3西湖春天鄭州旗艦店項目建議書

1、西湖春天鄭州旗艦店建設(shè)項目項目建議書二O一一年八月西湖春天鄭州旗艦店建設(shè)項目目錄第一章總論 31.1項目名稱31.2研究范圍及內(nèi)容31.3項目概況4第二章 項目提出背景及必要性 62.1項目提出背景62.2項目建設(shè)的必要性 7第三章建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 113.1建設(shè)條件113.2自然條件113.3建設(shè)內(nèi)容123.4建設(shè)規(guī)模133.5設(shè)計理念143.6綠化景觀143.7停車場15第四章節(jié)能 174.1節(jié)能必要性174.2建筑節(jié)能174.3節(jié)水184.4節(jié)電184.5能源管理18第五章 項目組織與實施 195.1項目組織195.2建設(shè)進(jìn)度計劃安排 19第六章投資估算與資金籌措 216.1估算范圍216

2、.2編制依據(jù)216.3編制方法216.4建設(shè)投資226.5資金籌措22第七章財務(wù)分析 237.1營業(yè)收入237.2稅金247.3成本費用估算247.4 禾U潤24第八章社會效益 25第九章結(jié)論及建議 279.1結(jié)論279.2建議27附表：1、投資估算表2 、營業(yè)收入估算表3 、稅金估算表4 、損益測算表27第一章總論1.1項目名稱與承辦單位1.1.1項目名稱西湖春天鄭州旗艦店建設(shè)項目1.1.2建設(shè)地點鄭州市瑞達(dá)路以西、化工路以北，彩虹花園。1.1.3研究依據(jù)1、鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃（2009-2020年）2、鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃；3、鄭州市高新區(qū)彩虹花園景觀改造方案；

3、4、編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)等。1.2研究范圍及內(nèi)容本報告根據(jù)國家對建設(shè)項目項目建議書編制的工作范圍和深度 規(guī)定，對項目建設(shè)的依據(jù)、條件及必要性進(jìn)行了論述，對高新區(qū)及鄭 州市范圍內(nèi)餐飲業(yè)現(xiàn)狀和需求進(jìn)行了分析和預(yù)測，對項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、建設(shè)方案、節(jié)能、項目實施進(jìn)度、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì) 效益和社會效益等方面進(jìn)行綜合性分析和評價，為項目決策提供可 靠、科學(xué)的依據(jù)。1.3項目概況1.3.1建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項目總建筑面積約2萬平方米，總規(guī)劃用地約6畝，擬建設(shè)西 湖春天鄭州旗艦店。1.3.2場址位置本項目選址位于鄭州市西北部，位置地域開闊、交通便利，無污 染企業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施配套，適合項目的建設(shè)。

4、1.3.3水、電供應(yīng)本項目所在地的水、電供應(yīng)可以滿足項目需要。1.3.4項目實施進(jìn)度項目從可行性研究報告編制到正式竣工交付使用計劃安排1年。1.3.5總投資及資金籌措本項目總投資12804.54萬元（本建議書中均未計算土地費用）， 全部由項目承辦單位自籌解決。1.3.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表項目：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)備注I設(shè)計規(guī)模1總用地面積畝62總建筑面積平方米20000n經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資力兀12804.542年均收入（計算期內(nèi)）力兀144003年均稅金（計算期內(nèi)）力兀13684利潤總額（計算期內(nèi)）力兀275.465項目回收期年5備注：建設(shè)期1年，項目

5、計算期為 5年（不含建設(shè)期）第二章項目提出背景及必要性2.1項目提出背景位于高新區(qū)主干道瑞達(dá)路南端西側(cè)的彩虹花園，始建于1993年,于1995年建成并投入使用，是一組由 25幢建筑、19種國際經(jīng)典建 筑形象構(gòu)成的別墅群，總投資 7000多萬元。彩虹花園建成之初，具 有較高的社會知名度和影響力，曾被譽為河南的“萬國建筑博物館”。 彩虹花園作為高新區(qū)建設(shè)初期的標(biāo)志性建筑， 曾一度引領(lǐng)鄭州市高端 第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因其建筑風(fēng)格新穎別致，當(dāng)時是鄭州市民周末、假 日休閑目的地。然而，如今的彩虹花園建筑色彩已經(jīng)脫落，整體形象 零亂、破碎、過時，與已步入工業(yè)化高級階段的鄭州市格格不入。2011年4月，總投資5

6、億元的彩虹花園景觀重振工程正式啟動， 工程將于2012年完工。彩虹花園重振工程是要打造一條高端商務(wù)街，該工程完工后，將突破發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，激活繁榮城市經(jīng)濟(jì)，打造高新區(qū)“南門戶”高品 位的城市形象，再度引領(lǐng)鄭州市高端餐飲業(yè)的發(fā)展， 成為高新區(qū)集商 貿(mào)、餐飲、休閑、娛樂等服務(wù)設(shè)施于一體的花園式街區(qū)。彩虹花園不僅建筑風(fēng)格多樣，建筑西側(cè)為引黃干渠，兩側(cè)市政道 路夾合，地處高新區(qū)南端，具有門戶意義，同時又隸屬規(guī)劃中的西流 湖中心區(qū)的核心地段，區(qū)域位置極具優(yōu)勢，將是高新區(qū)未來中心新地 標(biāo)商業(yè)門戶區(qū)、高端商務(wù)服務(wù)街區(qū)。因此，在此區(qū)域加快餐飲業(yè)發(fā)展，對于促進(jìn)鄭州高新區(qū)彩虹花園重振工程的蓬勃發(fā)展具有重要意義，正是

7、基于此背景提出了本項目的 建設(shè)。2.2項目建設(shè)的必要性221本項目建設(shè)是高新區(qū)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)、 提升城市形象的需要鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)位于鄭州市西北部，規(guī)劃面積70平方公里，建成區(qū)面積30平方公里，總?cè)丝?20萬，南臨西流湖，北接邙 山，東與環(huán)城快速路相聯(lián)，西四環(huán)穿區(qū)而過，距市中心約12公里，南距310國道2公里，北臨連霍高速公路溝趙立交，距新鄭鄭州國際 航空港30公里，對外交通條件優(yōu)越，屬暖溫帶大陸性氣候，四季分 明，高新區(qū)水質(zhì)、空氣質(zhì)量上乘。高新區(qū)始建于1988年，在國家、省、市的支持下，經(jīng)過23年艱 苦創(chuàng)業(yè)，己初步建設(shè)成為基礎(chǔ)設(shè)施配套、支撐服務(wù)體系較為完善、支 柱產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達(dá)、經(jīng)濟(jì)繁榮、

8、環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代文明新城區(qū)，己成為我 省改革開放的窗口，成為高新產(chǎn)業(yè)聚集的“中原硅谷”。高新區(qū)1998年加入了世界科技園區(qū)協(xié)會；2002年通過了環(huán)境 管理體系15014001認(rèn)證，是河南省目前唯個通過 15014001國 際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的環(huán)境管理運行區(qū)域；1991年成為國務(wù)院首批批準(zhǔn)的國 家級高新區(qū)；1993、1998、2003、2008先后四次被評為全國先進(jìn)高 新區(qū)；2009年3月，與天津、廣州、蘇州高新區(qū)一起，經(jīng)科技部批 準(zhǔn)成為首批啟動國家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)的高新區(qū)。近幾年來，高新區(qū)全力發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)，走自主創(chuàng)新之路，主要經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)保持30%以上的增長速度。2009年，高新區(qū)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 196

9、億元，實現(xiàn)財稅收入7.3億元。該數(shù)據(jù)顯示，高新區(qū)已經(jīng)走到了 工業(yè)化高級階段中期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)應(yīng)該明顯偏向第三產(chǎn)業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)是 衡量現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志之一，但是目前第一、第二、 第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展比例卻不平衡，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依然以第二產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)， 這 樣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段不相符， 阻礙了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一 步發(fā)展。在目前高新區(qū)公共設(shè)施用地現(xiàn)狀中，“商業(yè)金融”和“文化娛樂” 用地配比較低，其人均用地面積尚不足1平方米，突出表現(xiàn)為酒店數(shù) 量少，接待能力差，尤其是缺乏星級、高標(biāo)準(zhǔn)的商務(wù)酒店。這樣的配 比不僅不能滿足區(qū)內(nèi)的商業(yè)、文化、娛樂需求，更會給城市造成交通 壓力，不利于區(qū)域整體經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展

10、。另外，在城市裂變的趨勢下，鄭州市在橫向上逐漸形成西、中、 東三個城市片區(qū)；“二七廣場”和“ CBD商務(wù)中心”分別代表了中心 區(qū)和鄭東新區(qū)的城市形象，然而西部高新區(qū)尚未形成形象代表地段， 這將極大地影響高新區(qū)城市形象的吸引力。因此，建設(shè)本項目，在高新區(qū)發(fā)展高檔餐飲業(yè)是與當(dāng)前的區(qū)域經(jīng) 濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的，有利于加快發(fā)展高新區(qū)的第三產(chǎn)業(yè)， 加大高新區(qū)商 業(yè)和娛樂設(shè)施的配比，彌補高新區(qū)高檔餐飲業(yè)的缺失， 打造高新區(qū)的 城市形象，增強(qiáng)其城市魅力。2.2.2本項目建設(shè)是與高新區(qū)大、中型企業(yè)發(fā)展需要相適應(yīng)的3000鄭州高新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，企業(yè)云集，現(xiàn)有各類企業(yè)余豕。以電子信息產(chǎn)業(yè)為例，高新區(qū)電子信息及相關(guān)

11、企業(yè)超過區(qū)內(nèi)企業(yè) 總數(shù)的40%河南省68%勺軟件企業(yè)聚集在此，形成了以輝煌科技、 漢威電子、威科姆、信源信息、新開普電子、新天科技、思維自動化、 鄭州信大捷安、金惠電腦等為骨干的電子信息產(chǎn)業(yè)集群。同時，動漫創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方興未艾，以“小櫻桃”動漫為代表的 40 家動漫企業(yè)共同進(jìn)駐高新區(qū)，使高新區(qū)動漫企業(yè)總數(shù)達(dá)到全省的80%以上。全區(qū)電子信息及相關(guān)行業(yè)企業(yè) 2009年銷售收入達(dá)到300億， 電子產(chǎn)品采購總額約200億元。2011年，投資100億元的格力電器鄭州產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目落戶高 新區(qū)，該項目位于西四環(huán)和須水河之間，東側(cè)是鄭州大學(xué)新校區(qū)，總 占地面積1225畝。該項目的建設(shè)將推進(jìn)高新區(qū)第二產(chǎn)業(yè)， 以及

12、生產(chǎn)、 生活類第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，極大地推動商業(yè)、餐飲業(yè)、倉儲業(yè)、醫(yī)療衛(wèi) 生、休閑娛樂、教育、金融、住宅等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。高新區(qū)現(xiàn)有企業(yè)以及擬建項目的高速發(fā)展，隨之而產(chǎn)生的商務(wù)活 動也大大增加，因此，本項目力圖打造高檔餐飲業(yè)態(tài)，正是適合區(qū)內(nèi) 企業(yè)發(fā)展的需要，滿足消費者的需求，完善城市有機(jī)體的商業(yè)功能。2.2.3本項目建設(shè)是對“西流湖”文化品牌的延伸，“杭州有西湖，鄭州有西流湖”，“坐擁西流湖畔，盡享杭粵美食”鄭州市規(guī)劃中的萬畝西流湖公園， 是當(dāng)代城市唯一生態(tài)領(lǐng)地，本 項目與西流湖遙望，精選西湖春天餐飲，恰與之合璧新生，正是對“西 流湖”文化品牌的延伸，并將之發(fā)揚。西湖春天餐飲策劃有限公司是一家餐飲

13、連鎖企業(yè)，創(chuàng)建于20世紀(jì)80年代中期，現(xiàn)有“西湖春天”、“江南櫥子”、“江南味道”三大 品牌，已成立了 20家中高檔酒樓，員工3000多人。公司總部設(shè)在深 圳，下屬分店遍及深圳、廣州、北京、杭州、紹興、舟山、鄭州、洛 陽等地。經(jīng)過20多年的發(fā)展，西湖春天贏得了良好的社會口碑和美譽度， 已成為廣大食客熟知的知名餐飲品牌， 先后被中國飯店協(xié)會評為“中 國十佳酒店”、“國際餐飲名店”，并被全國市場誠信建設(shè)組織委員會 評為“質(zhì)量、誠信服務(wù)示范單位”。西湖春天在鄭州現(xiàn)有三家分店，分別是鄭州西湖春天中州分店， 位于金水區(qū)（金水大道東段114號國際飯店一樓），營業(yè)面積3000平 方米，擁有20個風(fēng)格各異的包

14、間。鄭州西湖春天嘉茂店位于金水區(qū)嘉茂購物廣場三樓，營業(yè)面積1500平方米，擁有10余間風(fēng)格各異的包間。鄭州西湖春天百合店位于鄭東新區(qū)（農(nóng)業(yè)東路百合會所），營業(yè)面積2000平方米，擁有18個風(fēng)格各異的包間。以上三家分店均位于鄭州東部，為了填補鄭州西部的這種缺憾， 本項目將在高新區(qū)建設(shè)營業(yè)面積達(dá) 20000平方米的“西湖春天鄭州旗 艦店”，借用“西湖春天”多年積累的品牌效應(yīng)打造鄭州西部高檔餐 飲的地標(biāo)，服務(wù)于高端人群，以餐飲功能為主，兼顧商務(wù)洽談、集會 和慶典，突出文化特色，延伸文化品牌。第三章 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模3.1建設(shè)條件本項目用地范圍瑞達(dá)路以西、化工路以北，總用地面積6畝。項目所在地周邊為市政

15、道路。通過這些道路可與市區(qū)的多條主干道相 連，構(gòu)成四通八達(dá)的道路系統(tǒng)，交通條件非常便利。3.2自然條件1、場址現(xiàn)狀本項目位于鄭州市西北部,與規(guī)劃中的西流湖公園相對，環(huán)境優(yōu)越。2、氣象條件年平均氣溫：年最高氣溫：年最低氣溫：最大風(fēng)速：最大風(fēng)力：年平均風(fēng)速：基本風(fēng)壓：年平均降水量:最大降雨量：14.2°C43.0C-17.9 C24m/s8 級3.2m/s0.35kpa640.9mm189.4mm最大雪壓：0.25KN/m2最大凍土深度：180mm最大積雪深度：230mm3、場地工程地質(zhì)條件根據(jù)場地附近建設(shè)項目巖土工程勘察技術(shù)報告顯示， 該區(qū)域場地 地形平坦，地貌單元屬黃河泛濫沖積平原，

16、場地內(nèi)無活動斷層及地震 斷層通過，未發(fā)現(xiàn)其它不良地質(zhì)現(xiàn)象。4、水文地質(zhì)條件場地地下水穩(wěn)定水位埋深介于1.6-3.4米，屬潛水類型，對混凝 土結(jié)構(gòu)和鋼筋不具腐蝕性。5、地震鄭州地區(qū)抗震設(shè)防烈度為度，設(shè)計基本地震動峰值加速度為0.15g。3.3建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)用地位于鄭州市瑞達(dá)路以西、化工路以北的區(qū)域，規(guī)劃占地面積約 6畝，項目在鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃(2009-2020年)鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃及 鄭州市高新區(qū)彩虹花園景觀改造方案 的基礎(chǔ)上，充分拓展地塊特 定的地理位置及地塊的資源價值，高起點高標(biāo)準(zhǔn)地建設(shè)現(xiàn)代化一流的 餐飲業(yè)樓宇建筑，在同類酒店中，從規(guī)模、風(fēng)格和特色上充分

17、體現(xiàn)自身的硬件優(yōu)勢。3.4建設(shè)規(guī)模通過對項目的市場分析和調(diào)查，以及現(xiàn)有可利用資源、餐飲服務(wù) 等綜合因素考慮，擬建建筑物總建筑面積約20000平方米，其中地上 建筑面積17220平方米，地下建筑面積2780平方米。擬建建筑物從功能上大致分為以下幾類：1、餐飲10000平方米，占總建筑面積的50%，其中大廳為2000 平方米，包間為60個，可容納1500人同時就餐；2、公用設(shè)施3220平方米，占總建筑面積的16.1%，主要包括大 堂、走廊、工作間及電梯侯梯廳、垃圾道、煙道、消防通道、商務(wù)中 心、會議室、配送中心、兒童娛樂園等。3、休閑、娛樂中心，3000平方米，占總建筑面積的15%;4、1000平

18、方米多功能廳，占總建筑面積的 5%；5、地下室部分2780平方米，占總建筑面積的13.9%，主要包括 停車場、機(jī)電設(shè)備房等。通過以上建筑功能，本項目將創(chuàng)造一個良好的餐飲、商務(wù)交流、休憩的場所，提供包括停車位、商務(wù)服務(wù)中心、倉儲空間、體育服務(wù) 設(shè)施、自助式銀行、樓內(nèi)大屏幕、休閑綠地、廣告位、無線上網(wǎng)、屋 頂花園、監(jiān)控設(shè)置、可視對講系統(tǒng)、室外廣場、樓梯、貨梯、樓內(nèi)電 子導(dǎo)航圖、企業(yè)展示中心、會議中心、貴賓廳、報告廳、及其他相關(guān) 配套設(shè)施等的配套性服務(wù)，以有效滿足企業(yè)的多種需求。3.5設(shè)計理念實踐證明，商業(yè)建筑、空間形成統(tǒng)一的經(jīng)營品牌是商業(yè)品質(zhì)的保 證，因此本項目將與彩虹花園保持統(tǒng)一的設(shè)計風(fēng)格，以形

19、成完整連續(xù)的商業(yè)界面，并靈活處理業(yè)態(tài)面積分配。彩虹花園位于高新區(qū)的東南角，是連接老城區(qū)的重要紐帶，為形 成新的城市記憶，打破原來的呆板城市天際線，彩虹花園改造方案采 用“龍”作為主題，因為龍是中華民族的圖騰象征，鄭州自古以來被 譽為中原文化的發(fā)源地，將龍的概念運用現(xiàn)代手法引入鄭州的南門 戶，象征著高新區(qū)蒸蒸日上、日新月異。象征著曾經(jīng)民族輝煌的龍紋 圖騰，經(jīng)過藝術(shù)化處理，形成現(xiàn)代龍紋圖案，賦予龍頭、龍身、龍尾 建筑外衣之上，既體現(xiàn)了歷史文化的積淀、變遷，又提取了其中的菱 形元素，配合綠魔方的主題，將構(gòu)成地標(biāo)式的建筑。本項目在進(jìn)行建筑物設(shè)計時，將秉承彩虹花園“龍”的主題，結(jié) 合像素化的龍圖騰文化符

20、號，使項目成為未來高新城新的地標(biāo)形象代 表。同時，本項目在設(shè)計時，充分考慮建筑物與場所的關(guān)系，明確建 筑物與整個彩虹花園商業(yè)街的相互關(guān)系， 注意場所的塑造，并考慮節(jié) 約集約用地，提高土地利用效率，達(dá)到資源共享。3.6綠化景觀為真正展現(xiàn)“龍”的主題，本項目的綠化景觀力求簡潔、干凈， 通過大尺度的體塊造型和統(tǒng)一的材料運用， 使綠化景觀空間具有明確 的方向性和引導(dǎo)性，大面集中綠地給人開敞、通暢的感受，配合藝術(shù) 性的現(xiàn)代景觀設(shè)施和小品，體現(xiàn)人性化細(xì)節(jié)。在院落空間中，模仿中國古典院落式空間的處理手法， 并結(jié)合西 湖春天的江南裝修風(fēng)格，將建筑通過空中步道、溫室溶解于景觀綠地 中，形成幾進(jìn)式的院落空間，從而

21、打破平直的商業(yè)界面，達(dá)到建筑與 景觀的完美融合。結(jié)合彩虹花園“綠魔方”的概念，本項目植物種植選取籬欄式、 棚架式兩種垂直綠化方式：籬欄式垂直綠化構(gòu)成的綠色墻體由標(biāo)準(zhǔn)種植單元 （標(biāo)準(zhǔn)花盆或柵 格種植池）、種植框架、微灌溉系統(tǒng)三個基本部分組成，需滿足種植 單元可獨立拆卸、苗木更換、蓄水、排水等植物正常生長需求。根據(jù) 立體綠化植物需要耐旱、淺土層可生長等需求，結(jié)合鄭州氣候特點與 美觀需要，選擇常春藤、垂盆草、佛甲草、花葉活血丹等籬欄式垂直 綠化的植物，作為建筑外立面主要的垂直綠化植物。 也可以選取少量 的花葉燕麥草、天門冬、旱金蓮、金葉甘薯等用觀賞性強(qiáng)的植物用于 建筑里面的垂直綠化。棚架式垂直綠化的

22、依附物多為花架、廊架、景墻等具有一定立體 形式的土木水泥構(gòu)件，可以選擇紫藤、凌霄、葡萄、金銀花這幾種適 應(yīng)性較強(qiáng)的植物，作為室外種植的植物。3.7停車場經(jīng)計算，本項目需要車泊位280個，設(shè)計規(guī)劃地面停車和地下停 車相結(jié)合的方式，解決停車問題，并盡可能預(yù)留足夠的停車泊位，以 保證不斷增加的車輛需求。停車場總面積2800平方米，可容車泊位280個，其中地上停車場 面積300平方米，可容車泊位30個，地下停車場面積2500平方米，可 容車泊位250個，可以滿足本項目的停車需要。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)量備注1用地面積畝6合4000平方米2總建筑面積平方米200002.1地上建筑面積平方米

23、172202.2地下建筑面積平方米2780部分停車場3停車場占地面積平方米2800280個車位4綠化面積平方米6805容積率4.36綠化系數(shù)%17第四章節(jié)能4.1節(jié)能必要性能源是社會發(fā)展的基礎(chǔ)。節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)， 是我國能源政策的重要組成部分，是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的一個重要方 面?，F(xiàn)在我國能源利用率低，能源消耗指標(biāo)高，節(jié)約能源顯得十分重 要。因此，本項目采用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料以達(dá)到最少的能源消 耗，努力打造成為鄭州乃至全國的節(jié)能餐飲示范店。4.2建筑節(jié)能1、土建結(jié)構(gòu)設(shè)計采用先進(jìn)合理的設(shè)計方案，推廣新技術(shù)和新材料以節(jié)省能源使用。陽光房屋頂和立面安裝集成太陽能光電板， 它們 充當(dāng)

24、建筑系統(tǒng)和太陽輻射之間的接觸面。 建筑外部是玻璃表皮，整合 在玻璃屋頂內(nèi)的光電模塊可以起到太陽能發(fā)電作用。通過內(nèi)部電池的性質(zhì)和擺放的密度，這些光電模塊可以調(diào)節(jié)室內(nèi)遮陽和室內(nèi)的氣候， 從而有效地防止室內(nèi)過熱。2、在建筑設(shè)計中，適當(dāng)減低層高，以節(jié)約空氣調(diào)節(jié)所耗用的能 量。層面設(shè)隔熱層，圍護(hù)結(jié)構(gòu)應(yīng)根據(jù)使用要求的室內(nèi)溫濕度、室外氣 象計算參數(shù)和采暖、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備等具體情況考慮保溫隔熱，通過 技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，合理確定其構(gòu)造。4.3節(jié)水1、給排水系統(tǒng)采用新型材料和節(jié)能設(shè)備，生活加壓供水采用變 頻無負(fù)壓全自動增壓水箱供水，并合理設(shè)計控制系統(tǒng)，以達(dá)到節(jié)能的 目的。2、供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。如供水管網(wǎng)、衛(wèi)

25、生潔具等配 件要符合標(biāo)準(zhǔn)，提高耐用度，防治漏水，以達(dá)到應(yīng)有的節(jié)水功效。3、衛(wèi)生間米用節(jié)水型設(shè)備和器具。如米用感應(yīng)式閥門、沖水米 用自閉式?jīng)_水閥等，降低水資源的無效消耗，達(dá)到節(jié)約用水的目的。4.4節(jié)電1、采用合理的配電方式。電氣設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，采用低損 耗變壓器及節(jié)能型配電設(shè)施。2、照明設(shè)計推廣綠色照明工程產(chǎn)品，選用高效節(jié)能燈具，按規(guī) 范要求設(shè)置室內(nèi)照明燈具數(shù)量，以節(jié)約電力資源。4.5能源管理建立水、電管理制度，加強(qiáng)水、電的計量管理，并明確管理責(zé)任, 防止水、電等的跑、冒、滴、漏和空耗等，提咼節(jié)能效果。第五章項目組織與實施5.1項目組織為確保項目建設(shè)順利進(jìn)行，將成立項目指揮部，組織工程招投標(biāo)

26、， 擇優(yōu)選擇施工單位，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決施工中遇見的各種困難和問題。1、進(jìn)行社會招標(biāo)，選用信譽好的監(jiān)理咨詢機(jī)構(gòu)和施工單位。2、實行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、對參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實行工程質(zhì)量終身追究 制度。3、實行工程監(jiān)理制。項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位 和人員，對項目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，以降 低成本。4、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計劃、審計 等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗 收。5、嚴(yán)格項目資金管理。對項目資金實行專帳管理、專款專用。5.2建設(shè)進(jìn)度計劃安排本項目嚴(yán)格按照國家有關(guān)項目建設(shè)

27、程序進(jìn)行，建設(shè)期擬定為12個月。本項目應(yīng)在可行性研究報告批準(zhǔn)后實施， 主要包括以下幾個階 段：初步設(shè)計及施工圖設(shè)計階段、工程建設(shè)階段、竣工驗收階段。為 加快建設(shè)周期，各階段工作應(yīng)保質(zhì)保量按時完成，各子項應(yīng)合理組織，允許有一定交叉。詳見項目實施進(jìn)度計劃表。項目實施進(jìn)度計劃表月份項目123456789101112可行性研究報告編制及報批勘察與設(shè)計施工圖設(shè)計階段工程建設(shè)階段竣工驗收階段一第六章投資估算與資金籌措6.1估算范圍本次投資估算范圍包括新建建筑物的土建、設(shè)備、安裝、設(shè)計費、報批報建費、行政事業(yè)單位收費、地質(zhì)勘探費、其它費用以及裝修裝飾費用等。6.2編制依據(jù)1、投資項目可行性研究指南計辦投資2

28、00215號；2、投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南咨經(jīng)199811號；3、 河南省建設(shè)工程工程量清單綜合單價豫建設(shè)標(biāo)200850 號;4、近期鄭州市建設(shè)工程材料價格信息。6.3編制方法1、建筑工程費用，根據(jù)鄭州同類型建筑的決算價格、現(xiàn)行建材 價格及費用水平，按照不同類型的建筑結(jié)構(gòu)形式，按單位造價指標(biāo)估 算；2、設(shè)備參照同類工程設(shè)備價格或具體詢價進(jìn)行估算；3、安裝工程費用，根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定按設(shè)備價款的百分比計??；4、其它工程費用，按照有關(guān)規(guī)定計算；5、裝修裝飾費用，按5000元/平方米計算。6.4建設(shè)投資本項目總投資12804.54萬元，按費用構(gòu)成比例如下:內(nèi)容建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計

29、投資（萬元）2292.12967.00252.579292.8512804.54占比例（%）17.907.551.9772.58100詳見附表16.5資金籌措本項目總投資12804.54萬元，資金擬由承辦單位自籌解決第七章財務(wù)分析本項目財務(wù)評價根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）、 以及行業(yè)現(xiàn)行的財稅制度編制。項目建設(shè)期1年，項目計算期5年（不 含建設(shè)期）。本項目以建設(shè)高新區(qū)乃至鄭州西部的高檔餐飲為宗旨，其收入來源主要為餐飲收入，因此本項目的計算投資效果分析只包括公司興建 構(gòu)筑物的投入以及由餐飲產(chǎn)生的經(jīng)營收入及效益。本項目建設(shè)投資估算為12804.54萬元，按項目建設(shè)投資進(jìn)度計 劃安排，1

30、年投資完成。項目計算期為5年，均為運營期，項目建設(shè) 資金放入運營期第1年計算。7.1營業(yè)收入按照西湖春天鄭州旗艦店經(jīng)營設(shè)計方案，本項目的經(jīng)營收入主要 為餐飲收入。第一到第二年為培育期：每天接待量1400人次，平均每人每次消費200元；年接待量為1400X3 0天X 12月=50.4萬人次；每年營業(yè)額:50.4萬X 200元=10080萬元。第三到第五年為成熟期：每天接待量2400人次，平均每人每次消費200元；年接待量為2400X3 0天X 12月=86.4萬人次；每年營業(yè)額:86.4萬X 200元=17280萬元。項目計算期內(nèi)累計實現(xiàn)營業(yè)收入72000萬元，年均營業(yè)收入14400萬元。本項目的少量會議收入、娛樂休閑收入難以量化，因此該部分收 入未計入營業(yè)收入。營業(yè)收入詳見附表2。7.2稅金按現(xiàn)行稅制，本項目營業(yè)期間綜合稅費為營業(yè)收入的9.5%，計算期內(nèi)稅金合計6840萬元，年均實現(xiàn)稅金1368萬元。營業(yè)稅金詳見附表3。7.3成本費用估算原材料費用按營業(yè)收入的65%計入；管理費用按75萬元/月計入；水、電、氣費用按13萬元/月計入。成本費用詳見附表4。7.4利潤本項目經(jīng)營業(yè)務(wù)在計算期內(nèi)累積