山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊-委托代征網(wǎng)上申報納稅人端

1、 山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)操作手冊山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)用戶操作手冊委托代征山東省地方稅務(wù)局神州數(shù)碼軟件有限公司目錄前言4綜述41委托代征模塊功能按鈕介紹5保存按鈕5取消按鈕5查詢按鈕52委托代征票證管理52。1本地打印機設(shè)置52.1。1操作步驟52.1。2注意事項72。2市場完稅證出具72.2。1操作步驟72。2。2注意事項92。3非市場完稅證出具92.3。1操作步驟102.3.2注意事項112。4稅票重打112.4。1操作步驟112。4。2注意事項122。5稅票作廢122。5.1操作步驟132。5。2注意事項133委托代征申報管理143。1委托代征明細申報(市場）143.1.1操作步驟1

2、43。1。2注意事項153。2委托代征申報（市場)153。2.1操作步驟153。2。2注意事項163。3委托代征明細申報（非市場）163.3。1操作步驟163.4委托代征申報（非市場)173。4。1操作步驟174委托代征查詢184.1 委托代征范圍（明細)184.1。1操作步驟184。1.2相關(guān)操作184。1。3注意事項194。2 受托人代征稅款核定情況明細查詢（市場）194。2.1操作步驟194。2。2相關(guān)操作194。2。3注意事項204。3 被委托代征人稅款核定情況統(tǒng)計（市場）204。3.1操作步驟204.3。2相關(guān)操作204。3.3注意事項214.4 委托代征申報情況查詢統(tǒng)計214。4.

3、1操作步驟214。4。2相關(guān)操作214.4.3注意事項224。5 委托代征申報明細查詢224.5。1操作步驟224.5。2相關(guān)操作224.5。3注意事項234。6 受托人票證開具票據(jù)明細查詢234。6。1操作步驟234.6。2相關(guān)操作234.6。3注意事項23前言綜述本手冊主要介紹山東省地方稅務(wù)局稅務(wù)信息管理系統(tǒng)中委托代征子系統(tǒng)的主要操作流程和日常業(yè)務(wù)處理的注意事項.包括委托代征數(shù)據(jù)同步，委托代征票真管理，委托代征申報管理,以及委托代征查詢委托代征數(shù)據(jù)同步包括:納稅人批量信息同步，納稅人單戶信息同步，委托代征單戶信息同步。委托代征票證管理包括:市場完稅證出具，非市場完稅證出具，稅票重打,稅票作

4、廢。委托代征查詢包括：委托代征范圍查詢，受托人代征稅款核心情況明細查詢（市場），被委托代征人稅款核定情況統(tǒng)計（市場），委托代征申報情況查詢統(tǒng)計，委托代征申報明細查詢，受托人票證開具票據(jù)明細查詢。委托代征申報管理包括：委托代征明細申報，委托代征匯總申報等。財務(wù)報表查詢統(tǒng)計包括：財務(wù)報表報送情況查詢,財務(wù)報表采集明細查詢，財務(wù)報表報送率統(tǒng)計和財務(wù)報表采集率統(tǒng)計.1委托代征模塊功能按鈕介紹保存按鈕在數(shù)據(jù)錄入之后要進行保存操作，點擊次按鈕“。取消按鈕對窗口數(shù)據(jù)進行操作以后,在未保存前，想撤消操作，點擊取消按鈕“”.查詢按鈕有些界面提供查詢功能，在輸入查詢條件之后,點擊查詢按鈕“。2委托代征票證管理2.

5、1本地打印機設(shè)置記錄受托人的本地打印機設(shè)置。2。1。1操作步驟從功能樹“委托代征委托代征票證管理本地打印機設(shè)置”進入該模塊。(見圖2。1。11）圖2。1。111. 頁面顯示默認打印機設(shè)置,用戶設(shè)置橫坐標(biāo)原點，縱坐標(biāo)原點.2. 用戶設(shè)置終端模式橫坐標(biāo)原點，終端模式縱坐標(biāo)原點。3. 選擇預(yù)覽 如圖：2.1。2注意事項1如果用戶沒有自定義打印機則調(diào)用默認打印參數(shù).2.2市場完稅證出具受托人對被委托代征納稅人進行完稅證開具。2。2.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征票證管理-市場完稅證出具進入該模塊。（見圖2。2.11）圖2。2。111. 系統(tǒng)自動判斷受托人是否為票證用票人員。2. 系統(tǒng)自動帶出受

6、托人的票證庫存字軌種類。3. 輸入印刷號碼起和印刷號碼止。4. 輸入打票人。5. 點擊確認按鈕，系統(tǒng)判斷印刷號碼是否存在.6. 輸入被委托代征納稅人識別號，系統(tǒng)自動帶出被委托代征納稅人名稱，登記注冊類型，征收機關(guān)，稅款屬期默認為上一個屬期，發(fā)售印刷稅票號碼默認為當(dāng)前可用的最小稅票號碼。7. 點擊查詢按鈕.8. 查詢再所屬的所屬時期內(nèi)受托人和被委托代征納稅人的交集稅種，交集稅目，如果被委托代征納稅人在這一個屬期有定期定額信息則自動帶出定期定額信息，頁面不可編輯，如果該被委托代征納稅人沒有定期定額信息，或者本屬期已經(jīng)對該被委托代征納稅人的定期定額信息進行了完稅證開具,則帶出所有交集稅種信息，稅率按

7、照核心征管稅率進行計算，個人所得稅采用累積稅率。9. 當(dāng)輸入完信息后,可以點選打印預(yù)覽單選框來預(yù)覽稅票信息，點擊保存開票，進行完稅證開具.2。2.2注意事項1、用戶在市場完稅證出具之前，必須要進行本地打印機設(shè)置.如果用戶沒有自定義打印機則打印完稅證時調(diào)用默認打印參數(shù)。2、在網(wǎng)上申報系統(tǒng)中增加系統(tǒng)參數(shù)21001 委托代征開票期限,參數(shù)內(nèi)容為數(shù)字型，使用說明為：委托代征開票期限，填寫1至31的整數(shù)。3、稅收通用完稅證出具（市場)模塊點擊進入是系統(tǒng)取上述參數(shù)，如果當(dāng)前日期小于等于該參數(shù)設(shè)置的數(shù)字，則允許繼續(xù)開票；4、否則系統(tǒng)給出提示:“已過開票時間，無法開具稅收通用完稅證?！保c擊確定后系統(tǒng)退出該模

8、塊。2。3非市場完稅證出具對非市場的被委托代征納稅人進行完稅證開具2。3。1操作步驟從功能樹“委托代征委托代征票證管理非市場完稅證出具進入該模塊.（見圖2.1。11）圖2.1。1-11. 輸入印刷號碼起和印刷號碼止以及打票人。2. 點擊確認按鈕。3. 輸入被委托代征納稅人識別號，系統(tǒng)自動帶出被委托代征納稅人名稱，登記注冊類型，征收機關(guān),稅款屬期默認為當(dāng)前屬期，發(fā)售印刷稅票號碼默認為當(dāng)前可用的最小稅票號碼.4. 點擊查詢按鈕。5. 查詢該受托人在本屬期內(nèi)的委托代征稅種，已下拉形式顯示,稅率采用核心征管的核定稅率，個人所得稅采用累積稅率.6. 當(dāng)輸入完信息后，可以點選打印預(yù)覽單選框來預(yù)覽稅票信息，

9、點擊保存開票，進行完稅證開具。2。3。2注意事項1、用戶在市場完稅證出具之前，必須要進行本地打印機設(shè)置。如果用戶沒有自定義打印機則打印完稅證時調(diào)用默認打印參數(shù)。2、在網(wǎng)上申報系統(tǒng)中增加系統(tǒng)參數(shù)21001 委托代征開票期限，參數(shù)內(nèi)容為數(shù)字型，使用說明為：委托代征開票期限，填寫1至31的整數(shù).3、稅收通用完稅證出具(市場）模塊點擊進入是系統(tǒng)取上述參數(shù),如果當(dāng)前日期小于等于該參數(shù)設(shè)置的數(shù)字,則允許繼續(xù)開票；4、否則系統(tǒng)給出提示：“已過開票時間,無法開具稅收通用完稅證.”，點擊確定后系統(tǒng)退出該模塊.5、非市場完稅證出具針對是當(dāng)月所屬時期的應(yīng)征.2.4稅票重打可以對保存后未打印的稅票進行重打，還可以對已

10、保存的稅票進行重打。2.4。1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征票證管理-稅票重打進入該模塊.（見圖2。1.11）圖2.1。1-11. 錄入查詢信息.2. 點擊查詢按鈕。3. 選擇需要重打的稅票.4. 錄入新的印刷稅票號碼,如果不更改印刷稅票號碼則不需錄入。5. 點擊重打。2.4。2注意事項1錄入的新印刷稅票號碼必須再當(dāng)前受托人的庫存信息當(dāng)中。2. 如果錄入新的印刷稅票號碼，會作廢原有印刷稅票號碼.2。5稅票作廢對稅票進行作廢2。5。1操作步驟從功能樹“委托代征委托代征票證管理-稅票作廢進入該模塊.（見圖2。5。1-1)圖2。5。111. 錄入查詢信息。2. 點擊查詢按鈕.3. 選擇需要作廢

11、的稅票。4。 點擊作廢.2。5。2注意事項1。 由于印刷稅票號碼為票證系統(tǒng)印刷稅票號碼,所以在作廢時必須作廢印刷。3委托代征申報管理該部分是受托人對上一個屬期所開具的完稅證進行匯總，之后在網(wǎng)上申報端進行網(wǎng)上報送3。1委托代征明細申報(市場）受托人通過該模塊生成委托代征匯總申報表3。1。1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征申報管理委托代征明細申報(市場）。(見圖3。1。11和3。1.12）圖3.1。111. 點擊委托代征明細申報信息生成，將上一個屬期所開具的完稅證進行匯總。2. 點擊生成委托代征申報表，生成委托代征申報表。3. 點擊取消匯總，可將相應(yīng)屬期內(nèi)已匯總的市場戶的稅票信息中匯總標(biāo)志置為

12、未匯總。3。1。2注意事項無3。2委托代征申報(市場）受托人通過該模塊進行委托代征網(wǎng)上申報3。2。1操作步驟從功能樹“委托代征委托代征申報管理-委托代征申報（市場）。（見圖3.2.1-1）圖3。2.1-11. 輸入定額完稅證存根張數(shù)。2. 點擊正式申報,進行委托代征網(wǎng)上申報。3. 點擊申報表作廢，作廢這個月生成的委托代征匯總信息。3。2.2注意事項無3.3委托代征明細申報(非市場）受托人通過該模塊進行委托代征網(wǎng)上申報3。3。1操作步驟從功能樹“委托代征委托代征申報管理-委托代征明細申報（非市場)”。（見圖3。2.11）圖3.2.111. 點擊委托代征明細申報信息生成,將上一個屬期所開具的完稅證

13、進行匯總。2. 點擊生成委托代征申報表，生成委托代征申報表。3. 點擊取消匯總，可將相應(yīng)屬期內(nèi)已匯總的市場戶的稅票信息中匯總標(biāo)志置為未匯總.3.4委托代征申報（非市場）受托人通過該模塊進行委托代征網(wǎng)上申報3。4。1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征申報管理-委托代征申報（非市場）”。(見圖3。2。1-1）圖3。2.111. 輸入定額完稅證存根張數(shù)。2. 點擊正式申報，進行委托代征網(wǎng)上申報.3. 點擊申報表作廢,作廢這個月生成的委托代征匯總信息。4委托代征查詢4。1 委托代征范圍（明細)稅務(wù)人員通過該模塊對委托代征的詳細情況進行查詢。4.1.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征查詢委托代征范

14、圍（明細）”進入該模塊.（見下圖)4.1。2相關(guān)操作根據(jù)實際情況輸入條件,點擊查詢。4。1.3注意事項無4.2 受托人代征稅款核定情況明細查詢（市場）稅務(wù)人員通過該模塊對委托代征的詳細情況進行查詢.4。2。1操作步驟從功能樹“委托代征委托代征查詢受托人代征稅款核定情況明細查詢”進入該模塊。(見下圖）4。2。2相關(guān)操作根據(jù)實際情況輸入條件,點擊查詢。4。2。3注意事項無4。3 被委托代征人稅款核定情況統(tǒng)計（市場）稅務(wù)人員通過該模塊對委托代征的詳細情況進行查詢。4.3.1操作步驟從功能樹“委托代征委托代征查詢被委托代征人稅款核定情況統(tǒng)計(市場）”進入該模塊.（見下圖）4。3。2相關(guān)操作根據(jù)實際情況輸入條件，點擊查詢。4。3。3注意事項無4.4 委托代征申報情況查詢統(tǒng)計稅務(wù)人員通過該模塊對委托代征的詳細情況進行查詢.4。4.1操作步驟從功能樹“委托代征-委托代征查詢委托代征申報情況查詢統(tǒng)計”進入該模塊。（見下圖）4。4。2相關(guān)操作根據(jù)實際情況輸入條件，點擊查詢。4。4。3注意事項無4。5委托代征申報明細查詢稅務(wù)人員通過該模塊對委托代