2016年質(zhì)量管理年度改進(jìn)計(jì)劃

1、XX 公司年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃質(zhì)量部整理編制：審核：批準(zhǔn)：2016 年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃各部門、車間：根據(jù) XXX 體系標(biāo)準(zhǔn)要求和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制訂2016年年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃。一、目的與意義制定本年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃的目的是企業(yè)進(jìn)一步落實(shí)質(zhì)量管理 體系的要求，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意的程度， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。通過制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進(jìn) 方向和目標(biāo)，有利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，有利于落實(shí)質(zhì)量管理體系的要 求，有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，有利于進(jìn)一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì) 量，增強(qiáng)顧客滿意，有利于企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展

2、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、工作任務(wù)1、依據(jù)和機(jī)會(huì)通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，確定改進(jìn)的方向和追求；通過數(shù)據(jù) 分析，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)；通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn) 的機(jī)會(huì)；通過糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。2、改進(jìn)方向和過程依據(jù) “組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程 ”的要求，應(yīng)實(shí)施如下改進(jìn)方向和過程： a ）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b ）保證質(zhì)量管理體系的符合性；c ）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。3、實(shí)施內(nèi)容及更改時(shí)機(jī)序號(hào)更改內(nèi)容更改時(shí)機(jī)備注1質(zhì)量管理手冊(cè)2文件控制程序3記錄控制程序4管理評(píng)審程序5人力資源控制程序6設(shè)備控制程序7質(zhì)量信息控制程序8與

3、顧客相關(guān)過程控制程序9產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序10采購(gòu)控制程序a）各部門日常體系運(yùn)作 情況；b）X月內(nèi)審；c）X月管理評(píng)審；11供方控制程序12生產(chǎn)控制程序13產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序14關(guān)鍵過程控制程序15產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù) 和交付過程控制程序16產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序17監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序18內(nèi)審控制程序19產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序20不合格品控制程序21糾正和預(yù)防措施控制程序22各部門相關(guān)管理辦法注:a）分析現(xiàn)有文件（質(zhì)量手冊(cè)、各程序文件、作業(yè)文件、相關(guān)記錄清 單）的適宜性、符合性、可操作性、協(xié)調(diào)性。適當(dāng)進(jìn)行修改b ）通過內(nèi)審、管理評(píng)審、二方和三方審核針對(duì)缺失作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ) 增，

4、對(duì)各不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，并制定糾正預(yù)防措施加以實(shí)施。c）通過各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核增進(jìn)各部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解與實(shí)施；d）通過管理會(huì)議、部門會(huì)議、班組會(huì)議宣導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)全員質(zhì)量管 理意識(shí)，提升公司質(zhì)量管理水平。4、相關(guān)支持文件附錄 A 2016年度內(nèi)部審核計(jì)劃附錄 B 2016 年度管理評(píng)審計(jì)劃附錄 C 質(zhì)量目標(biāo)一覽表附錄 D 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解表附錄A2016年年度內(nèi)審計(jì)劃被審核部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月通知日期審核日期追蹤日期備注最高管理層營(yíng)銷人資供應(yīng)研發(fā)質(zhì)量財(cái)務(wù)制造年度：2016年編制:審核:批準(zhǔn):日期:附錄c2016年質(zhì)量目標(biāo)附錄B2016年度管理評(píng)審計(jì)劃表評(píng)審目

5、的評(píng)審管理體系的適宜性、充分性、有效性，以確保其持續(xù)適用和有效，必要時(shí) 進(jìn)行修改或改進(jìn)，不斷完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足客戶 的需求。評(píng)審范圍管理職責(zé)、近期內(nèi)審情況、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)過程、設(shè)備等、米購(gòu)、供應(yīng)商管 理、倉(cāng)庫(kù)管理、品質(zhì)管理、客戶關(guān)系、技術(shù)開發(fā)管理、人事管理、文件管理、 記錄管理、財(cái)務(wù)管理。評(píng)審依據(jù)評(píng)質(zhì)量方針、目標(biāo)；實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則；管理體系文件；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；適 用法律法規(guī)；客戶反饋和投訴。參加人員董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及各部門經(jīng)理評(píng)審時(shí)間安排管理評(píng)審時(shí)間為 2016年9月20號(hào)。工作報(bào)告主要報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)人協(xié)助人管理職責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性；質(zhì)量管

6、理運(yùn)行業(yè)績(jī)內(nèi)審內(nèi)審實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)過程、設(shè)備等生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施、生產(chǎn)過程的控制、設(shè)備管理等情況米購(gòu)、供應(yīng)商管理米購(gòu)情況和供應(yīng)商管理情況倉(cāng)庫(kù)管理庫(kù)存管理和產(chǎn)品防護(hù)管理品質(zhì)管理進(jìn)料、過程、成品檢驗(yàn)、不合格品處理、計(jì)量?jī)x器校準(zhǔn)等情況客戶關(guān)系訂單管理、客戶財(cái)產(chǎn)管理、客戶滿意度調(diào)查情況設(shè)計(jì)開發(fā)管理新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)管理、工程變更管理人事管理、文件管理、記錄管理人員培訓(xùn)情況、文件管理批準(zhǔn):編制:編制:審核:批準(zhǔn):公司2016年質(zhì)量總目標(biāo)序號(hào)目標(biāo)項(xiàng)測(cè)量值責(zé)任部門衡量方法備注1交貨期準(zhǔn)時(shí)率大于96%供應(yīng)已按時(shí)交貨訂單/應(yīng)按時(shí)交貨訂單x 100%月度2產(chǎn)品交驗(yàn)合格率大于98%供應(yīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品數(shù)/交驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)x 10

7、0%月度3顧客滿意度大于95%營(yíng)銷滿意的客戶數(shù)/客戶總數(shù)x 100%年度4培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)完成率 大于93%人資年內(nèi)已按時(shí)完成的培訓(xùn)十年內(nèi)應(yīng)按時(shí)完成的培訓(xùn)x100%月度5供應(yīng)商到貨準(zhǔn)時(shí)率大 于98.5%供應(yīng)當(dāng)月已按時(shí)交貨的數(shù)量十當(dāng)月應(yīng)按時(shí)完成的培訓(xùn)x100%月度6倉(cāng)庫(kù)賬物一致率大于99%供應(yīng)當(dāng)月盤點(diǎn)物料賬物一致種類寧當(dāng)月盤點(diǎn)物料總數(shù)月度7檢驗(yàn)錯(cuò)漏檢次數(shù)少于1次質(zhì)量當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的檢驗(yàn)錯(cuò)漏檢次數(shù)月度2016年各部門質(zhì)量目標(biāo)分解表序號(hào)部門目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)值一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)對(duì)外報(bào)表準(zhǔn)確率> 99.5%2財(cái)務(wù)報(bào)表提交延遲天數(shù)< 3天3預(yù)算考核> 98%

8、4倉(cāng)庫(kù)物資抽查次數(shù)> 1次5人資員工滿意率> 85%6人員流失率< 5.0%7招聘人員到崗率> 90%8培訓(xùn)率> 93%9績(jī)效管理> 99%10財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率> 98%11研發(fā)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)結(jié)果準(zhǔn)確率> 95%12新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)準(zhǔn)時(shí)完成率> 95%13創(chuàng)新提案完成率> 70%14研發(fā)項(xiàng)目月度計(jì)劃達(dá)成率> 98%15專利申請(qǐng)達(dá)成率> 90%16財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率> 98%17制造生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率> 95%18成品一次檢驗(yàn)合格率> 90%19設(shè)備完好率> 90%20財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率> 98%21質(zhì)量檢

9、驗(yàn)及時(shí)率> 99%22客戶驗(yàn)貨一次通過率> 95%23品質(zhì)成本控制率< 95%24財(cái)務(wù)預(yù)算控制率> 98%25品質(zhì)異常處理及時(shí)率> 98%26總經(jīng)辦未對(duì)各職能部門監(jiān)察、督辦、協(xié)調(diào)< 527重大接待活動(dòng)完成情況> 85%28公司戰(zhàn)略與投資決策采納率> 30%29投資報(bào)酬率> 20%30內(nèi)部滿意度> 8531內(nèi)部審計(jì)的有效性> 232財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率> 98%33營(yíng)銷應(yīng)收款到賬準(zhǔn)時(shí)率> 30%34客戶滿意度達(dá)成率> 70%35投標(biāo)成功率> 35%36實(shí)施項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率> 98%37財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率> 98