ERP獎懲考核文件

1、 浙江夏興電子科技有限公司文 件 編 號ERP實施運行考核制度頁數(shù)：5頁A/0第一條 目的：為了保障公司ERP項目上線正常運行，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性、性，為此制定本規(guī)定。第2條 項目小組：行政部、采購部、銷售部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、質(zhì)量部等六個部門。 第3條 項目實施及運行期間，項目各部門必須將自己的資源（人力、物力、時間、資料等）予以全面協(xié)調(diào)，如屢次出現(xiàn)失誤應(yīng)予以相應(yīng)措施處罰。第四條 罰款標準：1 處罰方式A：錄入數(shù)據(jù)錯誤者，處罰10元。2.處罰方式B：屢次錄入數(shù)據(jù)錯誤者或者錄入重要數(shù)據(jù)信息者（如數(shù)量，單價，總價，單位），視情節(jié)處罰100-500元，請主管部分考慮應(yīng)用崗位人員的調(diào)換。3.處罰方

2、式C：延時錄入數(shù)據(jù)以及未錄入數(shù)據(jù)者，處罰10元。4.處罰方式D：屢次延時錄入數(shù)據(jù)以及未錄入數(shù)據(jù)者，視情節(jié)處罰100-500主管部分考慮應(yīng)用崗位人員的調(diào)換。5.處罰方式E：對于故意錄錯及不錄數(shù)據(jù)者，將追究當事人承擔(dān)經(jīng)濟損失，并保留追求當事人法律責(zé)任的權(quán)力，情節(jié)嚴重的，除賠償經(jīng)濟損失外還將解除勞動合同。6.處罰方式F：商業(yè)秘密外泄，造成重大經(jīng)濟損失的，將追究相關(guān)法律責(zé)任。第五條 本規(guī)定所指的錯誤是指：本部門已經(jīng)審核過，還有錯誤的，或影響下一部門或下一流程的，均屬于處罰范圍。第六條 各部門錯誤及處罰細則：1、銷售（1） 客戶基礎(chǔ)資料建立時錄入錯誤的。（處罰方式：A） （2） 銷售訂單錄入錯誤，錄錯客

3、戶、交期的。（處罰方式：A） （3） 銷售訂單中錄錯成品規(guī)格、數(shù)量、單價的。（處罰方式：B） （4） 銷售訂單錄錯客戶特殊要求的。（處罰方式：A）（5） 在出貨前未錄入發(fā)貨單或錄入有錯誤的。（處罰方式：C）（6） 訂單推后/提前/取消等未及時更新系統(tǒng)的,且更新后沒及時知會調(diào)度的。（處罰方式：C）（7） 收款單中客戶、回款單位、回款金額錄入有誤的。（處罰方式：B） （8） 私自虛做銷售訂單、發(fā)貨單或增大其數(shù)量、抬高其單價。（處罰方式：E） 2、生產(chǎn)（1） 未按公司流程要求錄入計劃工單的。（處罰方式：A）（2） 計劃工單錄錯成品料號,數(shù)量,要求完成日期的。（處罰方式：B）（3） 計劃工單匹配錯銷售

4、訂單的。（處罰方式：A）（4） 委外工單未及時錄入的。（處罰方式：C） 3、采購（1） 錄錯采購單之供應(yīng)商名稱、日期、請購單號的。（處罰方式：A）（2） 采購單之物料料號、數(shù)量、單價、單位、稅率、交期、供應(yīng)商等數(shù)據(jù)，若因工程變更、業(yè)務(wù)變更及管理層人員要求進行合理變更的，在該采購單未入庫時，采購人員未按要求反審修改其采購單，而造成在電腦里該采購單不能進行修改的。（處罰方式：B）（3） 采購之物料料號、數(shù)量、單價、供應(yīng)商等數(shù)據(jù)，若公司沒有采購入庫該物料或入庫的數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商與請款的不符的，而采購又按錯誤的進行請款的。（處罰方式：A）（4） 私自虛做采購單、入庫單或增大其數(shù)量、報高其單價。

5、（處罰方式：E）。 4、倉庫(原料、成品、助劑、輔材庫）（1）沒有領(lǐng)料單單而發(fā)料的（特殊情況的，需要在1個工作日內(nèi)補齊領(lǐng)料單）。（處罰方式：A）（2） 收了采購進貨材料而未及時在系統(tǒng)里填寫進貨單的。（處罰方式：A）（3） 收貨時，系統(tǒng)里列示的與實際收貨材料數(shù)量及物料種類、規(guī)格不相符而不報告采購和上級，而自行決定收貨的。（處罰方式：B）（4） 發(fā)料時，未按領(lǐng)料單上列明的品號、品名規(guī)格及數(shù)量進行發(fā)料的。（處罰方式：B） （5） 未及時將已入庫存之材料填寫入庫單的。（處罰方式：A）（6） 盤點時，實物與電腦帳數(shù)量不一致物料超過總物料的1%的。（處罰方式：A） （7） ERP系統(tǒng)里有顯示現(xiàn)存量，而實際

6、倉庫沒有的或數(shù)量不一致的(按每一物料進行處罰)。（處罰方式：A）（8） 退料給供應(yīng)商未及時打印退貨單的。（處罰方式：B）（9） 發(fā)貨給客戶未及時打印銷售出庫單的。（處罰方式：B）（10） 銷售出庫單所列貨品或數(shù)量與實際出庫不相符的。（處罰方式：B）（11） 材料入庫時，未按規(guī)定庫位錄入電腦的。（處罰方式：A） （12） 私自隨意調(diào)動倉位，造成倉位錯亂的。（處罰方式：A）（13） 未按流程簽核，隨意增加或減少/刪除到貨單、采購入庫的。（處罰方式：B） （14） 因工作疏忽，造成到貨單數(shù)量或者規(guī)格錯誤的。（處罰方式：A）（15） 未及時入庫，而造成其他部門人員無法使用相關(guān)資源、信息的。（處罰方式：

7、A） （16） 未及時在電腦里審核應(yīng)由原料庫審核的生產(chǎn)領(lǐng)料單(材料出庫單)、退料單等，而對生產(chǎn)線上造成影響的。（處罰方式：B）暫由車間主任作業(yè)5、 質(zhì)量（1）質(zhì)檢參數(shù)基礎(chǔ)資料建立時錄入錯誤的。（處罰方式：A）（2）來料和入庫檢驗單中錄入錯誤，錄錯允收與拒收以及數(shù)量的。（處罰方式：B）（3）檢驗單錄入延遲造成其他部門無法按時按量完成工作的。（處罰方式：C）（4）檢驗單推后/提前錄入，取消等未及時更新系統(tǒng)的,且更新后沒及時知會相關(guān)部門的。（處罰方式：D）（5）私自虛做檢驗單，或輸入不符檢驗事實結(jié)果的檢驗單數(shù)據(jù)的。（處罰方式：E）（6）勾結(jié)供應(yīng)商，通過虛開，瞞開，篡改系統(tǒng)單據(jù)以及泄露公司信息的手段，

8、實現(xiàn)個人收受不當利益的（處罰方式：F）6、 技術(shù)（1）系統(tǒng)料號，BOM，工藝路線錄等技術(shù)基礎(chǔ)資料建立時錄入錯誤的。（處罰方式：A）（2）E-BOM料號、用量、以及轉(zhuǎn)換關(guān)系建立時錄入錯誤的。（處罰方式：A）（3）研發(fā)領(lǐng)用料品未錄入領(lǐng)用單的。（處罰方式：A）（4）料號、BOM、工藝路線等技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)未按照正確方式修改影響其他部門或者其他流程正常運行的。（處罰方式：B）7、財務(wù)（1） 應(yīng)收、應(yīng)付、總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立時錄入錯誤的。（處罰方式：A）（2） 應(yīng)收和應(yīng)付收付款金額核對后錄入錯誤的。（處罰方式：B）（3） 收款單錄入延遲造成月結(jié)數(shù)據(jù)不準確，月結(jié)不能及時完成的。（處罰方式：C）（4） 私自虛作應(yīng)收

9、、應(yīng)付收付款賬目，或輸入與實際金額不一致數(shù)值的。（處罰方式：E）8、 公共單據(jù)（1） 單據(jù)制單人故意填寫成其他人員的。（處罰方式：A）（2） 凡因物料或?qū)嵨镆呀?jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移，而在1個工作日內(nèi)尚未在ERP系統(tǒng)里入庫或出庫的，將給予倉庫管理員處罰。（處罰方式：A）（3） 對打印出來的單據(jù)數(shù)據(jù)進行修改后，又不及時修改電腦里原單據(jù)的數(shù)據(jù)，對相關(guān)部門作業(yè)造成影響的。（處罰方式：B）（4） 原始材料進貨單、成品繳庫單、材料領(lǐng)料單、超領(lǐng)單、請購單、采購單、采購詢價單、報廢單等單據(jù)遺失的：（處罰方式：A）（5） 凡因特殊情況，需要立即發(fā)料處理的，如未能在電腦里打印出領(lǐng)料單來，也要由申請部門提供一張手寫的領(lǐng)料單，申

10、請部門應(yīng)在實物轉(zhuǎn)移后1個工作日內(nèi)必須補齊單證，否則對領(lǐng)料申請當事人記警告一次。（處罰方式：A）（6） 簽核的數(shù)據(jù)與電腦里的該編號的單據(jù)不相同的。（處罰方式：B）（7） 盜取他人密碼，私自進入ERP里進行數(shù)據(jù)增加、修改或刪除的。（處罰方式：E） （8） 通過解破密碼、更改系統(tǒng)設(shè)置或通過第三方軟件，私自侵入數(shù)據(jù)庫進行增加、修改或刪除數(shù)據(jù)的。（處罰方式：E）（9） 將本人的權(quán)限密碼轉(zhuǎn)告他人，而未真正履行其職責(zé)的（代理人的除外）。（處罰方式：A）（10） 未經(jīng)ERP系統(tǒng)負責(zé)人同意，隨意進入服務(wù)器數(shù)據(jù)庫進行增加、修改或刪除數(shù)據(jù)的。（處罰方式：D）（11） 提交的紙質(zhì)簽核單據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)里的對應(yīng)單據(jù)數(shù)據(jù)不一

11、致的。（處罰方式：A） （12） 單據(jù)如有問題時，由該單的制單人負責(zé)進行跟蹤、修改直至正確完畢。如發(fā)現(xiàn)單據(jù)有問題，應(yīng)最遲在48小時內(nèi)處理完畢，否則將予以制單人處罰。（處罰方式：A）（13） 在使用ERP過程中，如遇有不會操作或不會在ERP里如何處理的事項時，應(yīng)首先向部門主管報告，如部門主管不能處理時，應(yīng)向系統(tǒng)管理員報告，如未經(jīng)報告而自作主張自行處理或置之不理的。（處罰方式：B）（14） 如遇有操作電腦硬故障時，如需急用ERP的，應(yīng)先借用其他同事工作電腦先將ERP里面的操作處理完畢，不能借口電腦硬故障而不及時處理ERP里的事務(wù)造成其他部門不必要的困擾或公司損失。（處罰方式：A）（15） 如遇有E

12、RP系統(tǒng)異常故障或不能按公司要求去操作ERP系統(tǒng)時，應(yīng)及時告知系統(tǒng)管理員，則系統(tǒng)管理員去處理，凡未向系統(tǒng)管理員報告的，均視作該操作員未進行處理，凡因此而造成單據(jù)延后或其他部門人中未能及時調(diào)用該數(shù)據(jù)的，將視具體情況而作出至少警告一次的處罰。（處罰方式：A）（16） 故意在ERP系統(tǒng)里錄入無關(guān)的或錯誤的數(shù)據(jù)，造成相關(guān)部門誤解或造成錯誤作業(yè)的。（處罰方式：E）（17） 惡意刪除正確單據(jù)/惡意刪除正確數(shù)據(jù)/惡意將正確的數(shù)據(jù)改錯，造成數(shù)據(jù)錯誤/數(shù)據(jù)混亂的。（處罰方式：E）（18） 對于在ERP里的操作不知道/不明白，而又不向部門主管或管理員詢問，而隨意想當然錄入數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)錯誤/混亂的。（處罰方式：C

13、）（19） 對于某單據(jù)已不需要再往下執(zhí)行時，應(yīng)及時對其進行關(guān)閉處理。凡逾期30天未進行關(guān)閉處理的。（處罰方式：A）（20） 未經(jīng)允許，私自復(fù)制、盜取公司服務(wù)器里的任何電子資料及ERP數(shù)據(jù)的。（處罰方式：F）第七條 免責(zé)（1） 若因ERP軟件或第三方軟件（如操作系統(tǒng)，SQL系統(tǒng)）BUG原因造成錯誤的，在核實其BUG后，可以免責(zé)。（2） 若因ERP系統(tǒng)癱瘓，則時效性可視具體情況予以免責(zé)。（3） 本制度所列之錯誤，若自檢時發(fā)現(xiàn)錯誤并及時糾正且不影響任何人作業(yè)時，則可以不予處罰，但若此錯誤在結(jié)帳日或結(jié)帳日后被發(fā)現(xiàn)，則將給予其處罰。若錯誤的單據(jù)或不符合要求的單據(jù)已被下一層人員審核或單據(jù)被下一層人員調(diào)用時，將必須給予處罰。 第八條檢查與考核 （1） 本辦法由系統(tǒng)管理員組織各部門實施。 （2） 本辦法由系統(tǒng)管理員在總經(jīng)理和行政主管領(lǐng)導(dǎo)下進行檢查和考核。 第8條 獎勵1、