度績效考核獎(jiǎng)金方案

1、2010年香榭里酒店績效考核方案績效考核方案分績效工資及獎(jiǎng)金兩部分。第一部分、其中績效工資發(fā)放規(guī)則如下：1、各部門員工績效工資=（績效工資額）* （月績效分值/100）第二部分、其中獎(jiǎng)金發(fā)放規(guī)則如下：序 號部門考核項(xiàng)目1季度目標(biāo)2季度目標(biāo)3季度目標(biāo)4季度目標(biāo)累計(jì)目標(biāo)提成基數(shù)獎(jiǎng)金基數(shù) 及提成比 例（崗位所有人）1E站服務(wù) 中心酒店利潤1,469,703.001,481,000.001,556,000.001,759,000.006,265,703.00實(shí)際利潤-目標(biāo) 利潤6%2前廳 部高價(jià)房銷售額1,372,578.001,272,780.421,418,769.901,723,405.005,

2、787,533.32實(shí)際高價(jià)房銷售額-2009年高價(jià)房銷售額15%3客房 部酒店一次性用 品、印刷品、 布草洗滌、清 潔用品、費(fèi)用控制額一次性用品2.96元/間，布草洗滌4.6元/間，清潔用品、印刷品平均每季度11100340,913.00實(shí)際消耗量-目 標(biāo)消耗量26%4工程 部酒店能源、維 修控制額171,209.00235,309.00338,459.00261,334.001,006,311.00實(shí)際消耗量-目 標(biāo)消耗量20%5人資/ 財(cái)務(wù) 部酒店成本控制 額1,350,595.001,504,049.001,630,658.001,634,732.006,120,034.00實(shí)際消耗量

3、-目 標(biāo)消耗量4%6丄酒店整體銷售 額2,939,406.002,962,000.003,112,000.003,518,000.0012,531,406.00實(shí)際銷售額-2009年?duì)I業(yè)額3.5%備注：1） E站服務(wù)中心、前廳部、營銷部目標(biāo)額為定額，超出目標(biāo)額度外部分計(jì)算獎(jiǎng)金提成；2）客房部、工程部、人力資源/財(cái)務(wù)部成本控制額為變動定額，根據(jù)實(shí)際入住率核定， 具體詳見預(yù)算表。上表所列數(shù)據(jù)根據(jù) 2010年預(yù)算推定，僅作參考。3 ）服務(wù)員另設(shè)做房獎(jiǎng)金，具體參加客房服務(wù)員獎(jiǎng)金細(xì)則。一、E站服務(wù)中心分配細(xì)則：1、E站中心（含客房部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理）二當(dāng)季度酒店利潤超出目標(biāo)額x 6%2、

4、 （客房部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理）、E站主管與部門員工按照2： 1.5 : 1 的比例進(jìn)行獎(jiǎng)金分配，人力資源部及財(cái)務(wù)部復(fù)核；二、前廳部分配細(xì)則（一）、接待助理獎(jiǎng)金計(jì)算及分配1、按照每天當(dāng)班次高價(jià)房銷售情況進(jìn)行匯總;例如：早班銷售高價(jià)房4000元，則當(dāng)班次的三人各計(jì)1000元；2、當(dāng)季度結(jié)束后（以自然月時(shí)間計(jì)），根據(jù)匯總的銷售情況表，確定個(gè)人高價(jià)房銷售額 完成比例=個(gè)人高價(jià)房銷售額/總高價(jià)房銷售額3、 個(gè)人獎(jiǎng)金=（當(dāng)季度高價(jià)房銷售額一當(dāng)季度高價(jià)房目標(biāo)銷售額）*個(gè)人比例；（二八大堂副理獎(jiǎng)金計(jì)算及分配個(gè)人獎(jiǎng)金=當(dāng)季度所管轄團(tuán)隊(duì)員工獎(jiǎng)金/6*1.5其中離職、未轉(zhuǎn)正員工獎(jiǎng)金不計(jì)入核算范圍；（三

5、）、前廳部考核指標(biāo)計(jì)算范圍和薪酬的計(jì)發(fā)方法：高價(jià)房銷售房間量，即酒店標(biāo)準(zhǔn)間以上房型房間銷售數(shù)量（包含營銷部業(yè)績中的高價(jià)房，不含莊園套房）。其中，免費(fèi)房、自用房、資源置換房、集團(tuán)招待房不計(jì)入高價(jià)房銷售量；（四八 前廳部接待助理團(tuán)隊(duì)及排班分配1）前廳部負(fù)責(zé)將接待助理劃分為 2個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)，2位大堂副理各管理一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)；2）前廳部排班時(shí)注意保證各位員工中班（售房高峰）均勻；3）前廳部各班次交接時(shí)注意統(tǒng)計(jì)好當(dāng)班次高價(jià)房銷售情況；4）前廳部可以在交接班時(shí)對于高價(jià)房的銷售情況進(jìn)行總結(jié)、分析原因，促進(jìn)銷售；5）前廳部可以根據(jù)階段性的售房情況，發(fā)掘銷售精英；PA員工考核指標(biāo)（一）、獎(jiǎng)金計(jì)算及分配1、按照每天當(dāng)

6、班次晶面制作及地毯清洗情況進(jìn)行匯總；例如：早班晶面清洗1間，則當(dāng)班次的2人各計(jì)12.5元；2、當(dāng)季度結(jié)束后（以自然月時(shí)間計(jì)），根據(jù)匯總的制作情況表，確定個(gè)人獎(jiǎng)金；（二）、前廳部考核指標(biāo)計(jì)算范圍和薪酬的計(jì)發(fā)方法：1、PA班組獎(jiǎng)金=晶面制作間數(shù)*25+地毯清洗間數(shù)*42、晶面制作完成后，經(jīng)客房部經(jīng)理驗(yàn)收合格計(jì)入核算范圍； 晶面制作的范圍為每間客房 的衛(wèi)生間、浴室整個(gè)區(qū)域；3、地毯清洗完成后，經(jīng)客房部領(lǐng)班/經(jīng)理驗(yàn)收合格后計(jì)入核算范圍；地毯清洗間數(shù)的計(jì)算以實(shí)際清洗為準(zhǔn)，清洗一間則計(jì)一間，若局部清洗（2平方米以上）則計(jì)算為0.5間；A4紙張大小則計(jì)算為0.2間；但單間房最多不能累計(jì)相加不超多一間；4、客

7、房部及E中心嚴(yán)格控制地毯清洗的數(shù)量以及程度并予以記錄，根據(jù)制定的程序與標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行；（三八PA團(tuán)隊(duì)及排班分配1）排班時(shí)注意保證各位員工班次均勻；2）各班次交接時(shí)注意統(tǒng)計(jì)好當(dāng)班次晶面制作及地毯清洗情況；3）交接班時(shí)對于清洗情況進(jìn)行總結(jié)、分析原因；4） 領(lǐng)班可以根據(jù)入住率及清洗實(shí)際情況進(jìn)行班次調(diào)整，但必須提前申請部門經(jīng)理并經(jīng)過 同意方可；三、客房部分配細(xì)則1、當(dāng)季度（一次性用品、印刷品、布草洗滌、清潔用品）節(jié)約量計(jì)算方式：1）根據(jù)每月財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)出當(dāng)月實(shí)際消耗成本。2）當(dāng)季度變動成本節(jié)約量二目標(biāo)客房成本消耗量-當(dāng)季度實(shí)際消耗成本量3）當(dāng)季度部門獎(jiǎng)金二節(jié)約量*26%4） 客房服務(wù)員提成獎(jiǎng)金二當(dāng)季度變動

8、成本節(jié)約量X1 %； 樓層領(lǐng)班提成獎(jiǎng)金二客房服務(wù)員提成獎(jiǎng)金X 1.5 %；2、客房部服務(wù)員做房量獎(jiǎng)金：計(jì)算方式如下：1） 根據(jù)員工做房表，匯總員工每天做房數(shù)量（套房 1間算2間，總統(tǒng)套房1間算5間。）2）做房獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量二各月實(shí)際做房數(shù)X每間房獎(jiǎng)勵(lì)額3）樓層服務(wù)員每間做房獎(jiǎng)勵(lì)額按照員工平均每天做房數(shù)進(jìn)行計(jì)算：月做房獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量/月早班天數(shù)W 10時(shí)，每間房獎(jiǎng)勵(lì)額=0元。月做房獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量/月早班天數(shù)二11時(shí)，每間房獎(jiǎng)勵(lì)額=0.5元。月做房獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量/月早班天數(shù)二12時(shí)，每間房獎(jiǎng)勵(lì)額=0.8元。月做房獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量/月早班天數(shù)二13時(shí)，每間房獎(jiǎng)勵(lì)額=1.1元。月做房獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量/月早班天數(shù)二14時(shí)，每間房獎(jiǎng)勵(lì)額=1.2

9、元。月做房獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量/月早班天數(shù)二15時(shí)，每間房獎(jiǎng)勵(lì)額=1.3元。月做房獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量/月早班天數(shù)二16時(shí)，每間房獎(jiǎng)勵(lì)額=1.4元。月做房獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量/月早班天數(shù)二17時(shí)，每間房獎(jiǎng)勵(lì)額=1.5元。月做房獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量/月早班天數(shù)二18時(shí)，每間房獎(jiǎng)勵(lì)額=1.6元。其中機(jī)動班次不記早班天數(shù)。（即早班不分配做房的天數(shù)不計(jì)算在早班天數(shù)內(nèi)）； 中班、大夜班做房數(shù)量不在統(tǒng)計(jì)數(shù)量內(nèi)；4）領(lǐng)班享受服務(wù)員平均做房量獎(jiǎng)金：即樓層服務(wù)員做房獎(jiǎng)金的平均數(shù)。5）員工可自己利用休息時(shí)間做房，做房數(shù)量累計(jì)至做房總數(shù)量，并且該天不計(jì)早班天數(shù)。 即當(dāng)日不計(jì)入考勤。但上必須按照正常上班標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作及服從管理。6）申請休息時(shí)間做房的人員必須提前 2

10、日申請。7）查房標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)客房部查房細(xì)則規(guī)定，出現(xiàn)房間衛(wèi)生情況投訴時(shí)，該間房不計(jì)算在內(nèi)； 查房人承擔(dān)責(zé)任（績效扣分）。財(cái)務(wù)部核查E中心登記做房數(shù)量情況；8）做房間數(shù)統(tǒng)計(jì)范圍：以達(dá)到作房質(zhì)量要求的為準(zhǔn)，凡出現(xiàn)賓客投訴（衛(wèi)生情況）時(shí)， 必須相應(yīng)減除；拒絕返工時(shí)，該間房不計(jì)算在內(nèi)；9）公共區(qū)域及計(jì)劃衛(wèi)生計(jì)入考核指標(biāo)，凡季度超過3次未按質(zhì)量完成計(jì)劃衛(wèi)生及公共區(qū) 域衛(wèi)生時(shí)，做房獎(jiǎng)金取消。10 ）當(dāng)班次做同一位客人的房間只計(jì) 1間；下班前30分鐘后退的房歸中班打掃，30分 鐘前退的房歸本班次打掃；11）當(dāng)月每天做房量超過14間以上者，有優(yōu)先上早班的權(quán)利；當(dāng)月每天做房量低于12間時(shí)，客房部可根據(jù)情況安排上中

11、班及大夜班，上早班的機(jī)會相應(yīng)留給其余人員；四、財(cái)務(wù)部、人力資源部及工程部1、 當(dāng)季度人力資源部、財(cái)務(wù)部獎(jiǎng)金二當(dāng)季度酒店費(fèi)用控制額X 3.5%;人力資源部及財(cái)務(wù) 部復(fù)核；2、當(dāng)季度工程部獎(jiǎng)金二當(dāng)季度酒店費(fèi)用控制額X 20%其中分管工程部主管與部門員工按照 1.5 : 1的比例進(jìn)行獎(jiǎng)金分配，人力資源部及財(cái)務(wù)部 復(fù)核；3、當(dāng)季度酒店費(fèi)用控制額二預(yù)算費(fèi)用-實(shí)際發(fā)生費(fèi)用4、財(cái)務(wù)部、人力資源部及工程部考核指標(biāo)計(jì)算范圍和薪酬的計(jì)發(fā)方法：1）預(yù)算涵蓋的項(xiàng)目所產(chǎn)生的費(fèi)用支出，全部列入所承擔(dān)指標(biāo)指標(biāo)計(jì)算范圍，發(fā)生數(shù)額以 財(cái)務(wù)賬單為準(zhǔn)；2）新增項(xiàng)目的成本支出由財(cái)務(wù)部按照比例分?jǐn)傊聊甓瘸杀举M(fèi)用中，作為考核成本；3）屬

12、于賓客人為損壞的費(fèi)用（低值易耗品除外）支出根據(jù)酒店財(cái)務(wù)制度進(jìn)行正常報(bào)損， 不 計(jì)入本考核方案中成本費(fèi)用；五、營銷部分配細(xì)則：（一）、營銷部回款考核：1、 個(gè)人完成的銷售任務(wù)中，掛帳總額的回款指標(biāo)為80%按季度考核，若未達(dá)到回款指 標(biāo)，可延至下一季度追回（追回后，上季度獎(jiǎng)金仍按照約定計(jì)算方式計(jì)發(fā)，但之前扣發(fā)績效工資不再補(bǔ)回）2、未回籠的資金必須在下一季度全部回籠，到期不回籠，屬個(gè)人原因的，次月開始扣績 效工資的40%直到完成全部應(yīng)收賬款為止；（如下一季能回籠上一季，按上一季計(jì)算方案計(jì) 提獎(jiǎng)金，但之前扣發(fā)績效工資不再補(bǔ)回）3、離職員工必須完成所有欠款追回后，方能離職；4、未回收賬款不計(jì)入當(dāng)季度銷售

13、任務(wù)；5、因回款未達(dá)標(biāo)（見第六條：回款指標(biāo)考核）造成獎(jiǎng)金延遲至下季度發(fā)放的情況，由本人承擔(dān)個(gè)人所得稅稅金;（二八營銷部費(fèi)用考核1、 營銷部經(jīng)理：當(dāng)季度部門完成或超額完成銷售目標(biāo)，每月可享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼200元，交 通補(bǔ)貼200元；若未完成銷售目標(biāo)，則按目標(biāo)完成比例情況補(bǔ)助；具體計(jì)算公式為：當(dāng)季度 最高可報(bào)費(fèi)用=（部門實(shí)際完成銷售額/部門目標(biāo)銷售額）X 1200元。2、 營銷助理：當(dāng)季度完成或超額完成個(gè)人目標(biāo)，每月可享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼150元，交通補(bǔ)貼 150元；若未完成個(gè)人銷售額目標(biāo)，則按目標(biāo)完成比例情況補(bǔ)助；具體計(jì)算公式為：當(dāng)季度 最高可報(bào)費(fèi)用=（個(gè)人實(shí)際完成銷售額/個(gè)人目標(biāo)銷售額）X 900元。

14、3、通訊費(fèi)與交通費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，即在報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)以實(shí)際票據(jù)報(bào)銷，個(gè)人通訊費(fèi) 需打出通話清單附在發(fā)票后面。4、試用期營銷助理不享受通訊費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)貼；5、費(fèi)用報(bào)銷每季度報(bào)銷一次；6營銷部員工通訊費(fèi)報(bào)銷手機(jī)為酒店工作手機(jī)及號碼；（三）、營銷部考核指標(biāo)計(jì)算范圍和薪酬的計(jì)發(fā)方法：1、營銷部承接的團(tuán)隊(duì)、協(xié)議散客、散客的客房消費(fèi)及會議室的消費(fèi)，列入所承擔(dān)指標(biāo)指 標(biāo)計(jì)算范圍，發(fā)生數(shù)額以財(cái)務(wù)賬單為準(zhǔn)；2、前廳散客及網(wǎng)絡(luò)散客，歸入營銷部部門業(yè)績；3、需部門共同配合接洽的大型團(tuán)隊(duì)，由營銷部經(jīng)理進(jìn)行工作分配和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，制定部門 業(yè)績分配方案，計(jì)入個(gè)人銷售業(yè)績中。4、 財(cái)務(wù)部為營銷部建立符合財(cái)務(wù)制度的二級核算臺

15、帳，負(fù)責(zé)核算營銷部的各項(xiàng)指標(biāo)完成 情況，并根據(jù)部門提交的個(gè)人完成數(shù)據(jù)審核，財(cái)務(wù)部主要審核指標(biāo)的總體完成情況，主要的依據(jù)是經(jīng)審核確認(rèn)的預(yù)定通知單和實(shí)際消費(fèi)賬單；5、人力資源部根據(jù)財(cái)務(wù)部的報(bào)表及營銷部人員日常考勤、考績情況，制作工資報(bào)表。（四八營銷部其他管理制度1、營銷部每周應(yīng)開一次部門例會，重點(diǎn)進(jìn)行營銷業(yè)績分析、回款分析討論及客戶反饋意 見的處理等；2、營銷部人員上班及拜訪客戶應(yīng)著酒店統(tǒng)一的制服；3、進(jìn)入酒店的營銷人員原則上從營銷助理開始做起（有本行業(yè)營銷經(jīng)驗(yàn)特招的人員除外），達(dá)到要求才可參加營銷部經(jīng)理的競聘考核；4、除部門考核外，其他考勤、獎(jiǎng)懲方面行政管理參照酒店員工手冊與人資程序執(zhí)行；5、營

16、銷人員必須嚴(yán)格保守酒店商業(yè)秘密，不得將酒店的商業(yè)信息（包括價(jià)格信息、客戶信息等）以任何方式透露給酒店以外的機(jī)構(gòu)和個(gè)人；6營銷人員離職前必須收回個(gè)人所負(fù)責(zé)客戶的所有應(yīng)收賬款，未收回的由營銷人員個(gè)人承擔(dān)，離職的營銷人員必須無條件把個(gè)人所負(fù)責(zé)的客戶信息交予酒店，并配合酒店和營銷部 門完成所有客戶的移交工作。（五八營銷助理業(yè)績劃分及分配1、營銷助理客戶群劃分，按照商務(wù)秘書每天上傳客戶名單進(jìn)行確定。按照循環(huán)方式進(jìn)行。 如1號屬于營銷助理A，2號歸屬于營銷助理B，3號歸屬于營銷助理C,依此類推；早期 已經(jīng)接洽的客戶歸屬于原接洽營銷助理；2、營銷部各崗位人員營銷目標(biāo)劃分：按照年度預(yù)算月度任務(wù)目標(biāo)進(jìn)行劃分，其

17、中三位營 銷助理各占三分之一。3、當(dāng)月接待團(tuán)隊(duì)歸屬營銷助理，即營銷助理負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)銷售額全部歸為該營銷助理；4、獎(jiǎng)金分配方式1）當(dāng)季度獎(jiǎng)金分配比例為營銷部經(jīng)理占 40%剩余60%分配給營銷助理，具體分配情況 如下：各營銷助理按照超出部分的比例分配，如 A、B助理分別超出10萬、5萬，則兩人獎(jiǎng)金 分配比例為2： 1；如果其中某營銷助理沒有完成目標(biāo)任務(wù)則該營銷助理不參與獎(jiǎng)金分配；5、營銷部相應(yīng)權(quán)責(zé)；1）接待大型團(tuán)隊(duì)或是特殊賓客，涉及價(jià)格體系需變動時(shí)，以總經(jīng)理審批意見為準(zhǔn)；2）營銷部經(jīng)理及營銷助理擁有免押金擔(dān)保權(quán)限， 但考核期間總擔(dān)保金額為1000元以下; 擔(dān)保后營銷助理必須承擔(dān)全部帳款責(zé)任，并要求在

18、一個(gè)月內(nèi)追回帳款，到期無法追回由本人 承擔(dān)六、獎(jiǎng)金分配時(shí)間及人員規(guī)定1）獎(jiǎng)金按季度進(jìn)行核算及發(fā)放，所有獎(jiǎng)金在當(dāng)季度下一月工資發(fā)放（如第一季度獎(jiǎng) 金，將在4月份工資即5月10日左右發(fā)放），公司代扣個(gè)人所得稅；2） 當(dāng)季度離職員工不參與獎(jiǎng)金分配；離職員工范圍指獎(jiǎng)金發(fā)放前一月內(nèi)離職的員工，如第一季度獎(jiǎng)金（1、2、3月）為5月10日左右發(fā)放，4月30日（含）前離職的員工（結(jié) 束工作日）不參與獎(jiǎng)金分配；3） 當(dāng)季度異動員工（調(diào)崗、晉升、降職）在原崗位工作未滿一季度不參與獎(jiǎng)金分配；（酒 店及集團(tuán)安排除外）如第一季度獎(jiǎng)金（1、2、3月）為5月10日左右發(fā)放，3月31日（含）前異動的員工（結(jié) 束工作日）不參與獎(jiǎng)金分配；4）當(dāng)季度轉(zhuǎn)正員工不參與獎(jiǎng)金