最新iso9000內(nèi)審檢查表全套資料

1、受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査4.2.1 總則組織是否有文化的質(zhì)量管理 體系？相關(guān)文件是否齊全？文 件是書而形式還是電子形式？與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件有多少？是否 符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？與受審部門相關(guān)的文件有多少？組織結(jié)構(gòu)圖.質(zhì)量方針等是否保存完好？電子形式文件的使用是否有效？JJJ質(zhì)疑管理體系文件是否覆蓋 了標(biāo)準(zhǔn)的適用過(guò)程并符合其要 求？過(guò)程間相互作用關(guān)系是否 給予確泄及描述？質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容是否滿足IS09001的要求？質(zhì)量管理體系

2、過(guò)程間的邏輯關(guān)系、文件的 接口是否淸楚？JJ査詢相關(guān)文件的途徑有否規(guī)泄查詢相關(guān)文件的途徑？ 文件是否便于査閱？4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的覆蓋而是否完 整？如對(duì)IS09001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁， 剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理？質(zhì)量手冊(cè)是否包括管理體系的范用質(zhì)量手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理 性？質(zhì)量手冊(cè)是否引用或包括程序文件？質(zhì)量手冊(cè)是否包括管理體系過(guò)程之間的相 互的表述質(zhì)量手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可 操作性JJJJ質(zhì)量手冊(cè)的控制情況手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求J三注1：文件查閱含記錄的査閱。XxxxXXX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不

3、符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:1審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査4 2 3 文件控制制左的文件控制程序是否符 合要求文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操 作性？程序是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、 存檔、查找.修訂、評(píng)審做出了規(guī)立？ 程序文件是否有效版本？外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范弗1 之例？是否規(guī)立了文件夾的保管辦法？是否規(guī)是了適時(shí)和立期評(píng)審文件的有效 性？對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得

4、到 現(xiàn)行有效文件？;是否規(guī)立了魚效文件的處置、管理辦法？JJJJJJ文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保 管、修訂、評(píng)審情況所有文件是否字跡淸楚？所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？ 所有文件是否均注明制龍或修訂日期？ 文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是 否滿足要求？使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？ 文件的査找是否方便？文件的保管是否有效？JJ JJJJJ外來(lái)文件的控制是否對(duì)外來(lái)文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸 檔.發(fā)放.使用.評(píng)審.更新、補(bǔ)充.和作 廢等作了規(guī)左？執(zhí)行的如何？J作廢文件的管理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理， 以防止誤用？注1:文件查閱含記錄

5、的查閱。注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査4.2.4記錄控制是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、 歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容 做了規(guī)定？本組織與有關(guān)的記錄有哪些？與受審部門有關(guān)的記錄有哪些？程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求？是否有保存期限的規(guī)定？JJJJ記錄管理的實(shí)況是否對(duì)記錄進(jìn)行了

6、淸理，并列出了淸單？ 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與 書面程序的要求相一致？記錄是否填寫正確、字跡淸楚？貯存是否便于存取和檢索？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、 防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？過(guò)期記錄是否按要求進(jìn)行處置？現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？ 信息是否可靠、可見(jiàn)證？記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的 可追溯性？員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管 理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？JJJJJJJJJ注1:文件查閱含記錄的査閱。注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：

7、審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査5 管理承諾最髙管理者對(duì)其建立和改進(jìn) 管理體系的承諾能夠提供哪些 證據(jù)？總經(jīng)理是否制左并批準(zhǔn)書而的質(zhì)量方針和 目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí) 行？是否通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、 文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律 法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工？各階層員工是否充分理解這些要求的重要 性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體 系的適宜性、有效性和充分性是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源JJJJ5.2以顧客為關(guān)

8、注焦 點(diǎn)組織是怎樣做到以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn)的？組織是通過(guò)什么方法掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)雖 的要求？組織如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的 要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客的滿意？JJJJ5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針的制定是滯制定了文件化的質(zhì)戢方針？質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？J質(zhì)量方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、 規(guī)模？是否對(duì)滿足顧客的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出 承諾是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)的框架是否與公司的其他方針一致JJJJJ注1:文件査閱含記錄的查閱。注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審

9、核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件査閱現(xiàn)場(chǎng)檢 查53 質(zhì)量方針質(zhì)疑方針的傳達(dá)與管理如何向全體員工傳達(dá)的？采取了哪些方式？詢問(wèn)員工，看員工是否了解質(zhì)量方針？JJJ質(zhì)量方針是否得到實(shí)施檢查質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到 實(shí)施？質(zhì)量方針的評(píng)審與修訂是否有立期評(píng)審質(zhì)量方針的規(guī)世？ 最管管理者是否立期評(píng)審過(guò)質(zhì)量方針？如何對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂？評(píng)審.修訂的依據(jù)是什么？JJJV5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)組織是否設(shè)泄了質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)是否形成文件？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否分解到有關(guān)的

10、職能和層次？JJ設(shè)泄目標(biāo)應(yīng)考慮的內(nèi)容目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？目標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品 要求的所需的內(nèi)容？目標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的精神？ 目標(biāo)是否具有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè)捲目標(biāo)的方 法？是否為目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)登完成時(shí)間？JJJ目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況受審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？ 目標(biāo)是否具體并雖:化？是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？ 企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？ 是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清楚？JJJJ注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢査結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審

11、核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS0900L體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)有無(wú)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)檢査目標(biāo)統(tǒng)il結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)是否得到實(shí) 現(xiàn)？目標(biāo)是否泄期評(píng)審、修訂目標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？依據(jù)什么評(píng)審.修訂？目標(biāo)的評(píng)審.修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？JJJ5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)策劃是否滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì) 量管理體系總要求？質(zhì)量管理 體系策劃的輸出是否形成文 件？如何保證策劃能滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理 體系總要求？現(xiàn)有質(zhì)量管理體系策劃后形成了多少文件 情況？有多少份程序文件？是否滿足要求

12、？ 質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)質(zhì)量管理體 系策劃的有效性）？JJ是否提供了實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的 資源？實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì) 檢員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā) 給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計(jì)呈器具？對(duì) 與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？J質(zhì)疑管理體系策劃是否體現(xiàn) 了持續(xù)改進(jìn)？現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù) 改進(jìn)？J質(zhì)雖管理體系策劃是否受 控？更改期間質(zhì)量管理體系的 完整性是否得了保持？文件的更改是否受控？5.5.1職權(quán)和權(quán)限是否明確規(guī)泄了組織的組織 結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否有淸晰的組織結(jié)構(gòu)圖？相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)怎 并形成文件？受審部門的職責(zé)是什么？JJJ注1:文件查

13、閱含記錄的查閱。注2： “檢査結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査5.5.1 職權(quán)和權(quán)限最髙管理者的職責(zé)、權(quán)限最高管理者是否明確英各項(xiàng)職責(zé)？最髙管理者是否指左了管理者代表.是否 恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？JJ管理者的作用管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)質(zhì)量管理 體系提供必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng) 技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？提供資

14、源的途徑是 否明確？承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對(duì)持續(xù) 改進(jìn)的承諾？管理者如何參與和支持質(zhì)量活動(dòng)？JJJ有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位 的各部門.各類人員的職責(zé).權(quán)限及相互關(guān) 系是如何傳達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)任務(wù)與實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量方針之間的相互關(guān)系？各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量方針之間的關(guān)系？JJ5.5.2 管理者代表管理者代表的職責(zé)權(quán)限管理者代表是否對(duì)體系的建立.實(shí)施、保 持負(fù)責(zé)？是否向最髙管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn) 行情況？JJJ5.5.3內(nèi)部溝通是否制立了內(nèi)部交流的程 序？組織是否有內(nèi)部交流的程序？程序中是否 對(duì)交流的方式、內(nèi)容作了規(guī)左？程序制左過(guò) 程中是否聽(tīng)取了員工意見(jiàn)

15、？J注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢査結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部交流的內(nèi)容員工是否參與質(zhì)量方針的規(guī)立、修訂、評(píng) 審？員工是否參與質(zhì)量管理體系文件，特別是 作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評(píng)審？員工是否參與過(guò)程的識(shí)別與確定？員工是否了解誰(shuí)是管理者代表？J內(nèi)部交流的記錄涉及重大質(zhì)量事故的住處有無(wú)適當(dāng)處理和

16、記錄？是否保存有接收和答復(fù)員工意見(jiàn)建議的記 求？J通報(bào)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量管 理體系有效性的過(guò)程將質(zhì)量管理體系審核和評(píng)審 結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員 的過(guò)程異常、緊急情況下的信息如何 交流是否同員工進(jìn)行過(guò)信息交流？是否將質(zhì)量管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào) 組織內(nèi)所有有關(guān)人員？信息通報(bào)采取何種方式？受審部門涉及哪些信息交流？JJJ5.6管理評(píng)審是否有左期進(jìn)行管理評(píng)審的 規(guī)定評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？是否按規(guī)泄的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持？VJJ注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢査結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽

17、名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査5.6 管理評(píng)審受審部分應(yīng)為管理評(píng)審提供 什么資料管理評(píng)審的輸入是否充分受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？ 管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容： 內(nèi)、外部審核結(jié)果。 方針、目標(biāo)實(shí)施情況。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。 顧客的投訴，建議及英要求。 監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告：過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品 符合性報(bào)告。 來(lái)自管理者代表的關(guān)于質(zhì)量管理體系總 體運(yùn)行情況的報(bào)告：來(lái)自各部門經(jīng)理關(guān)于 局部有效性的報(bào)告。 可能引起管理

18、體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要 素，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整， 市場(chǎng)的變化等。 改進(jìn)的建議。JJ管理評(píng)審的實(shí)施情況 管理評(píng)審的內(nèi)容是否充分如何參加管理評(píng)審？是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：a）方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程序如何？是 否需要更新質(zhì)量目標(biāo)？b）過(guò)程控制情況如何（包括過(guò)程是否受控？ 某些過(guò)程是否需改善或優(yōu)化）？c）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（有無(wú)重大質(zhì)量問(wèn) 題）？注1:文件査閱含記錄的查閱。注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核

19、日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査5.6管理評(píng)審d）預(yù)防措施實(shí)施情況。e）顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客 投拆處理的情況以及顧客反饋的其他信 息。f）顧客的投訴、建議及其要求。g）資源是否配苣得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)方針和 目標(biāo)的要求？h）組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活 動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？i）自前次管理評(píng)審以來(lái)所進(jìn)行的內(nèi)部審核 和外部審核的結(jié)果及貝有效性。j）管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。k）需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？管理評(píng)審的輸出是否完整并 形成文件？有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文件？'管理評(píng)審報(bào)告”中有

20、無(wú)管理體系適宜性、 充分性和有效性的結(jié)論？是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和 管理體系的貝他過(guò)程？有無(wú)不符合，是否提岀了糾正要求？JJJ管理評(píng)審的后續(xù)管理評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤 驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管 理者？J注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱

21、現(xiàn)場(chǎng)檢査6.1資源提供組織怎樣確定并提供所需的 資源?組織是否規(guī)泄了提供資源的途徑？對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何 實(shí)施？JJ提供的資源是否滿足體系的 要求？是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量 器具、設(shè)備？J6.2 人力資源是否確左了影響質(zhì)量的各類 人員的能力要求對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教冇、培 訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考 核？人員的安排是否滿足要求？JJ是否建立了確左培訓(xùn)需求和 實(shí)施培訓(xùn)的程序組織是否制泄了實(shí)施培訓(xùn)的 具體計(jì)劃是否根據(jù)需要制左、評(píng)審和 修訂培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)培訓(xùn)需求是如何確立的，是否考

22、慮到職責(zé)、 能力、文化程度以及工作性質(zhì)的不同情況的 要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制宅了培訓(xùn)汁劃？ 有沒(méi)有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培 訓(xùn)？對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并 進(jìn)行了資格認(rèn)定？對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？受審部門員工培訓(xùn)情況如何？JJJJJVVdVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢査結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：1審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)

23、容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査6.2 人力資源培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得 以有效實(shí)施是否對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行了評(píng) 價(jià)？培訓(xùn)的記錄上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？培訓(xùn)是否記錄？培訓(xùn)后是否考核？以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果 如何？JJ供方和承包方是否需要培訓(xùn)1?效果如何？培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？培訓(xùn)的效果如何？JV6.3 基礎(chǔ)設(shè)施組織怎樣確泄、提供并維護(hù)所 需的基礎(chǔ)設(shè)施？組織是否規(guī)左了確左、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè) 計(jì)方法？JV提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要 求？組織是否具備合適的工作環(huán)境？組織是否制左了管理工作環(huán)境的辦法？ 工作環(huán)境是否得到了管理？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？JdV

24、6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境是否合適？如何管理工作壞境？有哪些過(guò)程？是否充分？有哪些描述過(guò)程的文件中？是否充分、適 用？沒(méi)有文件的過(guò)程是否得到有效控制？是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)立？ 是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收 準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)左？有哪些記錄？是否適用？JJJJJVVVV7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的過(guò)程是否確泄？是否形成了必要的文件？沒(méi) 有形成的過(guò)程和活動(dòng)如何實(shí) 施？是否明確了必要的資源？ 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn) 則是否得到了規(guī)左？是否規(guī)定了必要的記錄？JJVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核

25、部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否針對(duì)特泄的產(chǎn)品、項(xiàng)目或 合同編制了質(zhì)量？質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容是否完整？針對(duì)特泄的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些特立 的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是 否編制了質(zhì)量計(jì)劃，是如何編制的？質(zhì)量計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：a）產(chǎn)品.項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。b）所需的過(guò)程及其控制方法。c）所需的文件和記錄。d）所需提供的資源。e）驗(yàn)收的準(zhǔn)則。f）驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢査和試驗(yàn)的方法與

26、 要求等。JJ質(zhì)疑計(jì)劃的實(shí)施情況如何實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃？有無(wú)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查.驗(yàn)證？JJ7.2如何確泄產(chǎn)品要求與顧客有關(guān)的過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律程法規(guī)有哪些產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)泄是否有識(shí)別、確左產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)立， 這些規(guī)泄是否包括識(shí)別、確左產(chǎn)品要求的職 責(zé)、方法？組織是否已從顧客明確規(guī)左的要求、隱含 的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要 求等方而確定了產(chǎn)品的要求？有無(wú)與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)淸單？其文本是否有效？產(chǎn)品要求是否形成文件？說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn).銷售 合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書、服務(wù)承諾等）有哪些？注1:文件查閱含記錄的査閱。注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符

27、合O,輕微不符合嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS0900L體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査7.2與顧客有關(guān)的過(guò) 程產(chǎn)品要求評(píng)審的情況產(chǎn)品要求變更后，文件是否及 時(shí)更改？是否將變更后信息傳 遞給有關(guān)部門？是滯在向顧客做了提供產(chǎn)品的承諾之前 （如投標(biāo)、接受合同或訂單之前），對(duì)產(chǎn)品要 求進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要 求？評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確左的附加要 求的評(píng)審？組織確左附加要求的目的是什

28、么？有無(wú)效果？評(píng)審的結(jié)其及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？ 評(píng)審的結(jié)果是否得了落實(shí)，評(píng)審是否有效 果？/顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造 成的問(wèn)題？產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人員執(zhí) 行修訂工作？修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)泄進(jìn)行了評(píng)審，并通 知了有關(guān)部門？修訂記錄是否完整。JJJJJJVd與顧客進(jìn)行溝通的方式是什 么？是否有部門向顧客提供產(chǎn)品 信息，處理顧客的問(wèn)詢、訂單？ 是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處 理？組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧 客進(jìn)行溝通的？是否對(duì)溝通的方式作岀了規(guī)左，是否建立 專門的組織機(jī)構(gòu)，人員.資源配備是否合適。 是否有效地進(jìn)行？怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？如何處理顧客的詢問(wèn)、訂單以及顧客的

29、投 訴？是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及傳 遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？JJJJVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢査結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法檢査結(jié)果記錄IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)文件査 閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.4 采購(gòu)組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？是否明確了對(duì)供方控制的方 式和程度？評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否 予以記錄？是否有選擇.評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和 文件？是否組織有關(guān)部門對(duì)

30、供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，是否保存有合格供應(yīng) 商的記錄，是否宦期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？對(duì)供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是 否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響 程度？供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)，是否采取糾正措施或作必 要的更換？JJJV采購(gòu)文件是否淸楚在說(shuō)明了 釆購(gòu)信息？采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī) 泄要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？采購(gòu)文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號(hào)或其他信 息？采購(gòu)文件夾是否寫明驗(yàn)收的要求（可以合同、 圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？采購(gòu)物資的規(guī)范有更改時(shí)，是否在采購(gòu)文件上 有說(shuō)明？采購(gòu)文件中是否有對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程、設(shè)備、人 員、管理體系的

31、要求（必要時(shí)）？采購(gòu)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評(píng) 審的方式是什么？是否有效？JJJ7、有無(wú)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的 活動(dòng)？當(dāng)組織或組織的顧客在供方 的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu) 文件中作岀了規(guī)左？規(guī)圧是否 包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的 方法？有無(wú)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)立及驗(yàn)證的記 錄？是否有效實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證？當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證 時(shí)，是否在采購(gòu)單或其他采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安 排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？JV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢査結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門

32、：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査組織是否已確左生產(chǎn)和服務(wù) 的全過(guò)程？如何確立和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？ 策劃結(jié)果能否確保這些過(guò)程處于受控狀 態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何？7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的 信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè) 指導(dǎo)書等。是否有過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息 的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？ 對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過(guò)程 是否制泄了作業(yè)指導(dǎo)書？對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜 的過(guò)程是否制左了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件

33、？ 生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝 規(guī)程等文件的規(guī)定？JV使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置 是否滿足需要？是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效 的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀 態(tài)？設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量裝置是否 得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和左期保養(yǎng)使之保持 良好狀態(tài)？設(shè)備的維修狀態(tài)如何？JVd是否對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程 實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？有哪些特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程？是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程的人員是否具備上崗 資格？JV是否設(shè)宜了監(jiān)控點(diǎn)，是否合 理、正常和有效？對(duì)過(guò)程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量特性是否進(jìn)行了 監(jiān)視和測(cè)量并做好了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)垃是

34、否合理、有效？V1d注1:文件査閱含記錄的査閱。注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程 的確認(rèn)組織內(nèi)有哪些特殊過(guò)程？ 是否對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行了確 認(rèn)？確認(rèn)時(shí)考慮了哪些因素？ 是否對(duì)確認(rèn)的程序和方法進(jìn)行 了規(guī)泄？在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)注1：文件查閱含記錄的查閱。組織內(nèi)有哪些特殊過(guò)程？對(duì)特姝過(guò)程是否都進(jìn)行了

35、確認(rèn)？a）是否有對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行了確認(rèn)的方法和 程序,這些文件中是否包含有對(duì)特殊過(guò)程 進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備認(rèn)可，人 員鑒定、過(guò)程再確認(rèn)的要求。b）對(duì)特殊過(guò)程的參數(shù)是否進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視 并做好記錄。c）從事特殊過(guò)程的人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取 得資格認(rèn)可。d）特姝過(guò)程所使用的設(shè)備及從事特殊過(guò)程 人員是否經(jīng)過(guò)鑒圧并保存有鑒泄記錄。e）是否為特殊過(guò)程編制了作業(yè)指導(dǎo)書和相 應(yīng)的記錄表格。在什么情況下需對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)？ 在規(guī)泄的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)或過(guò)程更改 時(shí)，是否進(jìn)行了再確認(rèn)？特殊過(guò)程的操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn) 行操作？注2： “檢査結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)

36、要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：續(xù)表IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査7.5.標(biāo)識(shí)和可追溯性是否以適宜的方式在生產(chǎn)和 服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo) 識(shí)？是否制立了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī) 泄？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到 了有效管理？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是 自身規(guī)泄或合同要求），其產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)是否具有惟一性，并加以 記錄？是否有文件規(guī)妃以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行 標(biāo)識(shí)？是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階 段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？標(biāo)識(shí)的方法.方式是否有明

37、確規(guī)左？ 產(chǎn)品、物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移植標(biāo)識(shí)（必 要時(shí)），是否作出了規(guī)泄？是否有效實(shí)施？ 對(duì)標(biāo)識(shí)的管理（如標(biāo)簽.印章等的管理） 是否作出了明確的規(guī)左？是否有效實(shí)施？ 對(duì)有可追溯性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)或每批 產(chǎn)品進(jìn)行惟一性標(biāo)識(shí)？對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)泄性記錄？ 是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？JJJJJdVVd用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定？ 各種物料.過(guò)程中產(chǎn)品.成品的檢驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)是否合適、正確？用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo) 識(shí)的管理是否符合要求？存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測(cè)量狀 態(tài)的產(chǎn)品？標(biāo)識(shí)的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)和試

38、 驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)？是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？VJJdV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)是否對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo) 識(shí).驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？顧客財(cái)產(chǎn)是否得了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維 護(hù)？已經(jīng)標(biāo)識(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)是否分類擺放，是否 存在混雜的情況？JVV顧客財(cái)產(chǎn)

39、發(fā)生丟失、損壞或不 適用情況時(shí)，是否記錄，是否向當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況 時(shí)，是如何記錄并向顧客報(bào)告的？顧客有無(wú)意見(jiàn)？7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)是否對(duì)產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo) 識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）？是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝.貯 存和保護(hù)）作了具體的規(guī)定？書面的規(guī)左是否切合實(shí)施，是否是有效版 本？如何做好生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包 括包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作）？有無(wú)在制品、 半成品管理辦法？JJJdV產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分 及適當(dāng)？有無(wú)包裝.防護(hù)標(biāo)識(shí)（如堆碼標(biāo)識(shí).小心 輕放標(biāo)識(shí)等）的規(guī)立，是否按規(guī)左執(zhí)行？ 發(fā)貨時(shí)，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識(shí)？VV搬運(yùn)的方法和手段是否有 效？是否有搬運(yùn)

40、的規(guī)立和管理辦法？搬運(yùn)工 具.方法、場(chǎng)地是否都適宜？現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)過(guò)程是否符合要求.是否做致函 保證產(chǎn)品不受損傷？危險(xiǎn)品的運(yùn)輸是否有特別的規(guī)左并按規(guī)立 實(shí)施？運(yùn)輸單位是否資格？JVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢査結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品的包裝管理是否對(duì)包裝過(guò)程、標(biāo)志過(guò)程作岀明確規(guī) 定？包裝使

41、用的材料、標(biāo)志是否符合要求？ 現(xiàn)場(chǎng)包裝.標(biāo)志過(guò)程是否符合要求？ 隨機(jī)帶的文件是否齊全？VVVV產(chǎn)品的貯存和保護(hù)是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)宦，是否包括 防止產(chǎn)品損壞.變質(zhì)的措施.是否作了恰當(dāng) 的入庫(kù)驗(yàn)收、保管、岀庫(kù)的規(guī)左？貫徹情況 如何？是否做到了按規(guī)泄時(shí)間間隔檢査產(chǎn)品庫(kù)存 狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？貯存庫(kù)房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施 是否適當(dāng)？倉(cāng)庫(kù)貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、 防曬、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離， 這些描施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)呈？ 有失效期限的物資是否得到了有效的控 制？危險(xiǎn)品的管理是否有特別的規(guī)左并按規(guī)立 實(shí)施？倉(cāng)庫(kù)是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域. 以防止不同狀態(tài)半

42、成品的混淆？是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞.不丟失地 安全到達(dá)目的，向外發(fā)貨時(shí)，是否做好了有 關(guān)記錄？現(xiàn)場(chǎng)帳、卡.物是否一致？JJJdVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢査結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置 的控制監(jiān)視和測(cè)量裝宜的配置是否對(duì)測(cè)疑和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需 的監(jiān)視和測(cè)疑裝宜進(jìn)行了識(shí)別？是否

43、配備了 必要的監(jiān)視和測(cè)量裝巻？監(jiān)視和測(cè)疑裝宜的測(cè)疑能力是否滿足規(guī)立 要求？JVV監(jiān)視和測(cè)量裝宜的校準(zhǔn)是否在使用前或按規(guī)左的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè) 量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢左？苴依據(jù)是否可追溯 到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù) 的文件？是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？校準(zhǔn)人員有無(wú)上崗證？有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效 期內(nèi)？不符合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)？JJVVVV監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任 人？是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說(shuō)明書、作 業(yè)指導(dǎo)書？如何按規(guī)泄調(diào)整測(cè)試設(shè)備，如何防止因調(diào) 整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？測(cè)試人員有無(wú)上崗證？JJJdd注1:

44、文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS0900L體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置 的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀 態(tài)時(shí)的處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是 否復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性，如何評(píng)左？ 是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果，釆取了相應(yīng)的糾正措 施？JJ監(jiān)視和測(cè)量裝宜的保管有無(wú)防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或 失效的措施（包括工

45、作環(huán)境、貯存條件等）？ 措施是否得到貫徹？V監(jiān)視和測(cè)量軟件的管理用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前是否予以 確認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？J總則監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃是否規(guī)泄、策劃和實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？ 有哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用途作了 規(guī)宦？監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)能否確保符合性和實(shí)施改 進(jìn)（如何通過(guò)這些活動(dòng)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)）？JJV統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用及效果使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的場(chǎng)合是否恰當(dāng)？ 如何檢査統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用效果？J7V8.2.1顧客滿意如何進(jìn)行顧客滿意程序的監(jiān) 視和測(cè)量是否收集并分析了顧客滿意程序的住處并 將其作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之 一9有無(wú)收集和分析顧客滿意程序信

46、息的規(guī) 泄©這些規(guī)左是否包括獲得信息的時(shí)機(jī)、職 責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？這些規(guī)泄能否保證客觀、公正和可信？是 否得到了執(zhí)行？JJV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2： “檢査結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査&2.1顧客滿意顧客滿意程度明顯下降時(shí)，是 否采取了改進(jìn)措施分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時(shí)，是 否

47、采取了糾正措施？糾正措施是否有效？8.2.2內(nèi)部審核組織是否建立了內(nèi)部管理體 系審核程序文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核 的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的 職責(zé)和要求？程序中是否包含審核的范圍、頻次、汁劃、 方法？?jī)?nèi)部審核方案的策劃是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)N 了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法？年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核？JJ內(nèi)部審核的實(shí)施是否制定了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？?jī)?nèi)審實(shí)施汁劃是否覆蓋全部要素和全部部 門？審核是否由從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了資格證？ 審核是否抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)（部門、設(shè) 備、活動(dòng)）？審核用檢查表是否充分、符合要求？審核報(bào)告的內(nèi)容是否全而？能否說(shuō)明管理 體系的符合性和有效性？JJJJ注1:文件査閱含記錄的査閱。注2： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001,體系文件.適用法律法規(guī)審核日期：審核員：IS09001 條款檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢査結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査8.2.2 內(nèi)部審核對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合 是否采取了糾正措施對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾 正措施？采取的糾正措施是否按期完