壓力管道安裝改造維修質(zhì)量管理體系評審記錄

1、2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄申請單位：申請項目:評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果一、質(zhì)量保 證手冊質(zhì)量保證手冊版本有效，質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系清晰，并至少包括以下內(nèi)容：1、質(zhì)量保證手冊的頒布令 質(zhì)量保證手冊應(yīng)經(jīng)單位法定代表人或授權(quán)代理人批準(zhǔn)實施。查閱質(zhì)量保證體系文件的 相關(guān)內(nèi)容和運行記錄，結(jié)合 申請單位實際情況和受理 的許可項目特性，采用與相 關(guān)責(zé)任人員交流、座談等方 擊木士丄主¥心砧壬曰仲2、引用文件明確引用的主要法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，且現(xiàn)行有效。3、術(shù)語和縮寫明確相關(guān)術(shù)語、定義和縮寫。應(yīng)采用GB/T 19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)

2、和術(shù)語的術(shù)語、定義和縮寫，除采用GB/T19000-200以外的術(shù)語、定義和縮寫，還應(yīng)包括與壓力管道安 裝活動、質(zhì)量控制相關(guān)的術(shù)語、定義和縮寫。4、質(zhì)量保證體系的適用范圍結(jié)合申請單位實際情況和受理的許可項目特性，明確質(zhì)量保 證體系適用的范圍。式，申查甲請單位的丿貞量保 證體系的建立及實施情況：1、質(zhì)量保證手冊是否有效 的頒布；2、質(zhì)量方針和目標(biāo)建立和 實施是否符合要求。5、壓力管道安裝單位基本情況概述。6、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)代理人） 批準(zhǔn)，形成正式文件。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)付合以下要求：（1）符合本單位的實際情況和受理的許可項目范圍、特性， 突出壓

3、力管道安全性能的要求；2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果一、質(zhì)量保 證手冊（2）質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)了對壓力管道安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改 進(jìn)的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；（3）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行量化、分解，落實到質(zhì)量控制系統(tǒng)及其 相關(guān)部門的責(zé)任人員，并定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。3、是否按要求建立質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)，是否明確 其職責(zé)、權(quán)限；是否明確壓 力管道安裝主要的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點、 停止點的要求；是否能有效 地實施壓力管道安裝質(zhì)量 控制活動。4、審查申請單位是否形成 文件明確了與壓力管道安 裝安全性能相關(guān)責(zé)任人員

4、的職責(zé)、權(quán)限；各級責(zé)任人 員是否明確自己的職責(zé)、權(quán) 限，并在實際壓力管道安裝 活動中能履行職責(zé)， 有效地 控制壓力官道安裝質(zhì)量和 安全性能。7、質(zhì)量保證體系組織及控制（1）應(yīng)當(dāng)根據(jù)許可項目的特性和本單位的實際情況，建立獨 立行使壓力管道安裝安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織 機構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限；（2 ）建立壓力管道安裝過程質(zhì)量保證體系控制圖，質(zhì)量保證 體系控制圖的控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點、停止點的設(shè)置 合理、關(guān)系明確；（3 ）壓力管道安裝過程質(zhì)量保證控制系統(tǒng)應(yīng)包括：設(shè)計、工 藝、材料、焊接、理化、熱處理、無損檢測、試壓、特殊過 程、檢驗等；（4）明確質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點、停止

5、點的要求。8管理職責(zé)、權(quán)限單位法定代表人（或其授權(quán)代理人）、質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及對壓力管道安裝質(zhì)量有影響的相關(guān) 人員的職責(zé)和權(quán)限：（1）應(yīng)明確規(guī)疋單位法疋代表人疋承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第 責(zé)任人，應(yīng)對壓力管道安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）應(yīng)當(dāng)在管理層中任命一名質(zhì)量保證工程師，協(xié)助最高管2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果一、質(zhì)量保證 手冊理者對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)。質(zhì) 量保證工程師應(yīng)為管理層成員且具有壓力管道安裝相關(guān)的專業(yè)知識，并明確其管理職責(zé)和權(quán)限；（3）應(yīng)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員（設(shè)計、工

6、藝、材料、焊接、理化、熱處理、無損檢測、試壓、終檢八類人員），并明確其職責(zé)、權(quán)限；（4）任命的質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員，應(yīng)經(jīng)法定 代表人批準(zhǔn)，形成正式任命文件；（5）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多兼任兩個管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系 統(tǒng)責(zé)任人。（6）其他對壓力管道安裝質(zhì)量有影響的相關(guān)人員的職責(zé)。5、查閱管理評審記錄及報告， 審查申請單位的管理評審是否 符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。6、引用的程序文件是否與實際 的程序文件相符。9、管理評審應(yīng)明確規(guī)定每年至少應(yīng)當(dāng)對壓力管道安裝質(zhì)量保證體系及運行情況進(jìn) 行一次管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足 質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保

7、存管理評審記錄。10、引用的程序文件 應(yīng)提供支撐質(zhì)量手冊的質(zhì)量保證體系程序文件目錄。二、程序文件 （管理制度）程序文件（管理制度）編制及審查基本要求1、程序文件應(yīng)與質(zhì)量方針一致，應(yīng)與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點、停止點相適應(yīng)，應(yīng)滿足質(zhì)量保證手冊基本要素 的要求；2、規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合申請單位的實際情況和受理的壓力管道安裝要求，具有可操作性。2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件（管理制度）3、程序文件（管理制度）應(yīng)明確所引用的工藝（作業(yè)）文件和相應(yīng)的記錄表卡目錄。4、通過審查質(zhì)

8、量保證手冊、程序文件、工藝（作業(yè)）文件的相關(guān)內(nèi)容和持證期內(nèi)相關(guān)存檔資料、記錄和詢問相關(guān)責(zé)任人員，考核各程序文件的執(zhí)行情況。1文件控制和記錄控制文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）受控文件的類別確定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、 其他需要控制的文件等；注：外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件， 設(shè)計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì) 量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正 式版本。（2）文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收，其中 外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購買、接收等規(guī)定；（3）有收集和貫徹執(zhí)行與壓力管道有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)

9、準(zhǔn)的工作程序， 確保使用最新版本的規(guī)定。（4）文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。 記錄控制范圍、程序、內(nèi)容要求如下：（1）壓力管道安裝過程形成的質(zhì)量記錄、檢驗與試驗報告、產(chǎn)品 檔案等的管理規(guī)定；（2）記錄的保管和保存期限等的規(guī)定；（3）質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格 為有效版本的規(guī)定。1、查閱制定的文件和記錄控制文件，其范 圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量檔案和相關(guān)記錄等見證資料，查閱質(zhì)量計劃（過程控 制卡、施工組織設(shè)計或施工方案）、設(shè)計文件、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄、檢驗檢 測和試驗報告（包括分供方提供的檢驗檢測 和試驗報

10、告）等，審查這些文件和記錄的有 效性及其編制、審批、會簽、標(biāo)識、發(fā)放、 修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符 合相關(guān)規(guī)定要求。3、現(xiàn)場使用的文件和記錄是否是有效版本， 外來文件是否齊全、有效。4、審查申請單位所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版本。2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件（管理制度）2、合同控制合同控制范圍、程序、內(nèi)容要求如下：（1）應(yīng)明確合同評審的范圍、內(nèi)容包括執(zhí)行的法律、法 規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等的規(guī)定；（2）應(yīng)明確合同評審記錄并且有效保存的規(guī)定；（3）應(yīng)明確合

11、同簽訂、修改、會簽程序和要求的規(guī)定。1、查閱合同控制程序文件，審查其范圍、程 序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、抽查近期合同評審記錄，審查是否符合以 下要求：所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技 術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；合同的簽訂、修改、會簽按程序?qū)徟?、按照規(guī)定對合同進(jìn)行了評審，并形成評審 記錄，合同評審記錄妥善保存。3、設(shè)計控制設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）應(yīng)制定對設(shè)計過程（包括設(shè)計輸入、輸岀、更改、 驗證等環(huán)節(jié)）進(jìn)行控制的規(guī)定；（2）設(shè)計文件（含外來設(shè)計文件）的有效性和符合性（管 道級別、類別的劃分、設(shè)計許可印章或設(shè)計審批專用章、審批手續(xù)、所用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）的規(guī)定；（3）設(shè)計

12、文件中材料的選用和設(shè)計結(jié)構(gòu)的符合性的規(guī)定；1、查閱設(shè)計控制程序文件，其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、結(jié)合抽查的工程項目的質(zhì)量檔案和相關(guān)記錄等見證資料，審查設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計文件（包 括設(shè)計說明書、設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣等）是 否滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件 等要求；3、設(shè)計文件的修改是否按規(guī)定執(zhí)行；4、查閱外來設(shè)計文件等相關(guān)資料，審查外來設(shè)計文件是否符按規(guī)定進(jìn)行了控制，是否符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，設(shè)計責(zé)任人員是 否履行了確認(rèn)手續(xù)。4、材料、零部件控制材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）控制的范圍、程序、 內(nèi)容如下：2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評

13、審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件（管理制度）（1）材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同），明確對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對分供方進(jìn)行評價、選擇、重新評價，并編制分供方評價報告， 建立合格供方名錄等規(guī)定，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn) 的規(guī)定；（2）制定采購控制規(guī)定，采購程序文件和技術(shù)協(xié)議應(yīng)有明確的技術(shù)要求；（3）材料、零部件驗收（復(fù)驗）控制規(guī)定，包括驗收（復(fù)驗）的執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、驗收（復(fù)驗）的項目的規(guī)定，經(jīng)驗收（復(fù)驗）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等規(guī)定；（4）材料標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）的編制、標(biāo)識方法、位置和標(biāo)識移植等

14、規(guī)定；（5）材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地、分 區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等規(guī)定；（6）材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等規(guī)定；1、查閱材料、零部件控制程序文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、采購控制：查閱采購合同、合格分供方名錄 及評價報告，抽查材料庫、零部件庫、焊材庫和 安裝現(xiàn)場，審查采購控制是否符合以下要求：（1）原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；（2）分供方的選擇、評價、重新評價按照相關(guān) 質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施，法規(guī)、安全技

15、術(shù) 規(guī)范對分供方的產(chǎn)品（設(shè)備）有行政許可要求時， 對分供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許 可證有效期限等）進(jìn)行了評價，并有相應(yīng)的見證 資料；（3）采購計劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?經(jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。3、材料控制 按照材料、零部件控制文件的相 關(guān)要求，結(jié)合對材料庫、零部件庫、焊材庫和制 造場地巡查，檢查材料、零部件驗收（復(fù)驗）記 錄、報告、入庫記錄、臺帳，檢查材料控制是否 符合以下要求：（1）材料、零部件的驗收（復(fù)驗）按照規(guī)定的 控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)， 材料、 零部件驗收（復(fù)驗）質(zhì)量得到有效控制；2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法

16、問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件（管理制度）（7）材料、零部件代規(guī)定用，包括代用的基本要求及 代用范圍，代用的審批、代用的檢驗試驗等規(guī)定；（8）材料、零部件驗收和復(fù)驗中岀現(xiàn)質(zhì)量問題的處理 規(guī)定。（2）材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、 標(biāo)識和標(biāo)識移植等符合相關(guān)要求；（3）材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、 型號完整清晰，與實物一致；（4）發(fā)生材料代用時能否按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施。5、作業(yè)（工藝）控制作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）作業(yè)（工藝）文件的管理規(guī)定（包括編制、發(fā)放、 更改、審批等）；（2）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或

17、者專 用工藝文件制定的條件和原則要求的規(guī)定；（3）作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時間、 人員，檢查的工序，檢查項目、內(nèi)容等的規(guī)定；（4）工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計、制作及檢驗，工裝、模具的建檔、標(biāo)識、保管、定期檢驗、 維修及報廢等的規(guī)定。1、查閱工藝（作業(yè)）控制文件的范圍、程序、 內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、結(jié)合抽查工程項目安全性能，查閱產(chǎn)品（設(shè) 備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計劃、工藝紀(jì)律 檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）檔案、施工驗收記錄、 竣工報告等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求；3、查閱工裝模具臺賬，抽查工裝模具的設(shè)計、 制造、檢驗、維修、報廢等資料，在工裝模具存 放、使用現(xiàn)場檢

18、查工裝模具的管理情況，審查工 裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。6、焊接控制焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格1、查閱焊接控制文件等質(zhì)量保證體系文件，其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件 （管理制度）考核、持證焊接人員的合格項目， 持證焊接人員的標(biāo)識， 焊接人員的檔案及其考核記錄等的規(guī)定；（2）焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗收、檢 驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等的規(guī)定；（3）焊接工藝評定報告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制的規(guī)定，包

19、括編制、制作、審批的規(guī)定， 以及焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定 施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存的規(guī)定；（4）焊接工藝評定的項目應(yīng)覆蓋特種設(shè)備焊接所需要 的焊接工藝；（5）焊接過程控制，包括焊接工藝卡、產(chǎn)品施焊記錄、 焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析的要求；2、焊接人員管理審查按照申請單位提交的特種設(shè)備焊接人員明細(xì)表和特種設(shè)備焊接人員資格證，抽查焊接人員檔案，并且抽查工程項目質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場檢查焊接人員資格和施焊記錄，審查是否符合以下要求：（1）建立了焊接人員檔案并妥善保存；（2 ）焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；（3）焊接人員標(biāo)識清晰（根據(jù)實際情況焊接

20、人員標(biāo)識可采取多鐘型式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；（4）焊接人員施焊項目為持證的合格項目。3、焊接材料控制審查結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對性的專門檢查，根據(jù)抽查工程項目檔案和焊接材料驗收（復(fù)驗）記錄和報告、焊接材料臺帳（發(fā) 放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記 錄等資料，審查焊接材料控制是否符合以下要求：（1 ）焊接材料的儲存條件滿足相關(guān)規(guī)定；（2）焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置符合 要求；（3）焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。4、焊接工藝評定及焊接工藝審查結(jié)合受理的壓力管道安裝許可項目特性和抽查產(chǎn)品2011壓力管道安裝單

21、位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件 （管理制度）（6）焊縫返修（母材缺陷補焊）控制，包括焊縫 返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫 返修審批、焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗 檢測等的要求；（7）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要 求時，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù) 量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗檢測項 目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不 合格的處理、試樣的保存等的規(guī)定。（設(shè)備）檔案，審查焊接工藝指導(dǎo)書（wps、焊接工藝評定報告（PQR （施焊記錄、檢驗檢測報告等）、焊接工藝卡、焊接 工藝評定試樣，產(chǎn)

22、品（設(shè)備、施焊記錄等是否符合以下要求：（1、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報告、焊接工藝卡符合 相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（2、焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、 試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定， 焊接工藝評定的項目覆蓋壓力管道安裝焊接所需要的焊接工乙；（3、焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改 符合相關(guān)的規(guī)定。5、焊接過程控制結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對性的專門檢查，根據(jù)抽查工程項目的質(zhì)量檔案，檢查焊接過程控制，審查是否符合以下要求：（1、現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；（2、焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；（3

23、、焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；（4、對焊縫質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；7、熱處理控制熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）熱處理工藝基本要求；1、查閱熱處理控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、 程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、熱處理工藝和過程控制2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果（2）產(chǎn)品所需要的熱處理工藝文件及其管理規(guī)定；（3）熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測溫 裝置、溫度自動記錄裝置、熱處理記錄（注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操 作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報告的填

24、寫、 審核確認(rèn)等的規(guī)定；（4）熱處理由分包方承擔(dān)時，對分包方熱處理質(zhì) 量控制，包括對分包方的評價、選擇和重新評價， 分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報告、記錄（注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、 熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報告 的審查確認(rèn)等的規(guī)定。根據(jù)與現(xiàn)場巡視情況和受理的許可項目特性，抽查工程項目質(zhì)量檔案，審查熱處理控制是否符合如下要求：（1 ）熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符 合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報告符合相關(guān)要求；（2）熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置符合 相關(guān)要求；（3） 熱處理溫度自動記錄上注明了熱處理爐號、工件號

25、/產(chǎn)品 編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。3、熱處理分包控制申請單位熱處理工作由分包方承擔(dān)時，查閱熱處理分包方合同（協(xié)議）、分包方的評價報告、熱處理記錄、報告等資料，審 查對熱處理分包方的質(zhì)量控制是否符合以下要求：（1）對熱處理分包方進(jìn)行了評價、選擇、重新評價，并岀具 分包方評價報告；（2 ）熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；（3）熱處理分包方岀具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告符合相關(guān)要求，并且注明了熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等；（4）熱處理責(zé)任人員對分包方出具的熱處理溫度自動記錄、 熱處理報告進(jìn)行了審查確認(rèn) 。2

26、011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果8、無損檢測控制無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：（1）無損檢測人員管理，包括無損檢測人員的培 訓(xùn)、考核辦法，資格證書、持證項目的管理辦法， 無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等的規(guī)定；（2）無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包 括無損檢測方法、依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等的 規(guī)定；（3）無損檢測通用工藝、專用工藝應(yīng)能覆蓋產(chǎn)品 或工程的需要，應(yīng)有對布片圖或無損檢測部位圖標(biāo) 識的規(guī)定。（4）無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù) 量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例，評定標(biāo) 準(zhǔn)等的規(guī)定；（5）無損檢測記錄、報告

27、控制，包括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復(fù)評、發(fā)放的規(guī)定，RT底片的保管、UT試塊的保管等規(guī)定；（6） 無損檢測設(shè)備及器材管理規(guī)定，包括X射線 機的曝光曲線圖制作、定期校準(zhǔn)的規(guī)定；（7）無損檢測工作由分包方承擔(dān)時，對分包方無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員 資格的確認(rèn)，對分包方的評1、查閱無損檢測控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、無損檢測人員管理按照申請單位提交的無損檢測人員明細(xì)表、無損檢測人員檔案和資格證，審查無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項 目的管理以及無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等是否符合相應(yīng)規(guī)3、無損檢測工藝結(jié)合抽查的工程項目安全

28、質(zhì)量和受理的許可項目特性，審查無損檢測通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技 術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4、無損檢測過程控制抽查工程項目的無損檢測記錄、報告，檢查無損檢測過程控制，審查是否符合以下要求：（1）無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2 ）不合格部位的復(fù)驗檢驗側(cè)方法、擴探數(shù)量、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（3 ）射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；（4 ）無損檢測過程中，能夠按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；（5）無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定（包括曝光曲線 的制作、定期復(fù)核）。2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系

29、評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件 (管理制度)價、選擇、重新評價并且形成評價報 告，對分包方的無損檢測工藝、無損 檢測記錄和報告的審查確認(rèn)等的規(guī) 疋。5、無損檢測報告抽查工程項目的無損檢測記錄、報告，審查是否符合如下要求：(1) 無損檢測記錄、報告、射線檢測底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定；(2) 采用的無損檢測標(biāo)準(zhǔn)正確；(3) 射線檢測底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；(4) 無損檢測記錄、報告中標(biāo)明的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。6、無損檢測分包控制申請單位無損檢測工作由分包方承擔(dān)時，結(jié)合受理的許可項目特性，審閱分 包合同(協(xié)議)及分包

30、方的評價報告，檢查分包方核準(zhǔn)的無損檢測項目范圍、 無損檢測人員資格、無損檢測記錄、報告等，審查是否符合以下要求：(1 )對無損檢測分包方進(jìn)行了評價、選擇、重新評價，并出具了分包方評價報告；(2) 分包方核準(zhǔn)的無損檢測項目范圍、無損檢測人員資格滿足相關(guān)規(guī)定；(3) 分包方出具的無損檢測記錄、報告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋；(4) 無損檢測責(zé)任人員對無損檢測記錄、報告進(jìn)行了審查確認(rèn)。9、理化檢驗控制理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1)理化檢驗人員培訓(xùn)上崗規(guī)1、查閱理化檢驗控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容 是否符合規(guī)定要求；2、理化檢驗過程控制抽查產(chǎn)品(設(shè)備)理化檢驗記

31、錄、報告，檢驗理化檢驗過程控制， 審查是否符合以下要求：2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件 (管理制度)疋；(2) 理化檢驗控制，包括理化檢驗方 法確定和操作過程的控制規(guī)定；(3) 理化檢驗記錄、報告的填寫、審 核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗以及試樣、 試劑、標(biāo)樣的管理等規(guī)定；(4) 理化檢驗的試樣加工及試樣檢測 要求；(5) 理化檢驗由分包方承擔(dān)時，對分 包方理化檢驗質(zhì)量控制，包括對分包方 的評價、選擇、重新評價并且形成評價 報告，對分包方理化檢驗工藝、理化檢 驗記錄和報告的審查確認(rèn)等規(guī)定。(1) 理化檢驗人員培訓(xùn)上崗；(2

32、) 選用的理化檢驗方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗工藝(規(guī)程)符合 要求，理化檢驗操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī)定進(jìn)行；(3) 理化檢驗試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；(4) 理化檢驗試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測手段；(5) 理化檢驗結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗符合相關(guān)規(guī)定。3、理化檢驗分包控制申請單位理化檢驗由分包方承擔(dān)時，檢查分包方合同(協(xié)議)及分包方評 價報告，分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰袄砘瘷z驗記錄、報告等，審查是 否符合以下要求：(1 )對理化檢驗分包方進(jìn)行了評價、選擇、重新評價，并岀具分包方評 價報告；(2) 分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰M足受理的許可項目要求：(3) 分包方岀具的理化檢驗報

33、告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗責(zé)任人員對分 包方理化檢驗報告進(jìn)行了審查確認(rèn)。10、檢驗與試驗控制檢驗與試驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如 下：(1) 檢驗與試驗工藝文件基本要求， 包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等的規(guī)定；(2) 過程檢驗與試驗控制，包括前道 工序未完成所要求的檢驗與1、檢驗與試驗控制程序文件查閱檢驗與試驗控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容 是否符合規(guī)定要求；2、過程檢驗與試驗控制通過檢驗與試驗現(xiàn)場巡查，結(jié)合受理的許可項目特性，抽查質(zhì)量計劃、檢 驗與試驗工藝、檢驗與試驗記錄、報告和質(zhì)量證明文件等資料，審查檢驗 與試驗控制的情況，且是否符合以下要求：(1)質(zhì)量計劃實施過程中，按要求進(jìn)行了

34、全部檢驗與試驗；2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件 (管理制度)試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽 發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行 的規(guī)定；(3) 最終檢驗與試驗控制(如岀廠檢 驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收 等)，包括最終檢驗與試驗前所有的過 程檢驗與試驗均已完成， 并且檢驗與試 驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)疋；(4) 檢驗與試驗條件控制，包括檢驗 與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備(裝置)、工裝、試驗載荷、安全防護(hù)、 試驗監(jiān)督和確認(rèn)等規(guī)定；(5) 檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合 格、待檢的標(biāo)識控制規(guī)定；(6)

35、 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)編制型式 試驗或其他特殊試驗控制的規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機構(gòu)、型式試驗報告、型式試驗結(jié)(2 )各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗與試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工藝的規(guī)定。3、最終檢驗與試驗控制結(jié)合受理的許可項目特性，抽查產(chǎn)品檔案，審查岀廠檢驗、竣工驗收、 調(diào)試驗收、試運行驗收記錄、報告，符合相關(guān)檢驗與試驗工藝規(guī)定，檢驗 與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 。4、檢驗與試驗條件控制通過檢驗與試驗現(xiàn)場巡查，并結(jié)合檢驗與試驗記錄、報告的檢查，審查檢驗與試驗裝置是否符合以下要求：(1 )檢驗與試驗裝置、工

36、裝滿足檢驗與試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；(2 )檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護(hù)、試驗監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗與試驗要求。5、檢驗與試驗狀態(tài)結(jié)合抽查產(chǎn)品(設(shè)備)質(zhì)量檔案及現(xiàn)場巡視，檢查與檢驗試驗狀態(tài)(不合格、待檢、合格)標(biāo)識是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。6、型式試驗及其他特殊試驗安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定型式試驗及其他有特殊試驗要求時，審查型式試驗及其他特殊試驗是否符合以下要求：2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件 (管理制度)論及其他特殊試驗條件、方法、工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論等規(guī)定；(7)檢驗

37、與試驗記錄和報告控制，包括檢驗與試驗記錄、 報告的填寫、審核和確認(rèn)等的規(guī)定，檢驗與試驗記錄、報 告、樣機(試樣、試件)的收集、歸檔、保管的特殊要求 等的規(guī)定。注：特種設(shè)備質(zhì)量保證體系中檢驗與試驗是特指以下方面的檢驗與試驗：(1) 特種設(shè)備安裝、安裝、改造、維修過程檢驗，最終檢驗(如機電類設(shè)備的岀廠檢驗、承壓類設(shè)備耐壓試驗和氣密性試驗，以及竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收等)；(2) 安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的型式試驗；(3) 安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他相關(guān)特殊檢 驗和試驗。(1) 型式試驗由國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式試驗機構(gòu)進(jìn) 行，型式試驗報告、試驗項目、試驗結(jié)論等符合安全技 術(shù)規(guī)范及其

38、相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，型式試驗覆蓋了受理的許可 項目范圍；(2) 其他特殊試驗的試驗條件、方法、工藝、記錄、 報告及試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。7、檢驗與試驗記錄、報告查閱檢驗與試驗記錄、報告，審查是否符合以下要求：(1 )檢驗與試驗項目齊全；(2) 檢驗與試驗記錄、報告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗與試驗數(shù) 據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(3) 檢驗與試驗記錄、報告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、 審批，統(tǒng)一存檔保管；(4) 檢驗與試驗責(zé)任人員對檢驗與試驗進(jìn)行了監(jiān)督， 對檢驗與試驗報告進(jìn)行確認(rèn)。11、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制，

39、包括采購、驗收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境(包括計量環(huán)境適于計量試驗的要求)、 檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢等的規(guī)定；(2) 設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和 檢驗與試驗裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文1、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件查閱設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制文件等質(zhì)量保證體系 文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理按照設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案，結(jié)合申請單位 資源條件核實，審查設(shè)備和檢驗與試驗裝置符合以下要 求：2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件 （管理制度）件、使用說明書、使

40、用記錄、維修保養(yǎng) 記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校準(zhǔn)檢定記錄及 報告等檔案資料的管理規(guī)定；（3）設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制， 包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定檢驗要求的設(shè) 備定期檢驗報告等的管理規(guī)定。（1）建立了設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗與試驗裝置 臺帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實物一致，并妥善保管；（2）設(shè)備和檢驗與試驗裝置按校準(zhǔn)計劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn) 記錄、報告；（3）按照相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗與試驗裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng) 記錄。3、設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)查閱設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案，現(xiàn)場檢查設(shè)備和檢驗與試驗裝置 狀態(tài)符合以下要求：（1）設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)標(biāo)識符合相

41、關(guān)規(guī)定；（2）屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng) 資格的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗，并岀具了有效的檢驗報告。12、不合格品（項）控制不合格品（項）控制的范圍、程序、內(nèi) 容以下：（1）不合格品（項）的記錄、標(biāo)識、 存放、隔離等規(guī)定；（2）不合格品（項）原因分析、處置 及處置后的檢驗等規(guī)定；（3）對不合格品（項）所采取糾正措 施的制定、審核、批準(zhǔn)、實施及其跟蹤 驗證等規(guī)定。1、不合格品（項）控制程序文件查閱不合格品（項）控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、 內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、不合格（項）控制根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案和現(xiàn)場巡視，追蹤不合格品（項）報告及 相關(guān)資料，

42、審查不合格（項）控制是否符合以下要求：（1 ）不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；（2）對不合格品（項）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；（3）不合格品（項）處置后進(jìn)行了檢驗；（4 ）糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實施及其跟蹤驗證符合規(guī)定程序的 要求，糾正措施合理、有效。2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件 (管理制度)13、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息， 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提岀的質(zhì)量 問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理

43、等規(guī)定；(2) 規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟 蹤驗證其有效性的規(guī)定；(3) 對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計、 分析，提出具體預(yù)防措施等的規(guī)定；(4) 用戶服務(wù)，包括服務(wù)計劃、實施、驗證和 報告，以及相關(guān)人員職責(zé)等的規(guī)定。1、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件查閱質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范 圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、質(zhì)量改進(jìn)的實施查閱質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報告、內(nèi)部審核記錄及報告， 審查質(zhì)量改進(jìn)與實施情況是否符合以下要求：(1) 質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效 的糾正措施；(2) 按規(guī)定進(jìn)行

44、了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾 正措施；(3) 對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計、分析，提岀了 預(yù)防措施；(4) 有效實施了用戶服務(wù)程序，對服務(wù)用戶提岀的質(zhì)量問題及 時進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員。14、人員培訓(xùn)、考核及其管理人員培訓(xùn)、考核及其管理的范圍、程序、內(nèi)容如 下：(1) 人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計劃和實施等的規(guī)疋；(2) 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、 考核檔案的規(guī)定；(3) 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理， 包括聘用、借調(diào)、調(diào)岀的管理規(guī)定。注：本條不包括焊接人員、無損檢測人員、理 化檢驗人員，這些人員的培訓(xùn)、考核及其管理在 相應(yīng)條款中規(guī)定。1、人員培訓(xùn)、考核

45、及其管理控制程序文件查閱人員培訓(xùn)、考核及其管理控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、人員培訓(xùn)實施查閱人員培訓(xùn)計劃、 特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)和考核 檔案，審查是否符合以下要求：(1) 制定了人員培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃實施了人員培訓(xùn)；(2) 建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)和考核檔案；(3) 規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)岀的要求，并有效實施。2011壓力管道安裝單位質(zhì)量管理體系評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審方法問題記錄及情況說明評審 結(jié)果二、程序文件(管理制度)15、其他過程控制1、其他過程控制程序文件結(jié)合許可項目特性，應(yīng)當(dāng)將

46、其他過程控制單獨編制為控制要素，控 制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 明確對特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程的要求；(2) 任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限；(3) 其他過程控制實施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗與試 驗項目、檢驗與試驗記錄和報告應(yīng)作相應(yīng)的規(guī)定。2、對于許可規(guī)則(條件)等安全技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的其他過程控 制中的主要控制過程，應(yīng)當(dāng)單獨作為一個基本要素做岀專門規(guī)定， 其他一般性的過程控制可以在作業(yè)(工藝)控制中規(guī)定。對于某些 許可項目，如果沒有焊接、熱處理、無損檢測等要求的，可以不進(jìn) 行專門規(guī)定。注：其他過程是指在壓力管道安裝過程中，對壓力管道安全性能 有重要影響、

47、需要加以特別控制的過程。如壓力管道安裝中的穿跨 越工程、陰極保護(hù)裝置安裝、通球掃線、防腐、隱蔽工程等。1、其他過程控制程序文件查閱其他過程控制文件等質(zhì)量保證體系文件，審查其范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定要求；2、其他過程控制抽查其他過程控制的記錄、報告，審查是否符合以下要求：(1) 結(jié)合許可項目特性，明確了相應(yīng)的其他 過程；(2) 規(guī)定了其他過程控制的責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限；(3) 其他過程的過程控制記錄、報告完整、 齊全，檢驗與試驗結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo) 準(zhǔn)的規(guī)定。16、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度結(jié)合許可項目特性和本單位實際情況，制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：(1) 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定；(2)