發(fā)展戰(zhàn)略公司五年計劃及三年發(fā)展規(guī)劃

1、北重公司五年計劃及三年發(fā)展規(guī)劃（20082012及20122015）本溪北方機械重汽有限責任公司二OO七年六月1XX公司五年計劃及三年發(fā)展規(guī)劃（20082012及20122015）XXXXXX 公司自 20022002 年 1111 月份成立以來，在 XXXX 集團的 大力扶持下，經過 XXXX 公司全體員工的共同努力， 截至 20062006 年末，基本實現(xiàn)了穩(wěn)定和生存的第一階段目標，企業(yè)擺脫了 多年虧損的困境，職工平均收入大幅增加。成立之初為全面 啟動生產而確定的技改技措項目順利實施，使企業(yè)競爭力得 到了提升，工廠環(huán)境有了很大改觀。公司總體經營運作已經 步入較為良性循環(huán)的發(fā)展軌道。通過近幾

2、年的經營， XXXX 公司對末來的發(fā)展及產品定位 有了比較清晰的認識，在集團的指導下，我們編制 XXXX 公司 五年發(fā)展計劃和三年發(fā)展規(guī)劃。一、指導思想 總體指導思想為：明確增利的產品品種，提高產品競爭力，創(chuàng)建環(huán)境美、收入高的現(xiàn)代機械制造企業(yè)。二、總體發(fā)展計劃指標（一）五年計劃指標到 20122012 年，以 2222 噸、2525 噸、 8585 噸車型為代表，以提 高產品產量及質量為重點，達到年 300300 臺的整車年生產能 力。同時，在此基礎上，用五年時間形成 5 5 億元以上冶金機 械備件機加產值的生產規(guī)模。到 20122012 年實現(xiàn)利潤與提取折舊之和超過50005000 萬元，在

3、崗員工人均年收入達到5 5 萬元以上。到 20122012 年，努力使整車市場銷售量占居全國第二位， 在本溪機械制2造企業(yè)做到第一位，爭取全省前2020 位。XX公司五年發(fā)展計劃指標序號指標項目年度2008年2009年2010年2011年2012年-一-工業(yè)總產值萬元-二二產品產量1重型礦用汽車萬元/輛22噸-25噸萬元/輛85噸萬元/輛2非標冶金工礦 產品（含汽車 備件）萬元三工業(yè)增加值萬元四銷售收入萬元五禾U潤萬元六稅金萬元（二）三年規(guī)劃目標逐年增加 1 1 億元冶金工礦產品產值，到 20152015 年非標冶 金工礦產品生產能力達到 8 8 億元。同時，依據(jù)重型礦用汽車 市場情況，在周邊

4、地區(qū)建設年產1 1 萬臺的組裝生產線。到 20152015 年實現(xiàn)利潤與提取折舊之和超過80008000 萬元，在崗員工人均年收入達到 7 7 萬元以上。三、產品結構及產品定位（一）礦用汽車系列以 2222 噸、2525 噸、8585 噸為代表車型，擴大市場銷售， 在提高礦用汽車整車可靠性的基礎上，進一步優(yōu)化產品設計 提高檢測手段，加大工藝工裝的投入、提升整車質量，使礦 用重型汽車總體水平在同噸位車型中居于領先地位，最終形 成 300300 臺/ /年的銷售水平，實現(xiàn)真正意義上的規(guī)模效益。3（二）非標冶金工礦產品系列針對鋼鐵企業(yè)的特點，以 XXXX 集團 XXXX 公司等單位內部 市場為依托，

5、向外部市場拓展。以扇形段、鋼水包車、鋼渣 車、軋機導衛(wèi)、煙道、鑄鐵管件等為主導產品，進一步擴大 市場，到 20122012 年達到 5 5 億元以上機加產值，形成規(guī)模優(yōu)勢。非標冶金工礦備件產品及產值遞增計劃序號產品名稱產值（萬元）2008年2009年2010年2011年2012年連鑄扇形段（含北 臺市場）-二二磨機三北臺 m 非標工礦四鋼水包車五減速機六鑄件生產（管件、冷 去P壁、軋機導衛(wèi)等）七汽車備件八煙道合計：通過打造上述產品，在 20082008 年20122012 年間實現(xiàn)遞增產 值, ,最終形成產值 7280072800 萬元、利潤 30003000 萬元、職工收入 達到 5 5 萬

6、元/ /年的綜合水平。四、保證措施為確保 XXXX 公司五年計劃目標順利實現(xiàn)，主要采取以下保證措施4（一）加大投入力度，為實現(xiàn)目標提供資金支持通過自籌資金進行技術改造、購置設備及新產品研發(fā)。在 20082008 年20122012 年總體投入近 1200012000 萬元用于設備設施 改造，強化檢測手段，完善整車產品工藝裝備，為形成 300300 臺礦用汽車及 5 5 億非標冶金工礦備件的綜合生產能力打下初 步基礎。具體投資項目及進度如下：XX公司2008-2012年資金投入表單位：萬元資金項目 年度、設備投入廠房投入檢測（質量）產品研發(fā)及培訓費用合計2008年2009年2010年2011年合

7、計：（二）通過平衡人力資源及加強培訓，為完成目標提供人力保證根據(jù) XXXX 公司目前人員年齡結構現(xiàn)狀，未來 5 5 年, ,通過自然退休及優(yōu)勝劣汰減員，將減少近 400400 人。隨著生產總量的 增加，同時考慮全面提高勞動效率，需補充260260 人左右。人員補充途徑主要為：一是從專業(yè)技術學校錄用畢業(yè)生，或從 社會上招聘成熟的專業(yè)技工，充實一線生產崗位。二是面向 大中專院校錄用畢業(yè)生，或外聘高級專業(yè)人員，充實到技術 研發(fā)及管理崗位。同時，做好公司全員培訓計劃。 在 20082008 年20122012 年崗 位培訓計劃，包括了對一線技工的培訓，對專業(yè)技術人員的 培訓，對各類管理人員的培訓和對新

8、上崗職工的培訓。在未5來五年間每年要拿出一定的培訓經費，做好年度培訓工作。XXXX 公司 20072007 年-20122012 年人力資源平衡表2006年末人數(shù)2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)技術工人專業(yè)技術人員退休解除技術工人專業(yè)技術人員退休解除技術工人專業(yè)技術人員退休解除技術工人專業(yè)技術人員退休解除技術工人專業(yè)技術人員退休解除技術工人專業(yè)技術人員退休解除146554 20 11081421 3513 74713883512705 1360 3810603

9、134535859213273375501312（三）通過加大設備、測量手段投入，提供硬件保障目前 XXXX 公司共有生產設備 300300 多臺套，其中：大、精、稀設備 7777 臺套?？傮w設備情況由于使用年限較長，設備比 較陳舊（尤其是起重設備使用年限較長），最早為 60-8060-80 年代購進，大部分為生產礦用重型汽車配套。為滿足完成五年 計劃需求，需要增添新設備。具體情況見下表：XX公司新增設備及廠房計劃表序號設備型號名稱總數(shù)量（臺）單價（萬兀）08年09年10年11年備注數(shù)量（臺）總價（萬兀）數(shù)量（臺）總價萬兀數(shù)量（臺總價萬兀數(shù)量（臺）總價萬兀）-一- 新增設備165車床83051

10、50390230車床10156904603堆焊設備437.541504T6113鏜床（數(shù)顯）3851851851855T611B鏜床（數(shù)顯）4391392781396滾齒機（2M18018067數(shù)控立式銑床125125oCXIoToosocoCXICXITTCMo9o o卜OLOCMS oToO O CMTTCMTTo o LOo9o oTo coLOO|OO00O OTTTCXICMTTCM9LOo9o9oo o卜O O 00o|OO00oo ocoo o coOo o9CMCMTTTTTTTTTT00卜TLOo o LOo9o9oLOo cooo o卜LOLOCMo|OooTOo00oo

11、ocoo o 9o寸o o9CMCMTTCXI寸寸CMCXICXITCMCMTCMTCM丄咤 BJ丁 rOOOkZIAl1 ss扭1 I大型龍門銃(3.5X8米)呈ft1i扭B1 s10皿RMw毆M刖嫂叵代1 1召叵f d| 1新建裝配車間(4000 m2)006oTTCXICO寸TLO9T卜T006oCMCM CMCO CMLOCM11TCMinTCM7合計335814201948823748680總計：10801萬元XX公司企業(yè)質量保證能力設施計劃表序 號設備名稱用途200820092010備注數(shù)量（臺）價格（力兀）數(shù)量（臺）價格（力兀）數(shù)量（臺）價格（萬元）一、計量、理化檢驗設備儀器1萬

12、能液壓試 驗機（30t）機械性能 試驗118原有100t、10t,缺品種2低溫試驗箱低溫沖擊 試驗12.58新購3微機碳硫自 動分析儀化學分析114114中心化驗室新增4分光光度計化學分析10.3110.31測合金兀素，新 增5全自動光學 分析天平化學分析20.52新增爐前、中心 各1臺6電子天平（XS365M）化學分析10.210.2新增爐前、中心 各1臺7袖珍式粗糙 度儀】.曰中21.56計量室用計量室用8錘擊布氏硬 度計機械性能10.2熱處理檢查員現(xiàn) 場用9攜帶洛維硬 度計機械性能10.7510.75熱處理、外檢各1臺10通用量具、備件檢測1.51.51.5現(xiàn)場檢查員用11洛氏硬度計機械

13、性能15理化室用12里氏硬度計機械性能11.5理化室用13奧林巴斯GX51倒置金相系 統(tǒng)顯微鏡金相檢驗120原有分辨率、精 度低，準確性差（更新）14金相切割機Q2A金相檢驗10.5理化室用15金相試樣拋光機P-2金相檢驗10.5理化室用816KSY系列溫度 控制儀化學分析20.4新增17LKVA電子交 流穩(wěn)壓器614A化學分析40.6新增18雙管式高溫 定碳爐（臥式）SK-25-13化學分析20.4新增19USM20型便攜式超聲談 傷儀110110新增20DD2258型 便攜式X射 線機80-225K、46mm穿透力1421RMG4015便攜式高精裂 紋測深儀17小計2685.52520.7

14、6111.5二、總成試驗設施1后橋總成磨 合試驗臺用于22t、30t、85t后 橋總成磨合試驗180自行設計制造2液壓系統(tǒng)試 驗臺對國內外配 套液壓控制 系統(tǒng)、泵、閥、管路的模擬 實際安裝狀 態(tài)進行動態(tài) 試驗。試驗 后可做為能 否進入總裝 配的依據(jù)1160與專業(yè)院所合作 進行軟件設計及硬件配置3液壓油缸試 驗臺對舉升缸、助力 缸、進行動態(tài)試 驗。懸掛缸進行 靜態(tài)試驗，試驗 后可做為能否 進入總裝配的1100與專業(yè)院所合作 進行軟件設計及硬件配置9依據(jù)小計11002240三、工藝裝備135噸以下車 型工藝裝備（萬元）大批量生產用2005050重點保生產效率245噸以上車 型工藝裝備（萬元）小批量

15、生產用403030重點保生產質量3提高整車外 觀質量工藝 措施（萬元）結構件和鑄 件生產過程 質量控制150重點保焊裝和涂 裝外觀質量4計算機配套100小計3108080總計27495.527340.76191.5總計：927.78萬元（四）做好企業(yè)營銷計劃，為完成計劃目標提供保障“五年計劃”生產經營指標，銷售是關鍵的一環(huán)，為實 現(xiàn)銷售，主要采取以下幾項措施：1 1、工礦備件銷售網絡布置及銷售模式建立全國性質的銷售網絡。以 XXXX 為中心：幅射 XXXX，XXXX、XXXX、XXXX、XXXX 中板等鋼 廠，設計部門面向 X XX X焦碳院、一重、大重等廠家。推進重點 產品的銷售。1以 XX

16、XX 為中心，幅射 XXXX、XXXX、XXXX 及中大型鋼廠，設 計院主要以河北院為主。2對 XXXX 院、XXXX 院、XXXX 院采取專人跟蹤方式，了解信 息，推廣公司的產品 。3對銷售人員制定優(yōu)厚的獎勵政策，放開手腳，運用市 場營銷手段，將指標分解到具體人員，逐步擴大銷售市場， 每年要對營銷人員進行專業(yè)培訓，明10確銷售策略，爭取做到 有目的營銷。人員制度上推行末位淘汰，形成活水機制，嚴 格考核，建立一支能打硬仗的銷售隊伍。2 2、 整車及汽車配件銷售網絡布置及銷售模式1業(yè)務員收集有關礦山發(fā)展的所有信息。包括儲量、地 觀環(huán)境、產量規(guī)劃、組織方式、一旦有信息采取重點跟蹤方 式，由領導親自主抓，做到信息到位，跟蹤落實到位。2努力提升產品質量，尤其是整車質量，只有做好品牌 （即質量和成本 ）才能擴大銷售，隨著五年計劃的質量方面的 硬件投入，將會更進一步提升整車產品質量。3 3、 尋找合作汽車廠家，跟包 XXXX 、 XXXX 等公司合作。發(fā) 揮 XXXX 公司重型 XXXX汽車底盤生產優(yōu)