知書元元中度警告安全質(zhì)量監(jiān)察通知書元元重度警告 安全質(zhì)量監(jiān)察指令書元元責(zé)任單位其他班子成員的處罰金額應(yīng)根據(jù) 崗位職責(zé)和分工情況確定。由于未組織整改或整改不符合要求提高通知書或指令書類別的按 最

9、高處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。按本規(guī)定實施的經(jīng)濟處罰由項目部財務(wù)執(zhí)行可在工資內(nèi)扣除（不 得超過半年）。第十二條附則本制度由安質(zhì)科負責(zé)解釋。本制度自公布之日起實施。原有文件與本制度有沖突的執(zhí)行本制度。附件附件安全質(zhì)量檢查記錄附件限期整體通知書（輕度）附件安全質(zhì)量監(jiān)察通知書（中度）附件安全質(zhì)量監(jiān)察指令書（重度）附件經(jīng)濟處罰通知書安全質(zhì)量檢查記錄頁號：受檢單位項目檢查日期陪同人 員檢查人員檢查項目（內(nèi)容）客觀記錄問題處理要求檢查人員簽字：受 檢單位負責(zé)人簽認中鐵十二局四公司安全質(zhì)量限期整改通知書安質(zhì) 限（）第號輕度：經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)下列重大問題須立即采取措施于日進行 糾正由負責(zé)驗證并將解決情況報公司安質(zhì)環(huán)保部核備。發(fā)現(xiàn)

10、的問題及要求改進的意見存在問題和隱患：附圖和說明整改要求：整改完成時限：受檢單位負責(zé)人：監(jiān)察機構(gòu)（章）檢查人：年月日改進情況驗證單位（章）驗證人員：年月日中鐵十二局四公司安 全質(zhì)量監(jiān)察通知書安質(zhì)通（）第號中度：經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)下列嚴重問題須 立即采取措施于日進行糾正由負責(zé)驗證并將解決情況報公司安質(zhì)環(huán) 保部核備。發(fā)現(xiàn)的問題及要求改進的意見存在問題和隱患：附圖和說明整改要求：整改完成時限：受檢單位負責(zé)人：監(jiān)察機構(gòu)（章）檢查人：年月日改進情況驗證單位（章）驗證人員：年月日中鐵十二局四公司安 全質(zhì)量監(jiān)察指令書安質(zhì)令（）第號重度：經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)下列特別嚴重問 題必須于日內(nèi)解決解決情況由負責(zé)驗證并將解決情況報公司安質(zhì)環(huán) 保部核備。發(fā)現(xiàn)的問題及要求改進的意見存在問題和隱患：附圖和說明整改 要求：要求整改完成時限：受檢單位負責(zé)人：監(jiān)察機構(gòu)（章 ）負責(zé)人: 年月日改進情況驗證單位（章）驗