安全達(dá)標(biāo)三級標(biāo)準(zhǔn)文件

1、危險源識別、評價和控制管理制度1 目的與范圍1.1 為強化危險源的管理工作，對公司所轄區(qū)域內(nèi)的危險源、重要危險源和重大危險源 實行登記建檔，控制管理，防止發(fā)生重大傷亡事故，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。1.2 本制度規(guī)定了公司所轄區(qū)域內(nèi)的危險源、重要危險源和重大危險源的識別、評價和 管理控制的方法和程序。1.3 本制度適用于公司內(nèi)各單位及其作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施。2 總則2.1 危險源是指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源 或狀態(tài)。2.2 重大危險源的評價原則：1）按 GB 18218 2000 重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等 于或大于臨界量確定為重大危險

2、源。2）有以下重大后果的可確定為重大危險源。a. 可能導(dǎo)致一次事故造成死亡 3人及以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失 50萬元及以上后果的 危險源；b. 可能導(dǎo)致一次事故造成嚴(yán)重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的 重大火災(zāi)）及其他嚴(yán)重?fù)p失（如環(huán)境破壞）的危險源；c. 可能造成一次坍塌事故死亡 3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險建（構(gòu)） 筑物。2.3 重要危險源是指介于重大危險源與危險源之間，為本企業(yè)所關(guān)注重要的危險源。3 職責(zé)3.1 安技部是公司危險源辨識、風(fēng)險評價和控制的主管部門，負(fù)責(zé)制訂危險源辨識和風(fēng) 險評價辦法，并組織實施；負(fù)責(zé)重大危險源的管理和控制；負(fù)責(zé)指導(dǎo)重要危險源和危險 源的管

3、理和控制。3.2 各部門、車間是危險源辨識、風(fēng)險評價和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)實施危險源辨識和 風(fēng)險；負(fù)責(zé)對重要危險源和危險源的管理和控制；配合安技部對重大危險源的控制。4 危險源的識別和評價4.1 危險源識別范圍：公司區(qū)域內(nèi)所有單位和作業(yè)場所，涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝 過程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、建筑物、材料、運輸線路、員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方等。4.2危險源識別方法：1）區(qū)域劃分：按車間（部門），確定出企業(yè)基本的危險源識別單元。2） 確定基本的識別單元：危險源識別采用“工序（活動） /設(shè)備/人員分析法”的 方法，以車間或部門工藝、工序（活動）過程為主線，將其工藝、工序（活動）分解成若干 個小單元

4、。3）辨識內(nèi)容：采取現(xiàn)場調(diào)查或參照安全性評價檢查表中所列項目逐項檢查的方法， 分別辨識出各工序（活動）區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境及 相關(guān)方等各種類型的危險源。4.3風(fēng)險評價方法：采取“是非判斷法”或“作業(yè)條件危險評價法”對每一項危險源進(jìn) 行風(fēng)險評價，確定重大危險源或重要危險源。1 ）是非判斷法：危險源及可能產(chǎn)生的后果符合下述四種情況之一者，可直接定為 重大危險源：a. 按GB 18218 2000重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于 或大于臨界量的危險源；b. 可能導(dǎo)致一次事故造成死亡 3人及以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失 50萬元及以上后果的 危險源；c. 可能導(dǎo)致

5、一次事故造成嚴(yán)重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災(zāi)）及其他嚴(yán)重?fù)p失（如環(huán)境破壞）的危險源；a.d. 可能造成一次坍塌事故死亡 3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險建（構(gòu)） 筑物。2）作業(yè)條件危險評價法（D=LEC法）:根據(jù)三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以其乘積D來評價危險性的大小。即: D = LXEXC （L發(fā)生事故的可能性大小，E人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度， C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，D 危險性分值）。LECD值表L值E值C值分 值事故發(fā)生的 可能性分 值頻繁程度分 值后果10完全可能10連續(xù)暴露100死亡10人以上或財產(chǎn)損失巨大6相當(dāng)可能6每天工作時間內(nèi)暴

6、露40死亡3人以上或財產(chǎn)損失較大3可能，但不經(jīng)常3每周一次暴露15死亡1 2人或一定財產(chǎn)損失1可能性小，完全意夕卜2每月一次暴露7重傷事故0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露2輕傷事故0.2極不可能0.52年以上暴露1引人注目，0.1實際不可能/D值分值危險程度風(fēng)險級別的界限值 320高度危險，需立即整改（D） 120時，列為重要危險源；（D） 200時，列為重大危險源。160320顯著危險，需要整改70 160一般危險，需要注意V 70稍有危險，可以接受4.4本企業(yè)重大、重要和一般危險源見附件。5危險源的管理和控制5.1危險源管理責(zé)任分工：1）重大、重要危險源由公司安技部確定，一般危險源由

7、各單位根據(jù)實際情況確定， 并報安技部備案。2）各單位對所轄管理范圍內(nèi)的重大、重要、一般危險源均負(fù)有直接管理責(zé)任。3）各單位要對危險源進(jìn)行重點控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實 責(zé)任班組或責(zé)任人。4）安技部對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督、檢查。5.2重大、重要危險源的管理1）凡符合GB 18218 2000重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物 質(zhì)等于或大于臨界量的重大危險源，按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上報和管理。2）新建、改建、擴(kuò)建工程項目中存在重大、重要危險源時，工程項目主管責(zé)任單 位，應(yīng)在項目可行性分析報告和初步設(shè)計中對重大、重要危險源進(jìn)行風(fēng)險評價與風(fēng)險控 制，并制定事故應(yīng)急救援預(yù)

8、案，報安技部組織專家審查認(rèn)定。在項目完工試運行時，由 項目主管責(zé)任單位組織安技部、保衛(wèi)部等有關(guān)部門對重大、重要危險源的管理控制措施 進(jìn)行安全評價。3）重大、重要危險源的所在單位，對重大危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范 措施和組織措施（包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供安全的設(shè)備，對工作人員的水平、工 作時間、職責(zé)的確定，以及對外部合同工和現(xiàn)場臨時工的管理） 。4）凡被列入重大、重要危險源的單位，實行三級安全管理控制，即：a. 所在班組危險源的安全檢查表每天每班檢查 1次。b. 車間（科）危險源的安全檢查表每周檢查 1次。c. 公司安技部危險源的安全檢查表每月檢查 1次（保衛(wèi)部負(fù)責(zé)檢查重大危險源的消

9、 防工作）。5.3各單位對危險源檢查中查出的隱患，要按照職責(zé)分工，立即落實整改并及時將整改 結(jié)果記錄存檔，對查出的重大隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報公 司主管職能部門，各職能部門接到報告后，要立即組織危險評估并將落實整改意見報公 司主管領(lǐng)導(dǎo)，同時抄送安技部。5.4 集團(tuán)公司安全處及各單位安全部門，要建立重大危險源安全管理檔案（包括安全生 產(chǎn)管理制度、崗位責(zé)任制、危險源評估與整改、應(yīng)急計劃與措施、消防安全管理） ，并 對控制管理結(jié)果及應(yīng)急救援工作落實情況和器具保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格考核。5.5 重大及部分重要危險源的所在單位應(yīng)由主要領(lǐng)導(dǎo)主持制定現(xiàn)場事故應(yīng)急救援預(yù)案， 并報公

10、司安技部批準(zhǔn)后實施。1）事故應(yīng)急救援預(yù)案包括下述內(nèi)容：a. 任命現(xiàn)場安全事件的管理者和現(xiàn)場主要管理者，并確定他們的義務(wù)和責(zé)任。b. 成立應(yīng)急控制中心組織，并其明確地點。c. 明確設(shè)施內(nèi)外報警和通訊聯(lián)絡(luò)步驟。d. 評估潛在事故的危險性質(zhì)、規(guī)模以及緊急狀態(tài)發(fā)生時的可能作用。e. 在緊急狀態(tài)下現(xiàn)場工人的行為，包括撤離步驟、緊急處置措施、工程搶險措施、 現(xiàn)場醫(yī)療急救措施。f. 在緊急狀態(tài)下廠外工人和其他人的行動。g. 制訂與外部機構(gòu)聯(lián)系的計劃，其中包括與緊急救援服務(wù)機構(gòu)的聯(lián)系。2）一旦現(xiàn)場重大事故應(yīng)急救援預(yù)案被確定后，應(yīng)確保所有工人以及外部應(yīng)急服務(wù) 機構(gòu)了解應(yīng)急救援預(yù)案的內(nèi)容。并每年演練 1 次，落實

11、該計劃全面執(zhí)行的情況，從中發(fā) 現(xiàn)不足和缺陷。3） 各單位應(yīng)盡快修改應(yīng)急預(yù)案以適應(yīng)現(xiàn)場設(shè)施和危險物的變化，修改后的內(nèi)容應(yīng) 通知所有與應(yīng)急預(yù)案有關(guān)的人員。6 危險源的更新6.1 安技部可以對危險源的評價方法進(jìn)行必要的修訂， 并及時傳達(dá)到各職能部門、 車間。6.2 各職能部門、各車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年組織開展一次危險源 變更情況的評審與評價，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進(jìn)行補充。并將 變更情況報安技部。6.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、 原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較大變化時，各職能部門、 各車間應(yīng)及

12、時重新識別、 評審、評價與之相關(guān)的危險源， 并將確定危險源報安技部備案。6.4 安技部負(fù)責(zé)重大、重要危險源的更新。7 考核7.1 危險源的管理實行分級把關(guān)，維修工、操作工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保車間（科）車間（科）把關(guān)保公司。凡查出管理責(zé)任分解不到位，檢查不認(rèn)真，隱患整改不落實 未建立管理檔案，不按時反饋檢查結(jié)果的要納入安全生產(chǎn)掛牌承包、月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核7.2安技部對各單位危險源監(jiān)督檢查查出的管理問題和隱患，除對單位考核外，并視情 節(jié)輕重同時考核單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)及安全部門負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)風(fēng)險 抵押金。附件 公司危險源明細(xì)表本制度由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會提出;本制度由安技部歸口管理；本

13、制度由安技部負(fù)責(zé)起草；本制度由安技部負(fù)責(zé)解釋。附件 公司危險源明細(xì)表公司危險源明細(xì)表序 號單位危險點等級所在車間（科）所在班組作業(yè)人數(shù)設(shè)備臺數(shù)1鑄 造 廠1）沖天爐B熔化車間熔化組1642）電動跑車B熔化車間跑車組1733）橋吊（備料）A備料車間天車組1734）橋吊（造二）A造二車間天車組1535）油庫A供應(yīng)科輔料組1016）氣瓶庫B供應(yīng)科氧氣組517）浸漆室B清理車間掛鉤組2918）剪床C機動科鈑金組1919）圓盤鋸C熔化車間備料組212鍛 造 廠1）鍛造機械B模鍛車間10、5t 組6622）鍛造機械C十卜號車間16、5t 組2823）危險品庫A供銷科倉庫組414）鍛造機械C模鍛車間3、1組

14、4535）鍛造機械C熱處理車間校正組316）起重機械B備料車間天車組2117）起重機械C模鍛車間天車組1138）起重機械C十卜號車間天車組1129）起重機械B熱處理車間天車組12110）電焊機C機動科電氣焊組14611）油庫B供銷科倉庫組413鑄鋼廠1）沖天爐、轉(zhuǎn)爐B煉鋼車間甲乙丙組2432）電爐A電爐車間1-4組8463）氣瓶庫A清理車間甲乙組261C科 應(yīng) 供組 車 天336B組 車 天223B組 車 天24C組 車 天413C5569C34球鐵鑄鋁廠爐 天 沖1A1熔522爐 頻 工2)C2243C組 車 天42吊 橋4A組 車 天22吊 橋5c組 車 天32庫 由6A科 應(yīng) 供組 助

15、輔21庫 品 險 危7A科 應(yīng) 供組 助 輔21庫 瓶 氣B補 焊51床 剪9c科 動 機組 金21居 圓1c科 應(yīng) 供組 料 備215精密鑄造廠爐 頻 工1B1吊 橋2B科 產(chǎn) 生組 料 備31庫 瓶 氣3)A間 車 理 清補 焊21床 剪4c科 動 機組 金71間 輪 砂5)c間 車 理 清組 輪 砂866執(zhí)八、處 理 廠1A組 修 機31吊 橋2B組 車 天62、 裝3A組 務(wù) 艮91吊 橋4c組 車 天82丄庫 瓶 氣1B科 動 機組 合 混11第裝配廠2）剪床C機動科混合組313）橋吊、龍門吊B主機科1-4組3844）橋吊C配件科1-4組3525）安全立鉆C軸桿車間二組1058齒 輪

16、 廠1）起重機械C大齒車間四、五組3922）起重機械B小齒車間一組1513）電焊機C機動科鈑金組614）氣瓶庫C機動科鈑金組615）油庫C機動科油庫組419發(fā) 動 機 廠1）油庫A機動科油料庫組512）氣瓶庫C輔助車間綜合組813）起重機械C缸體車間一組20154）發(fā)動機試驗臺C試驗車間甲乙組34155）安全立鉆C小件車間四組1366）安全立鉆C鋼件車間一、三組847）木工機械C行政科木工組2210第裝配廠1）化工庫B工具科材料庫組112）氣瓶庫C工具科材料庫組113）剪床C機動科管道組1614）木工機械C行政科木工組2211標(biāo) 準(zhǔn) 件 廠1）橋吊B備料車間天車組1522）化工庫B供應(yīng)科輔助組313）油庫C機動科油庫組414）氣瓶庫C機動科綜合組915）沖壓機械C機加車間冷擠壓組336）木工機械C廠辦木工組237）安全立鉆C自動機車間大鉆組171112裝廠1）氣瓶庫A機動科鉗工組412）噴漆間A總裝車間噴漆組10113物 流 中 心1）木工機械C供應(yīng)科基建組142）輕油庫A非金屬科輕油庫組1613）危險品庫A非金屬科化工庫組944）橋吊C鋼材科704庫組1125）橋吊B鋼材科板材庫組826）橋吊B廢鋼科天車組1627）橋吊C爐料科天車組968）橋吊C鋼材科2號庫組869）氣瓶庫C非金屬科化工組9114工 程 機 械氣瓶庫A供應(yīng)科氣瓶組101油庫A供應(yīng)科油庫組21化