中國農(nóng)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽商業(yè)計(jì)劃書

1、中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽商業(yè)計(jì)劃書模板（注：模版僅供參考）參賽項(xiàng)目名稱甘三酯分子重構(gòu)塑性脂肪新工藝技術(shù)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化主要技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)人造黃油不僅可作為重要的食物來源，同時(shí)也是食品工業(yè)的最基本原料，世界年消費(fèi)量在1200萬噸以上，并且以每年150萬噸的速度增長。有著重要的應(yīng)用價(jià)值和極大的市場需求。目前市場上銷售的人造黃油是采用氫化工藝生產(chǎn)的，這種工藝因加氫處理造成部分脂肪酸異構(gòu)化，產(chǎn)生了大量的反式脂肪酸。反式脂肪酸已被醫(yī)學(xué)證明對(duì)人體有極大的危害，如導(dǎo)致血栓形成，增加患冠心病的危險(xiǎn)；影響生長發(fā)育 ，特別是嬰幼兒。還可能誘發(fā)腫瘤、哮喘、II型糖尿病、記憶衰退、過敏等病癥。另外，傳統(tǒng)的氫化工藝，導(dǎo)致

2、產(chǎn)品油脂結(jié)晶不穩(wěn)定，在食品加工過程中操作性能差。所以，研發(fā)出不產(chǎn)生反式脂肪酸又具有食品加工專用性能的油脂工藝，具有重大意義。我公司生產(chǎn)的人造黃油是應(yīng)用中科大發(fā)明專利，采用酯交換原理，以精煉植物油為原料，應(yīng)用低溫真空蒸餾技術(shù)和新型高效催化劑精制而成，該技術(shù)生產(chǎn)的人造黃油不但不含反式脂肪酸，而且外觀明亮、口感好、營養(yǎng)價(jià)值高。該技術(shù)主要特點(diǎn)：利用甘三酯分子重構(gòu)塑性脂肪工藝生產(chǎn)的油脂應(yīng)用性能佳，有合適的可塑范圍、適宜的軟硬度，優(yōu)良的抗氧化性能等特性，可根據(jù)油脂在食品中應(yīng)用性能的不同，科學(xué)調(diào)配油種進(jìn)行甘酯分子重構(gòu)，從而獲得特定要求的塑性脂肪，可替代傳統(tǒng)氫化工藝制作的塑性脂肪專用油品，并消除了反式脂肪酸給

3、人類帶來的威脅。該技術(shù)是我公司自主研發(fā)的新工藝技術(shù)，并成功通過省級(jí)科技成果鑒定，目前產(chǎn)品已處于應(yīng)用階段，批量產(chǎn)品已走向國內(nèi)外市場，產(chǎn)品上市以來客戶普遍反映良好，各項(xiàng)檢測指標(biāo)均符合國標(biāo)要求，并獲得了速凍食品行業(yè)頒發(fā)的速凍專用油脂“最佳原料供應(yīng)商”稱號(hào)。因此該技術(shù)的研制成功填補(bǔ)了國內(nèi)外市場無反式脂肪酸油脂的空白，也是油脂領(lǐng)域里的一場革新，它的應(yīng)用和推廣將逐步替代氫化油脂。它在糕點(diǎn)、餅干、快餐、糖果等里的運(yùn)用將給人們帶來更健康的食品，因此該工藝的應(yīng)用不僅具有經(jīng)濟(jì)效益還有著重大的社會(huì)效益。產(chǎn)品市場分析隨著人們生活水平的提高，人造黃油的需求量也在日益增長。世界范圍內(nèi)平均年增長量達(dá)到150萬噸之多。201

4、1年我國人造黃油需求量約為170萬噸，2012我國人造黃油需求量約為195萬噸，需求規(guī)模增長了15%。按照此增長速度，預(yù)計(jì)未來幾年我國人造黃油的需求年均增長率將超過15%，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)和新技術(shù)水平的提高，需求量的增長還將繼續(xù)加大。對(duì)人造黃油未來市場需求的預(yù)測，見下表。（單位：萬噸） 年份2013年2014年2015年2016年需求量225259298343 目前我國主要人造黃油制品在烘焙、冷飲、糖果等行業(yè)需求量超過160萬噸，加上餐廳及家庭消費(fèi)需求量約60多萬噸。隨著一些西式糕點(diǎn)、餅干、面包等副食的流行以及巧克力、冷飲、糖果等休閑食品的快速增長，以及人們的飲食消費(fèi)觀念的進(jìn)一步變化，預(yù)計(jì)到

5、2015年國內(nèi)的人造黃油需求量將達(dá)到298萬噸左右。而目前人造黃油的生產(chǎn)能力還不到200萬噸，因此國內(nèi)市場潛力極大。另外，國內(nèi)外食品專用油主要是第二代氫化路線，生成了自然界所沒有的反式脂肪酸成份，同時(shí)簡單混合工藝，導(dǎo)致產(chǎn)品油脂結(jié)晶不穩(wěn)定，在食品加工過程中操作性能差。新技術(shù)無論是在食品安全上，還是在操作性能上都具有極其明顯的優(yōu)勢。生產(chǎn)實(shí)踐證明，該技術(shù)已可應(yīng)用于批量生產(chǎn)，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。因此，該技術(shù)具有很好的市場發(fā)展?jié)摿?。市場競爭分析目前，在國?nèi)油脂市場主要有以下幾個(gè)品牌，諸如益海集團(tuán)、嘉里集團(tuán)、中糧集團(tuán)、南僑油脂等，但上述公司生產(chǎn)的油脂大都采用氫化工藝生產(chǎn)的，含有對(duì)人體有害的反式脂肪酸，而我公司

6、生產(chǎn)的油脂是采用甘三酯分子重構(gòu)塑性脂肪新工藝技術(shù)生產(chǎn)的，不含反式脂肪酸，其不同點(diǎn)分別從以下幾個(gè)方面闡釋：1.本工藝解決了簡單混合工藝不能大量使用高熔點(diǎn)油脂（每添加10%液體油僅能降底熔點(diǎn)1）和應(yīng)用性能差的缺陷；也解決了氫化技術(shù)所產(chǎn)生大量反式酸，亞油酸被破壞?？墒褂弥参镉妥鳛樵希休^好的塑性脂肪，且工藝不產(chǎn)生反式脂肪酸，可含大量亞油酸。2. 傳統(tǒng)氫化工藝耗能高，有廢堿液的排放，加大了環(huán)境壓力。本項(xiàng)目利用新工藝技術(shù)原理先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)性能優(yōu)越，環(huán)保性好，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，能完全取代傳統(tǒng)氫化工藝。3.本工藝采用新型高活性復(fù)合催化劑，可溶于油，成為均相反應(yīng)，對(duì)水、氧均不嚴(yán)要求，攪拌速度降為60rpm，溫度降

7、為60-80，無誘導(dǎo)期，無甲醇?xì)埩糁畱]，安全、可靠，成功率接近100%。并且根據(jù)塑性脂肪研制工藝路線自主開發(fā)、專門定制了酯交換釜、膜蒸餾器和奶油機(jī)等設(shè)備，設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)用了膜技術(shù)、納米材料等多項(xiàng)前沿技術(shù)，具有工藝流暢、運(yùn)行穩(wěn)定、自動(dòng)控制、出品率高、節(jié)能明顯等特點(diǎn)。4.本工藝技術(shù)成熟，已可批量生產(chǎn)，市場反應(yīng)良好。已開發(fā)出的酯化黃油新產(chǎn)品，將逐步取代氫化油脂產(chǎn)品，引領(lǐng)健康油脂的發(fā)展方向。該工藝符合食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)思想，符合食品工業(yè)發(fā)展方向，符合市場和社會(huì)的需求，能夠帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此，更具市場競爭力。 商業(yè)模式充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)、人才、市場、價(jià)格方面的優(yōu)勢，合理配備

8、生產(chǎn)要素和各種資源，建立健全產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，不斷提高產(chǎn)品的綜合競爭優(yōu)勢，滿足市場需求。市場推廣計(jì)劃:該項(xiàng)目產(chǎn)品采用公司自有專利技術(shù)生產(chǎn)，是油脂加工行業(yè)的更新?lián)Q代產(chǎn)品，公司已印制產(chǎn)品畫冊(cè)，向外廣泛宣傳推薦，并配備專人對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的招投標(biāo)、市場開拓、產(chǎn)品策劃、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)、信息反饋及廣告宜傳等方面制定有效的營銷措施，以提高公司對(duì)市場的快速反應(yīng)能力。利用參與每年一度有影響力的 "廣交會(huì)"、;"高交會(huì)"、行業(yè)博覽會(huì)及行業(yè)技術(shù)交流會(huì)的機(jī)會(huì)，進(jìn)行項(xiàng)目信息交流與宣傳。通過以上多種形式的宣傳，力爭2年內(nèi)占有市場10% 的份額, 5年內(nèi)占有市場15%的份額，使項(xiàng)目產(chǎn)品

9、市場占有率穩(wěn)步提高。產(chǎn)品銷售計(jì)劃:以國內(nèi)大中速凍、食品加工企業(yè)為重點(diǎn)，目前，公司己建立包括市場調(diào)查與預(yù)測、廣告宣傳、市場推銷、售后服務(wù)在內(nèi)的機(jī)動(dòng)靈活的營銷體系，全面推行銷售費(fèi)用包干，貨款回收與個(gè)人利益掛鉤，重獎(jiǎng)有功銷售人員等制度，并在現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，不斷開發(fā)新市場，發(fā)展新用戶，努力拓寬銷售市場。建立項(xiàng)目產(chǎn)品用戶檔案，與用戶建立定期互訪制度，及時(shí)反饋用戶信息，改進(jìn)或提高產(chǎn)品質(zhì)量，更好地滿足市場需求。本項(xiàng)目產(chǎn)品的獲利模式為通過終端銷售產(chǎn)品獲得利潤，其中產(chǎn)品定價(jià)策略及產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品獲利的貢獻(xiàn)較大。在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面本公司實(shí)施“質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格優(yōu)惠、服務(wù)周到”的策略，并遵循下列原則：1、

10、重視市場價(jià)格分析，實(shí)行競爭性的降低策略。2、實(shí)行分批定價(jià)的原則，對(duì)大的用戶按一定的批次逐步降價(jià)。業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)高速擴(kuò)張，根據(jù)本公司目前實(shí)際情況和自身特點(diǎn)，業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃如下：一是擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)，公司已先后設(shè)立合肥分公司、北京辦事處、深圳辦事處、華南辦事處等，并在重要省份設(shè)立了代理商。二是加大廣告宣傳，公司已印制產(chǎn)品畫冊(cè)，向外廣泛宣傳推薦，并配備專人對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的招投標(biāo)、市場開拓、產(chǎn)品策劃、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)、信息反饋及廣告宜傳等方面制定有效的營銷措施，以提高公司對(duì)市場的快速反應(yīng)能力。三是加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)。通過對(duì)營銷人員技術(shù)、能力培訓(xùn)，提高營銷人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)；建立激勵(lì)機(jī)制。四是根據(jù)不同產(chǎn)品的

11、特點(diǎn)，加大市場營銷投入，進(jìn)一步開拓市場。利用本公司在人造黃油領(lǐng)域的技術(shù)和市場優(yōu)勢，繼續(xù)做好產(chǎn)品銷售、服務(wù)，鞏固擴(kuò)大市場份額。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策1、政策風(fēng)險(xiǎn)食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中的指導(dǎo)思想是“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、提質(zhì)量、保安全，著力提高創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展”。把食品“安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、健康、方便”作為發(fā)展方向，以市場為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，以技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造為手段，加大節(jié)能減排力度，實(shí)現(xiàn)油脂加工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。因此，我公司生產(chǎn)的健康油脂產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策，故無政策風(fēng)險(xiǎn)。2、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)的健康油脂項(xiàng)目是一項(xiàng)需要長期投入大量人力、物力、和經(jīng)費(fèi)的高科技研究與開發(fā)項(xiàng)目。由于公司實(shí)力

12、有限，僅依靠公司自身進(jìn)行新技術(shù)的研發(fā)，會(huì)增加研發(fā)中的不確定性，在一定程度上加大了公司的資金壓力和成本負(fù)擔(dān)。對(duì)策：公司加強(qiáng)與各大高校的緊密合作，先后與中科大、合工大、安大以及江南大學(xué)開展合作，以高校的科研力量來推動(dòng)公司的技術(shù)創(chuàng)新，有效分散了上述風(fēng)險(xiǎn)。特別是2011年公司與安徽大學(xué)聯(lián)合成立了安徽大學(xué)康爾美生物技術(shù)研發(fā)中心，目前該中心被安徽省經(jīng)委、安徽省發(fā)改委、安徽省科技廳等七部門聯(lián)合認(rèn)定為省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心。3、市場開拓風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)的生產(chǎn)產(chǎn)品最大的優(yōu)點(diǎn)在于不含反式脂肪酸，不含膽固醇，富含亞油酸。由于人們對(duì)新一代的健康油脂的認(rèn)識(shí)與接受需要一定的過程，這將對(duì)國內(nèi)市場的開拓造成一系列不確定風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：國

13、內(nèi)外均出臺(tái)了限制反式脂肪酸含量標(biāo)準(zhǔn)，我國于2013年1月1日出臺(tái)了預(yù)包裝營養(yǎng)標(biāo)簽通則，該通則明確要求標(biāo)識(shí)反式脂肪酸的含量；媒體也加大宣傳，讓百姓和企業(yè)逐步了解反式脂肪酸的危害。地方政府也加強(qiáng)協(xié)調(diào)、調(diào)度工作。在開拓市場方面，公司積極發(fā)展一批以河南三全、鄭州思念為代表的大客戶，并與蒙牛集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作意向。同時(shí)進(jìn)一步鞏固北京比格、山東華英等老客戶。因此可以有效防范上述風(fēng)險(xiǎn)。4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)近幾年公司擴(kuò)張速度較快，資產(chǎn)負(fù)債率較高，且原材料基本現(xiàn)款現(xiàn)貨，造成公司現(xiàn)金流方面存在較大壓力。對(duì)策：在公司整個(gè)負(fù)債結(jié)構(gòu)中，一年期以上貸款比重較大，但幾乎都是政府提供擔(dān)保的政策性貸款，財(cái)務(wù)成本較低且穩(wěn)定，在一定程度上降

14、低了上述風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)管理模式公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員是否將采取激勵(lì)機(jī)制？（是/否）公司是否考慮員工持股問題？（是/否）（機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，規(guī)章制度等）企業(yè)估值固定資產(chǎn)4675萬元，健康奶油生產(chǎn)方法評(píng)估2.36億元融資需求2000萬元，主要用于進(jìn)口棕櫚油交易以及健康奶油生產(chǎn)線改造其他技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)其他技術(shù)：1、甘三酯分子重構(gòu)塑性脂肪新工藝技術(shù)2、棕櫚油基低反式脂肪酸冰淇淋專用油脂研究與開發(fā)其他產(chǎn)品：健康酥油歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)注意：以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是企業(yè)整體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：萬元人民幣，小數(shù)點(diǎn)后保留六位 項(xiàng)目2010年2011年2012年主營業(yè)務(wù)收入10198.92511713475.19552417711.703284主營業(yè)務(wù)成本7654.0569599385.21692212161.071879主營業(yè)務(wù)稅金6.82097816.95313910.877074主營業(yè)務(wù)利潤2538.0471804073.0254635539.754331主營業(yè)務(wù)利潤率25.7%30%31%凈利潤684.4747861217.8707371556.242419財(cái)務(wù)預(yù)測單位：萬元人民幣項(xiàng)目2013年2014年2015年主營業(yè)務(wù)收入200002500040000主營業(yè)務(wù)成本150001600025000主營業(yè)務(wù)稅金150190290主營業(yè)務(wù)利潤8000980015000主營業(yè)務(wù)利