中國聯(lián)通廣州分公司運行維護成本管控改進

1、中國聯(lián)通廣州分公司運行維護成本管控改進多媒體通信與信息服務(wù)，電信增值業(yè)務(wù)，IP電話業(yè)務(wù)等國家批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)，以及與通信及信息業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。2010年中國聯(lián)通廣州分公司年度目標(biāo):收入達到27.9億元，增長率27.9%;利潤達到2.97億元，增長率24.90th;投資壓力:2010年投資規(guī)模9.68億元，新增轉(zhuǎn)固資產(chǎn)導(dǎo)致折舊不斷增加，2010年同比增0.95億元，2011年預(yù)計增加超1億元;網(wǎng)絡(luò)運行維護成本壓力:資產(chǎn)規(guī)模迅速擴大對網(wǎng)絡(luò)運行維護成本形成巨大壓力，網(wǎng)絡(luò)運行維護成本居高不下，估計2010年網(wǎng)絡(luò)固定資產(chǎn)原值達68.9億元，固定資產(chǎn)凈值達28.6億元;轉(zhuǎn)變思維、創(chuàng)新模式、全面全程

2、關(guān)注成本效益、有效提升資產(chǎn)運營能力和盈利能力是中國聯(lián)通廣州分公司2010年度工作總方針之一。(二)中國聯(lián)通廣州分公司運行維護成本及現(xiàn)行管控模式、運行維護成本分類及2010年成本構(gòu)成運行維護成本是直接或間接用于網(wǎng)絡(luò)運行維護生產(chǎn)的各種支出，不帶來固定資產(chǎn)的增加或減少，包括網(wǎng)絡(luò)維護成本和網(wǎng)絡(luò)運行成本，屬于主營業(yè)務(wù)成本范疇。網(wǎng)絡(luò)運行成本:指公司為通信生產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)運營發(fā)生的租賃費、水電取暖費、外購動力費、燃料潤料費、規(guī)費。租賃費包括電路、網(wǎng)元、設(shè)備、運行維護生產(chǎn)用車輛及運行維護生產(chǎn)用房物及建筑物的租賃費;規(guī)費包括頻率占用費、衛(wèi)星測控費、碼號資源費、IP地址費、儀器儀表檢測費及設(shè)備檢測費，儀器儀表檢測費及設(shè)

3、備檢測費是指通信行業(yè)管理部門要求進行檢測的支出費用。網(wǎng)絡(luò)維護成本:指為了保證網(wǎng)絡(luò)用固定資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、線路、055(各專業(yè)網(wǎng)管、電子運行維護、資源管理、網(wǎng)絡(luò)分析、客戶響應(yīng)等支撐系統(tǒng))、BSS/ESS等的正常運行而對外支付的大修理、維保、代維、單次日常修理費用，以及從公司物資采購與管理部門領(lǐng)用消耗的維護耗材及低價值儀器儀表。網(wǎng)絡(luò)維護成本按照維護事項的性質(zhì)劃分為六類:大修理、維保、代維、維護耗材及低價值儀器儀表、單次日常修理、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)費。各項網(wǎng)絡(luò)維護成本根據(jù)維護工作性質(zhì)分為若干專業(yè)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)(055)、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)(BSS/ESS)維護事項。通信網(wǎng)絡(luò)物理層主要由以下三部分:通信站點(移動

4、基站、固定網(wǎng)絡(luò)機房)、通信線路(光纜、電纜)及通信設(shè)備組成，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部根據(jù)規(guī)劃將網(wǎng)絡(luò)建成后，通過初步驗收移交運行維護部進行日常監(jiān)控與維護，并由運行維護部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運行維護成本的歸口管理，而網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃職能)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部是通信企業(yè)搭建網(wǎng)絡(luò)的起始環(huán)節(jié)，其活動將決定運行維護成本的高低，我們有必要分析此項價值鏈接活動，探索提高增值作業(yè)的效率，來降低成本;由網(wǎng)絡(luò)的物理構(gòu)成不難發(fā)現(xiàn)運行維護成本的產(chǎn)生與通信站點、通信線路及通信設(shè)備直接相關(guān)，根據(jù)成本法則:“已經(jīng)發(fā)生的成本，是不可挽回的;降低成本的控制，必須在成本發(fā)生之前”，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃對通信站點的選址、設(shè)備的選型是通信站點租賃費、水電取暖費相對高低的第一

5、決定要素，一旦入網(wǎng)便只能在運行過種中管控其水電取暖費，租賃費在合同期內(nèi)無變化，續(xù)租時一般是上升的趨勢，入網(wǎng)時租賃費高，現(xiàn)實中很難在續(xù)租時下調(diào)租賃費;網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)范性將決定網(wǎng)絡(luò)運行一定年限后的修理成本，如果僅為了工程進度而忽略網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)，網(wǎng)絡(luò)故障率高，給后期的維護帶來較大的壓力，需投入大量的技術(shù)力量進行故障搶修、網(wǎng)絡(luò)修理甚至是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化;同時網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不高將決定電路、網(wǎng)元租賃費的產(chǎn)生。2、運行維護成本管理體系運行維護成本在廣東省內(nèi)實行省公司、市分公司兩級管理體系。(1)廣東省公司專業(yè)主管部門包含省公司運行維護部、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心、信息化部、客戶服務(wù)部，分別對固定網(wǎng)絡(luò)及移動網(wǎng)絡(luò)運行維護成本、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化費

6、、BSS/ESS維護成本、營業(yè)廳運行維護成本進行專業(yè)化管理。其主要職責(zé):省公司運行維護主管部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全省各相關(guān)運行維護成本使用部門，結(jié)合本省實際情況制定運行維護成本管理實施細(xì)則;負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維保、代維項目實施全省統(tǒng)一管理，對大修理項目實施全省統(tǒng)一立項審批，對電路、網(wǎng)元租賃項目實施全省統(tǒng)一的檢查、考核;負(fù)責(zé)組織全省年度運行維護成本預(yù)算編制工作;負(fù)責(zé)定期組織與財務(wù)部門核對有關(guān)運行維護成本預(yù)算的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)編制、上報全省月、季、年運行維護成本統(tǒng)計報表及分析報告;負(fù)責(zé)向集團公司運行維護主管部門反饋運行維護成本管理辦法執(zhí)行情況及相關(guān)建議;負(fù)責(zé)對下屬各專業(yè)單位的運行維護成本使用效率、預(yù)算及管理辦法執(zhí)

7、行情況進行評價或考核。(3)廣州分公司運行維護部歸口管理固定網(wǎng)絡(luò)及移動網(wǎng)絡(luò)運行維護成本、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化費、BSS/ESS維護成本。其主要職責(zé)為:負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本地市各相關(guān)運行維護成本使用部門，對運行維護成本整體預(yù)算進行專業(yè)化歸口管理;按照省公司運行維護成本管理辦法的規(guī)定管理本地市運行維護成本;負(fù)責(zé)組織本地市運行維護成本預(yù)算編制工作;負(fù)責(zé)向省公司運行維護主管部門反饋運行維護成本管理辦法執(zhí)行情況及建議;根據(jù)本地市運行維護工作實際情況，配合物資采購與管理部門制定地市、縣級公司運行維護物資管理實施細(xì)則:負(fù)責(zé)檢查、考核本地市各運行維護生產(chǎn)單位的運行維護成本執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)定期組織與財務(wù)部門核對有關(guān)運行維護成本預(yù)算的執(zhí)

8、行情況;負(fù)責(zé)編制、上報本地市月、季、年運行維護成本統(tǒng)計報表及分析報告。(4)市分公司財務(wù)部基于公司整體經(jīng)營狀況與財務(wù)指標(biāo)的考慮，負(fù)責(zé)全面預(yù)算的二次分配與下達，省公司專業(yè)主管部門所列的預(yù)算有時會與市分公司財務(wù)部二次分配的額度有所出入。(5)市分公司運行維護部門不直接使用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化費、BSS/ESS維護成本(分別由網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心、信息化中心、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé))，歸口管理過程中易出現(xiàn)對細(xì)節(jié)掌握不足的情況。(三)中國聯(lián)通廣州分公司運行維護成本管控關(guān)鍵問題及成因中國聯(lián)通廣州分公司通過基于價值鏈的成本精細(xì)管理思路甄別出在成本結(jié)構(gòu)中所占權(quán)重大，對損益影響明顯的成本及歷史管控不到位，責(zé)任權(quán)利劃分不清晰的成本作為重點

9、管控內(nèi)容。具體涉及到運行維護成本中的房屋及設(shè)備租賃費、水電取暖動力費，運行維護修理費及電路及網(wǎng)元租賃費。目前測算運行維護成本約占公司付現(xiàn)成本的260k;其中房屋及設(shè)備租賃費、水電取暖動力費占運行維護成本的64.04%，運行維護修理費占運行維護成本的26.93%，電路及網(wǎng)元租賃費占運行維護成本的2.46%。、房屋及設(shè)備租賃費、水電取暖動力費房屋及設(shè)備租賃費、水電取暖動力費通俗來說主要是中國聯(lián)通廣州分公司移動基站與固定網(wǎng)絡(luò)機房的租金與水電費。趨勢異常說明:(1)6月份一次性計提電信共站電費569萬元、地鐵租金1巧萬元，造成當(dāng)月租金電費顯著增長。(2)10月份電費，將新建站點前6個月的費用劃入工程投

10、資，合計107萬元，使當(dāng)月電費環(huán)比下降幅度較大。(3)n月份補提地鐵租金102萬元和電信共站電費69萬元，同時劃撥新建站點電費50萬元入工程投資。(4)5個核心機房的電費是管控重點，其電費占全網(wǎng)近6000個站點電費總額的25.6%。房屋及設(shè)備租賃費、水電取暖動力費的關(guān)鍵問題及原因(1)成本列賬月度趨勢本身說明中國聯(lián)通廣州分公司與電信共站的合同信息存在前清后亂，中國聯(lián)通C網(wǎng)剝離給電信后，移動基站發(fā)生撤并、擴容或停用，但相對應(yīng)的付款合同信息更新不及時，直到雙方財務(wù)部對帳時刁按專項工作的方式進行核對并補預(yù)提，管理不常態(tài)化。新建站點前6個月費用劃入投資及地鐵租金的補預(yù)提問題說明公司建設(shè)部門與負(fù)責(zé)成本支

11、付的網(wǎng)絡(luò)運行維護部門無新建設(shè)站點、新租用站點的共享信息，導(dǎo)致公司內(nèi)部在站點租金與電費的成本列支上缺少計劃性。(2)網(wǎng)絡(luò)資源的清理及處置的問題為了更好地支撐業(yè)務(wù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)資源容量及其覆蓋率需要適度超前，且需要根據(jù)市場發(fā)展的變化不斷擴容，但這會給提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率的管理帶來一定的難度。一些接入項目在前期市場評估不準(zhǔn)，建設(shè)多年后業(yè)務(wù)仍然發(fā)展不起來，共計負(fù)利潤、低資源利用率的固定網(wǎng)絡(luò)接入機房68個，但若拆除固定網(wǎng)絡(luò)接入機房對歷史投資造成浪費，降低網(wǎng)絡(luò)資源的覆蓋范圍。(3)移動基站與固定網(wǎng)絡(luò)機房租金超標(biāo)準(zhǔn)的問題移動基站與固定網(wǎng)絡(luò)機房新租及續(xù)租租金水平有一半以上站點超過核定標(biāo)準(zhǔn)，公司年初制定的預(yù)算標(biāo)桿和

12、租金標(biāo)準(zhǔn)未能得到有效執(zhí)行，公司整體約束機制執(zhí)行力度不夠。區(qū)縣分公司重視程度不夠，分管領(lǐng)導(dǎo)沒有真正到現(xiàn)場參與租金電價的協(xié)調(diào)談判。區(qū)縣分公司的業(yè)績指標(biāo)以收入類為主，運行維護成本考核指標(biāo)設(shè)在運行維護部。(4)投資與降本的問題公司的建設(shè)進度與成本管控存在一定的博弈。公司不斷在進行大量投資(3G、亞運工程等)，特別是3G業(yè)務(wù)的開展，為解決基站覆蓋率的問題，當(dāng)時公司的全部注意力都集中在基站的新增進度上，工程進度的時間緊迫性，令建設(shè)部門往往不計成本租用站點，建設(shè)規(guī)范往往不能保證，即運行維護部門未能參與前期的設(shè)備選型、通信站點選址、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)參數(shù)設(shè)定等，移動基站與固定網(wǎng)絡(luò)機房租金、水電成本不斷增加，運行維護部后

13、期承擔(dān)管控成本的壓力巨大。(5)數(shù)據(jù)庫支撐系統(tǒng)的問題移動基站與固定網(wǎng)絡(luò)機房租金、水電成本每年近1.5億元，特點是合同多、站點多、數(shù)據(jù)量大、動態(tài)變化。廣州分公司現(xiàn)缺少有效的數(shù)據(jù)庫支撐系統(tǒng)進行管理，目前基本依靠手工臺賬進行操作，工作量大，容易出錯，因此效率不高，數(shù)據(jù)統(tǒng)計不準(zhǔn)確、及時。運行維護部、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部門的物業(yè)管理，區(qū)縣分公司的物業(yè)管理，四郊縣公公司(花都、從化、增城、番禺)的支付管理，無統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫支撐系統(tǒng)平臺。目前仍然基于郵件的方式。 (6)長期積累的管理問題由財務(wù)部牽頭進行的銀行托收、押金清理等工作，是指移動基站搬遷后未取消銀行托收或是建設(shè)前期開通后站點中途停建等需取消銀行托收，通過員工借

14、款所支付的押金，如果站點不存在或者是合同終止的，需取回押金，此為多年積累下來的問題，因臺賬信息等不完整，導(dǎo)致追溯難度較大。目前急需要建立的各類臺賬等工作，由于前期積累的基礎(chǔ)信息不完整，需花費大量的人力。(7)業(yè)主及規(guī)劃改造的問題因物價上漲、業(yè)主對通信站點逐漸了解后認(rèn)為通信運營商對通信站點的租用屬于供方市場，因此業(yè)主會提出較高的租金、電費單價(主要是業(yè)主單方面加入了公攤與功耗)，此時通信運營商常處于被動局面，為了保住移動基站或固定網(wǎng)絡(luò)機房站點與保證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，即使面對租金、水電成本管控的課題，即使業(yè)主提出的較高的價格，往往也只能遷就業(yè)主，使得成本難于降低，特別是室內(nèi)分布、與移動共址的站點，租金、電

15、費單價談判難度很大。同時廣州市區(qū)范圍大、站點范圍廣，由于市政規(guī)劃、改造、村民投訴等原因，導(dǎo)致移動基站被迫搬遷，在找到新的替換站點時，不僅需部分投資，還會產(chǎn)生新的租金、電費單價，整體看價格水平呈上升的趨勢。(8)電費的節(jié)能降耗問題設(shè)備選型涉及設(shè)備的能耗指標(biāo)，但中國聯(lián)通廣州分公司無采購權(quán)。省公司前期應(yīng)在同等條件下優(yōu)先考慮采購高集成度、低功耗的網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備和移動基站設(shè)備，采購能效比高的空調(diào)設(shè)備和轉(zhuǎn)換效率高的電源設(shè)備。單從降能耗的角度來做網(wǎng)絡(luò)調(diào)整(即老舊設(shè)備和高能耗設(shè)備改造退網(wǎng))顯然不合理，不僅影響網(wǎng)絡(luò)正常運行也會帶來新的投資。在現(xiàn)有運行的設(shè)備上推廣節(jié)能新技術(shù)同樣會產(chǎn)生新的投資，由于條件限制，節(jié)能回報與

16、投資改造不一定成正比。公司前期網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不規(guī)范，如前期機房建設(shè)時存在設(shè)備擺放不規(guī)范、下送風(fēng)的地板高度不夠，地板下存在線纜均阻礙空調(diào)送風(fēng)，降低空調(diào)效能。2、運行維護修理費運行維護修理費分為代維費、單次日常修理費與大修理、維保費。由于大修理項目數(shù)量少，審批嚴(yán)格，計劃可控;因此主要分析代維費、單次日常修理費與維保費。(l)代維是指通過與設(shè)備制造商或具有維護能力與資質(zhì)的第三方簽訂協(xié)議，委托代理維護服務(wù)。依照協(xié)議條款，代維服務(wù)的提供方作為維護主體，負(fù)責(zé)代維線路、設(shè)備、機房的全部或部分日常維護、故障處理等工作，委托方對代維服務(wù)質(zhì)量加以考核。代維的關(guān)鍵問題與原因客戶終端數(shù)量的核對問題客戶終端委托代維由運行維護

17、部實施，終端按專業(yè)分為數(shù)據(jù)與語音，但專業(yè)中的小類劃分不能與市場部的產(chǎn)品類一致。年初預(yù)算時不能按收入預(yù)測并配置成本。產(chǎn)品歸類調(diào)整后，委托單價也應(yīng)作出相應(yīng)的調(diào)整。光纜委托劃分不夠細(xì)化同物理路由的第二條光纜委托單價應(yīng)下降，目前僅按比例進行拆分。光纜專業(yè)的路由信息未能建成數(shù)據(jù)庫資源管理系統(tǒng)，而公司經(jīng)過整合、網(wǎng)絡(luò)也相應(yīng)調(diào)整，各項核對工作需要大量的人力。大客戶專線的自維為做好差異化服務(wù)，大客戶專線的四、五星客戶需要自維，由于部分大客戶集群網(wǎng)點多、單點設(shè)備少的特點，目前部分專線由代維公司維護，技術(shù)無法保證，同時存在代維費用的支出。(2)單次日常修理費是指對網(wǎng)絡(luò)日常維護所涉及的障礙處理、單次修理、小型檢修等費

18、用，以下簡稱修理費。趨勢說明:5月份固網(wǎng)修理費，一次性調(diào)整了1一4月光纜遷改項目修理共140萬元計入工程費。修理的關(guān)鍵問題與原因投資與成本的界定光纜修理時容易混淆投資與成本的范圍。按定義:“固定資產(chǎn)后續(xù)支出滿足以下一條以上(含一條)條件時不屬于大修理項目，應(yīng)納入投資項目管理:增加了新的生產(chǎn)能力或網(wǎng)絡(luò)能力;對線路、設(shè)備優(yōu)化擴容、補缺配套的改建性項目;線路敷設(shè)方式改變;需要將在用設(shè)備或停用設(shè)備移至異地安裝并增加新的功能用于再生產(chǎn)的項目;由于自然災(zāi)害、人為災(zāi)害等引起了固定資產(chǎn)的報廢，而后又投資恢復(fù)建設(shè)的;市政建設(shè)、公(鐵)路施工等引起遷改，并發(fā)生了固定資產(chǎn)的報廢，而后又投資恢復(fù)建設(shè)的?！薄熬€路敷設(shè)方

19、式改變”屬投資的界定容易起歧義，廣州市大大小小的遷改較多，有市政正式公函的道路遷改，也有村民的私人房屋或路基塌方遷改，涉及光電纜遷改時，由于市政或村民遷改的計劃性不強，公司內(nèi)部投資從立項到實施的時間周期基本上保證不了遷改的時間進度，為保證網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運行，一般按應(yīng)急方式委托修理，然后采取專項清理的方式調(diào)賬，如2010年需要費用約320萬元。維修過程中購買設(shè)備項目資本化的問題日常維護中需對已經(jīng)老化的、故障率高的光電纜、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行修理更換。維修費中部分維護用料包括光纜、電池、儀器儀表、整流模塊、切換變頻器等。財務(wù)部要求其中采購金額達到固定資產(chǎn)額度(2000元以上)，且經(jīng)確認(rèn)達到原設(shè)備原值的500k

20、的維護材料應(yīng)列支固定資產(chǎn)。但因預(yù)算及項目立項周期過長的問題未將此部分項目資本化。(3)維保是指在設(shè)備保修期外，通過與設(shè)備制造商或由具有技術(shù)服務(wù)提供資質(zhì)的第三方簽訂階段性服務(wù)協(xié)議(通常為一年)，獲得有償技術(shù)服務(wù)。維保合同實行全省統(tǒng)簽，單價比較合理。廣州作為省會城市，屬地化負(fù)責(zé)國際出口、跨省、省內(nèi)跨地市公共網(wǎng)元的維護，運行維護成本應(yīng)區(qū)分本地網(wǎng)元與公共網(wǎng)元的維護成本，存在公共網(wǎng)元運行維護成本分出與分入核算的公正性、合理性問題，固定資產(chǎn)折舊的分?jǐn)倖栴}。公共網(wǎng)元按專業(yè)區(qū)分，如傳輸、交換、數(shù)據(jù)、動力與無線專業(yè)，省公司專業(yè)管理人員來定義并區(qū)分公共網(wǎng)元比較合理，但公共網(wǎng)元屬性的核對結(jié)果無最終可共享的信息，且網(wǎng)

21、絡(luò)逐年增加或調(diào)整，更無信息更新，因此公共網(wǎng)元成本的分出與分入無準(zhǔn)確的依據(jù);目前維保費合同在實行全省統(tǒng)簽時，省公司指定專人負(fù)責(zé)某個設(shè)備供應(yīng)商的合同簽訂工作，如上海貝爾，但上海貝爾不僅生產(chǎn)傳輸設(shè)備也生產(chǎn)交換設(shè)備，意味著這個合同簽訂人員負(fù)責(zé)兩個專業(yè)(但他只是一個專業(yè)的主管)，在公共網(wǎng)元的核對上，分公司因利潤的壓力迫切需要對公共網(wǎng)元成本分出、分入精確化，但省公司職能部門維保工作的專業(yè)交叉管理方式與成本壓力意識不強，令公共網(wǎng)元屬性的核對工作無法真正推動，在公共網(wǎng)元數(shù)據(jù)無常態(tài)管理的客觀因素之下，意味著公共網(wǎng)元的折舊分?jǐn)偣ぷ饕矡o法精確到省內(nèi)的分公司。3、電路及網(wǎng)元租賃費電路及網(wǎng)元租賃費指中國聯(lián)通廣州分公司各

22、級公司在境內(nèi)所租用其他運營商或公司資源的支出費用，包括租用電路、網(wǎng)元(衛(wèi)星、管道、桿路、光纜/光纖、波道、互聯(lián)網(wǎng)端口等)、設(shè)備等的支出費用?？陀^原因上，我司線纜及管道資源在某些區(qū)域缺乏(如:南沙、開發(fā)區(qū)和個別壟斷大樓)，其他運營商資源較豐富，在接入間或基站節(jié)點缺乏的區(qū)域新增單個客戶，接入成本比租用成本高。各運營商的資源分布不均勻的情況，租用電路作為業(yè)務(wù)開通的過渡方案，待資源到達后進行電路改造。聯(lián)通已有主用路由，客戶要求不同運營商接入端為備用路由，一般為國際電路為主。趨勢分析12月份大客戶(PCCw合作)做年度付款，補預(yù)提導(dǎo)致額度增加。電路及網(wǎng)元租賃關(guān)鍵問題與原因動態(tài)管理問題網(wǎng)絡(luò)不斷新建與擴容，

23、新增資源核查不實、資源到達后未及時退租、業(yè)務(wù)收入為0時未及時退租均導(dǎo)致租用成本浪費。公司建設(shè)部門在完成新建網(wǎng)絡(luò)與擴容時，因驗收不及時，或者運行維護部門未介入建設(shè)的前期工作，同時公司無數(shù)據(jù)庫共享支撐系統(tǒng)，成本照常支付造成浪費;業(yè)務(wù)部門在業(yè)務(wù)停用之后無人發(fā)起業(yè)務(wù)停業(yè)單，因業(yè)務(wù)經(jīng)理更換頻繁，工作無交接，成本照常支付造成浪費。成本效益問題區(qū)縣分公司落地或發(fā)起的部分大客戶會出現(xiàn)收入小于成本的情況，有兩種具體考慮:重要大客戶組網(wǎng)業(yè)務(wù)的某個節(jié)點，由于資源無法覆蓋，只能租用其他運營商或公司的資源進行接入，如果按節(jié)點核算收入小于成本的情況;區(qū)縣分公司雖評估了潛在收入，但與預(yù)期出現(xiàn)較大偏差，業(yè)務(wù)收入低于成本的情況

24、。四、中國聯(lián)通廣州分公司運行維護成本管控的改進策略根據(jù)運行維護成本重點科目的關(guān)鍵問題與原因，其管控改進策略可歸集到幾個方面:分解細(xì)化成本管控目標(biāo)、升級成本管控信息平臺、再造成本管控流程、強化成本效益考評。(一)分解細(xì)化成本管控目標(biāo)分解成本管控目標(biāo)，將“誰花錢控制誰”轉(zhuǎn)換到“誰花錢誰控制”上來。根據(jù)成本形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)特點分配任務(wù)，界定責(zé)任，以便評價效果，激勵與約束形成良性循環(huán)。區(qū)縣準(zhǔn)利潤中心管理強化區(qū)縣分公司等一線經(jīng)營單元的效益經(jīng)營意識，轉(zhuǎn)變定位，由單純的“收入中心”轉(zhuǎn)化為“準(zhǔn)利潤中心”管理模式，實現(xiàn)資源配置與產(chǎn)出的緊密結(jié)合，將效益觀念貫徹到市場一線，從銷售前端開始推動效益經(jīng)營。同時賦予區(qū)縣一定

25、的銷售決策權(quán)和資源控制權(quán)，實現(xiàn)責(zé)權(quán)利統(tǒng)一，激發(fā)一線活力，引導(dǎo)和促進一線發(fā)展和資源投入進入有效、健康的良險循環(huán)。準(zhǔn)利潤指自營業(yè)務(wù)收入減直接成本與間接成本后所得差值。直接成本指人工成本、日常管理費用、營業(yè)費用、營業(yè)廳費用、客戶終端委托代維費(運行維護成本中的代維費)、用戶欠費損失等;間接成本指運行維護成本中的電路及網(wǎng)元租賃費，移動基站、固定網(wǎng)絡(luò)機房租賃費與水電費，本地的運行維護修理費等。電路及網(wǎng)元租賃費產(chǎn)生于聯(lián)通資源無法到達時大客戶接入的過渡方案或國際落地大客戶電路的備份路由，由區(qū)縣分公司主動分析大客戶的收入、成本效益，“誰花錢誰控制”。同理，如果各區(qū)縣分公司主動參與各自轄內(nèi)存量移動基站、固定網(wǎng)絡(luò)

26、機房續(xù)租談判，將比起“收入中心”時取得更大的成本節(jié)約值。推動準(zhǔn)利潤中心應(yīng)注意的問題:(l)做好宣貫和培訓(xùn)工作。準(zhǔn)利潤中心管理作為新的管理方式，在實施初期必然會存在大量的實際困難，應(yīng)加強宣傳、講解實施準(zhǔn)利潤中心管理的重要性和必要性，直接成本納入準(zhǔn)利潤考核較容易理解與接受，間接成本納入準(zhǔn)利潤考核需要各縣區(qū)樹立公司成本管控的大局觀念。(2)做好支撐工作。在滿足準(zhǔn)利潤核算數(shù)據(jù)需求的前提下，要優(yōu)化現(xiàn)用的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)以支撐復(fù)雜的取數(shù)規(guī)則、數(shù)據(jù)計算和整理，避免過多增加工作量，增加管理成本，加大推行難度，同時也便于及時向被考核單元提供數(shù)據(jù)支持。(3)做好人力資源配置工作。避免人力資源配比失衡，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加區(qū)

27、縣分公司的工作負(fù)擔(dān)。2、運行維護部內(nèi)部成本管控的目標(biāo)分解基于價值鏈的管理思路，在于啟發(fā)員工所在的各個控制環(huán)節(jié)共同參與。運行維護部負(fù)責(zé)成本管理的運營管理室承擔(dān)上級主管部門(省公司運行維護部門)對分公司運行維護成本的考核指標(biāo)，占其KPI指標(biāo)的80%，運營管理室承擔(dān)運行維護成本完成率的考核，負(fù)成本管理責(zé)任。直接責(zé)任分解到與運行維護成本科目相關(guān)聯(lián)的科室。代維費分解到無線室、接入網(wǎng)室、基礎(chǔ)網(wǎng)室、集團客戶響應(yīng)室，其分別負(fù)責(zé)無線基站、接入機房與電纜配套、光纜、大客戶專線的委托代維，其他運營商或公司資源(電路、網(wǎng)元)租用費分解到集團客戶響應(yīng)室。在委托單價一定的情況下，委托數(shù)量動態(tài)變化時的精細(xì)化管理尤其重要，精

28、細(xì)化管理強調(diào)數(shù)據(jù)化、精確性;精確操作避免成本的虛增。修理費分解到接入網(wǎng)室、基礎(chǔ)網(wǎng)室、動力室、無線室，其分別負(fù)責(zé)全網(wǎng)大量的電纜、光纜及動力配套及無線基站的修理審核與驗收。移動基站、固定網(wǎng)絡(luò)機房水電費的降低在于現(xiàn)網(wǎng)節(jié)能降耗的有效管理，主要由動力室負(fù)責(zé)。動力室負(fù)責(zé)空調(diào)節(jié)能工作:冬季關(guān)停固定網(wǎng)絡(luò)接入機房空調(diào)，合理設(shè)置通信站點空調(diào)的溫度，組織代維公司定期清洗空調(diào)室內(nèi)外機和主機維護，通過動力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)實時監(jiān)控機房溫度，確保機房空調(diào)設(shè)置的合理性，并及時發(fā)現(xiàn)空調(diào)的故障從而節(jié)省成本;負(fù)責(zé)推廣節(jié)能新技術(shù):推廣開關(guān)電源休眠、無線載波軟件節(jié)能等節(jié)能技術(shù)，空調(diào)外機加裝噴淋(霧)裝置，空調(diào)外機噴納米涂料，推廣準(zhǔn)確送風(fēng)節(jié)

29、能，推廣空調(diào)自適應(yīng)等節(jié)能技術(shù);負(fù)責(zé)節(jié)能降耗規(guī)章制度學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)，落實機房用電管理責(zé)任制等。其他所有專業(yè)設(shè)備(語音、交換、數(shù)據(jù)、傳輸)管理科室負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)停用的設(shè)備進行下電。而全體運行維護部員工參與到移動基站、固定網(wǎng)絡(luò)機房以及辦公區(qū)域的節(jié)能工作中。3、運行維護成本管控的目標(biāo)責(zé)任前移移動基站、固定網(wǎng)絡(luò)機房水電費的降低在于前期的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃選址管理、設(shè)備準(zhǔn)入管理及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)范管理。主要由公司規(guī)劃部門、建設(shè)部門承擔(dān)新增移動基站、固定網(wǎng)絡(luò)機房成本，同時做好基礎(chǔ)設(shè)施與其他運營商的共建共享工作。移動基站、固定網(wǎng)絡(luò)機房租金、水電費的降低在于選址，特別避免對站點周圍環(huán)境考察不周，建成后時間不長被逼遷的現(xiàn)象(不僅浪

30、費成本，更主要是令投資失敗)。規(guī)劃時，盡量以最小的投資解決網(wǎng)絡(luò)的問題，將區(qū)縣分公司、運行維護部的意見多維度納入評審，即考慮選址周圍民眾對移動基站輻射的敏感度，周圍存量基站的情況是否可互補等等。負(fù)責(zé)設(shè)備選型的省公司專業(yè)主管部門統(tǒng)籌考慮設(shè)備準(zhǔn)入能耗指標(biāo)，同等條件下優(yōu)先考慮采購高集成度、低功耗的網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備和移動基站設(shè)備以及能效比高的空調(diào)設(shè)備和轉(zhuǎn)換效率高的電源設(shè)備;開關(guān)電源要求具備休眠功能;合理配置供電設(shè)備，保證供電設(shè)備工作在合理的容量和功率因數(shù)下，優(yōu)化設(shè)計供電線路，減少配電線損耗;合理配置空調(diào)的制冷量，機柜布局和空調(diào)位置設(shè)計應(yīng)考慮優(yōu)化氣流組織等等。移動基站、固定網(wǎng)絡(luò)機房水電費的降低在于嚴(yán)把建設(shè)關(guān)，降

31、低用電單價。主要由公司負(fù)責(zé)工程建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部負(fù)責(zé)。機房建設(shè)時設(shè)備擺放規(guī)范、地板高度合符要求，精確送風(fēng)，使空調(diào)效能最優(yōu)等;嚴(yán)格控制通信站點的引電方式，要求至少70%的新建基站引電采用“直供電方式+非普通工業(yè)用電”，若需要第三方供電，電價不超過當(dāng)?shù)毓╇娋址瞧展I(yè)用電性質(zhì)單價的150k。(二)升級成本管控信息平臺無論是精細(xì)化管理手段需求、目標(biāo)管理手段需求還是中國聯(lián)通廣州分公司基礎(chǔ)管理現(xiàn)狀均迫切需要升級成本管控信息平臺。1、目的與作用:基于運行維護成本科目全局搭建運行維護成本管理系統(tǒng)，包括租賃費、水電取暖費管理、網(wǎng)絡(luò)運行維護物資管理，大修理、單次日常修理與運行維護審批管理，細(xì)化管理顆粒度，形成各價值

32、鏈部門的信息共享和資源協(xié)同;提供精確化、細(xì)微化、定量化的成本細(xì)分管控的基礎(chǔ)與手段。2、內(nèi)容:成本管理數(shù)據(jù)庫包括成本管理信息與成本數(shù)據(jù)。資源:合同基本信息、合同簽署對方信息、對標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)、成本管理績效考核、成本管理效率評價。數(shù)據(jù):成本數(shù)據(jù)的經(jīng)濟指標(biāo)(單價)，技術(shù)指標(biāo)(數(shù)量)。注意的問題:數(shù)據(jù)不僅僅指成本的單價與數(shù)量，應(yīng)該涵蓋一系列最終以成本數(shù)據(jù)為體現(xiàn)形式的關(guān)鍵的、關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。通信運營商運行維護成本的關(guān)鍵關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)應(yīng)包括詳盡的網(wǎng)絡(luò)固定資產(chǎn)信24息。上文已提及通信運營商的特點是“客戶無論使用移動通信業(yè)務(wù)，還是語音、數(shù)據(jù)、圖像及多媒體通信與信息服務(wù)，是感知網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定與否的過程”，同時其高科技的網(wǎng)絡(luò)

33、設(shè)備轉(zhuǎn)資工作后的固定資產(chǎn)也是成本折舊分?jǐn)偟闹匾罁?jù);固定資產(chǎn)的增添、退網(wǎng)或利舊將直接影響運行維護成本(維保、代維、修理與耗材)與網(wǎng)絡(luò)運行成本(電費)支出與投資額度。3、形式:根據(jù)管理現(xiàn)狀和需要，系統(tǒng)不僅包含數(shù)據(jù)庫，結(jié)合具體流程與管理特征，盡可能集成，防止重復(fù)勞動。4、維護:系統(tǒng)需要不斷維護，當(dāng)工作內(nèi)容與流程改變時相應(yīng)地更新功能。注意的問題:不適合公司內(nèi)部人員兼職開發(fā)系統(tǒng)，往往會因為兼職開發(fā)人員的變動致使無人更新系統(tǒng)，或者因為技術(shù)力量不夠集中，導(dǎo)致開發(fā)效率不高，開發(fā)周期過長，建議如果由公司內(nèi)部人員負(fù)責(zé)開發(fā)，應(yīng)設(shè)定專崗或者與外部專業(yè)軟件開發(fā)公司簽定合同，保證工作的延續(xù)性。(三)再造成本管控流程從公

34、司整體出發(fā)，摒棄慣性的思維方式，通過全局把握企業(yè)管理流程從而重新審視原有的流程，進而關(guān)注到每一個細(xì)小環(huán)節(jié)，再予以優(yōu)化。同時流程的再造并不是專項工作或階段性工作，因此它不是一勞永逸的，而應(yīng)該根據(jù)實際情況的變化不斷改進和持續(xù)優(yōu)化。目前部分影響效益的關(guān)鍵流程制度設(shè)計不閉環(huán)或是制度政策執(zhí)行、落實不到位，事后清理成為了降本增效常見舉措。優(yōu)化和強化以運行維護部牽頭的跨部門、常設(shè)的網(wǎng)絡(luò)運行維護成本控制組織和運作體系，運行維護部門牽制網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心(規(guī)劃職能)源頭性的站點規(guī)劃，引導(dǎo)區(qū)縣征樓和物業(yè)維護行為，構(gòu)建貫穿價值鏈各節(jié)點的倒逼機制，形成利益共同體。房屋及設(shè)備租賃費、水電取暖動力費占運行維護成本的

35、64.04%，屬于重點管控的科目。通過2010年合同清理專項工作，從7699份合同中清理出可能存在風(fēng)險的合同262份:已完成初次付款(或兩次)，但由于業(yè)主或物業(yè)原因等使工程建設(shè)無法進行下去，需辦理終止合同，“工程期一已付款一不再建”122份，這種情況警示應(yīng)減少首次付款的比例，以減少成本的支付;設(shè)備已搬遷，但尚未簽完終止合同，同樣有追索的風(fēng)險，歸類為“運行維護期一搬遷(停用)一無終止合同”142份。說明公司負(fù)責(zé)工程建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部、負(fù)責(zé)成本支付與合同管理的綜合財務(wù)部、負(fù)責(zé)成本歸口管理部門的運行維護部門無閉環(huán)流程設(shè)計。關(guān)鍵流程設(shè)計:移交工作時的簽收清單需全面，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部將新建基站、機房初驗移交運行

36、維護部門時，除固定資產(chǎn)數(shù)量、技術(shù)參數(shù)合格外，增加租用合同、物業(yè)聯(lián)系信息;拆站設(shè)定竣工回復(fù)工單，運行維護部實施拆站流轉(zhuǎn)至綜合財務(wù)部，待更新合同信息、中止費用支付后刁竣工回單;統(tǒng)一基礎(chǔ)管理信息，運行維護部維護錄入基站、機房信息、財務(wù)部錄入基站、機房E即信息與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部簽訂的合同中名稱、字段、編碼與保持一致;運行維護部與綜合財務(wù)部按月定期核對物理站點與合同站點信息，避免成本漏付、多付。電路及網(wǎng)元租賃費用占比不高(2.460k)，但租用其他運營商或公司資源的大客戶產(chǎn)生的經(jīng)濟效益大，或者用于補網(wǎng)的電路及網(wǎng)元租賃出于重要性、戰(zhàn)略性考慮，因此也屬于重點管控的科目，因為無閉環(huán)管理，成本浪費的情況依然存在。負(fù)責(zé)

37、發(fā)展業(yè)務(wù)的集團客戶中心客戶經(jīng)理更換頻繁，且工作交接不全面，存在業(yè)務(wù)停用后運行維護部門成本照付的案例;負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部每年按投資新增或擴容網(wǎng)絡(luò)加大覆蓋范圍，初驗后將移交運行維護部門，但有的工程期長，或運行維護部未能參與前期的規(guī)劃，運行維護部更新網(wǎng)絡(luò)資源的信息滯后，因此存在成本的浪費。關(guān)鍵流程設(shè)計:設(shè)定業(yè)務(wù)收入核查機制，以租用其他運營商或公司資源的大客戶列表按月發(fā)起業(yè)務(wù)收入核查，收入為O的經(jīng)確認(rèn)后啟用退租流程;設(shè)定業(yè)務(wù)停業(yè)拆機竣工回復(fù)工單，由客戶經(jīng)理發(fā)起，流轉(zhuǎn)至運行維護部拆機并更新租用信息，辦理費用停付后才竣工回單;設(shè)定成本支付前網(wǎng)絡(luò)資源確認(rèn)流程，用于補網(wǎng)的電路及網(wǎng)元租賃由網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部門

38、項目經(jīng)理、專業(yè)維護人員確認(rèn)后才付款。從源頭管控成本、節(jié)約投資，明確內(nèi)部移動網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò)共享資源以及外部與電信、移動共建共享的體系性策略方案，建立完整的共建共享管理流程。同時外部共建共享工作也是國家對幾大通信運營商減少重復(fù)投資的原則性要求。強調(diào)以人為核心的全員參與管理，不能體現(xiàn)在字面上，容易忽視的是作為管理職能的省公司專業(yè)主管部門是否真正為定規(guī)則而定規(guī)則呢?例如維保費用的分出分入管理不準(zhǔn)確的問題;例如應(yīng)急情況下進行修理項目的資本化問題，涉及投資立項的周期象雙刃劍，必要的審核環(huán)節(jié)需要做出審核時限的服務(wù)承諾，否則事后成本調(diào)賬成為修理的主要特點。(四)強化成本效益考評升級成本管控信息平臺，便有了系統(tǒng)

39、而精確的的數(shù)據(jù)支撐，基于價值鏈的成本管控思路統(tǒng)一了成本形成各關(guān)鍵崗位或環(huán)節(jié)的全員成本管控意識，有了全員的成本管控意識還不能將成本管控效益真正落實，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資本增值刁是成本管控的終極目標(biāo)，必需強化成本效益考評刁能在實施的過程中有效激勵與約束，實現(xiàn)資本增值。不僅分析經(jīng)營決策前的成本效益，同時不斷跟蹤評估決策后的實施效果，發(fā)現(xiàn)偏差即時調(diào)整實施策略，建立約束激勵機制，可評估各成本科目的節(jié)約貢獻水平，獎勵個人、項目組與部門，并與績效掛構(gòu)。由區(qū)縣準(zhǔn)利潤中心考核制落實以接入客戶的固定網(wǎng)絡(luò)接入機房為分析對象，按月分析語音設(shè)備、數(shù)據(jù)設(shè)備及電纜資源利用率、分析放號線數(shù)及月收入、機房租金、機房水電費、機房代維費、客戶終端委托代維費，甄別出現(xiàn)網(wǎng)中負(fù)利潤、低資源利用率接入機房共68個，根據(jù)固定網(wǎng)絡(luò)接入機房的區(qū)縣分布，劃分責(zé)任進行綜合市場挖潛評估，以針對性地進行市場拓展，若具備優(yōu)化合并周邊基站和室分機房資源所需的技術(shù)、接入可行性條件，可充分利用資源整合優(yōu)勢，降低運行維護成本;大客戶租用其他運營商或公司的資源(電路與網(wǎng)元)由所屬區(qū)縣負(fù)責(zé)，需進行收入、成本比照，避免出現(xiàn)成本大于收入的項目，本地發(fā)展的大客戶收入核對工作可直接取數(shù)于分公司的計費系統(tǒng)，需要動態(tài)關(guān)注的是跨域落地電路攤分收入，總原則是成本要帶來收入，且成本少于收入。2、從源頭管控成本由規(guī)劃部門(甚至業(yè)務(wù)部門)、