一表四單閉環(huán)考核管理標(biāo)準(zhǔn)

1、GQ/JSZS江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JSZS G01123-2014代替 Q/JSZS G01123-2013“一表四單”閉環(huán)考核管理標(biāo)準(zhǔn)2014 - 01-20發(fā)布2014 01- 26實施江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司發(fā)布Q/JSZS G01123-2014前 言本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司綜合管理中心提出。本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司綜管中心歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司綜管中心負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要修訂人： 楊新懷、王良、楊華。本標(biāo)準(zhǔn)所代替的標(biāo)準(zhǔn)歷次發(fā)布情況為：Q/JSZS G01123-2013。12“一表四單”閉環(huán)考核管理標(biāo)準(zhǔn)

2、1 目的為了加強(qiáng)“一表四單”的集成化閉環(huán)管理，“一站式”滿足客戶需求，實現(xiàn)均衡生產(chǎn)及物流、資金流、信息流的系統(tǒng)節(jié)約，拉動管理、產(chǎn)品、市場三大平臺的質(zhì)量與效率并形成經(jīng)營合力，使公司健康、高效運(yùn)營，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用于江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司和江蘇宗申電動車公司從訂單接收到訂單閉環(huán)的整個產(chǎn)銷計劃過程，適用于N+5均衡生產(chǎn)訂單計劃模式下“一表四單”閉環(huán)過程中各業(yè)務(wù)節(jié)點的相關(guān)部門和人員。3 術(shù)語和定義“一表”是指“訂單計劃一表四單計劃管理表”，即通過“一表”建立以“客戶為導(dǎo)向”的訂單計劃管理模式，通過“一單式集成化與閉環(huán)管理”方式的建立，對客戶實行“一站式”高效服務(wù)，減少客戶與多部門

3、溝通的難題，提高客戶滿意度，創(chuàng)造具有核心競爭力的經(jīng)營軟環(huán)境?！八膯巍笔侵浮罢囉唵巍?、“配件訂單”、“三包件訂單”、“信息訂單”四份訂單。即通過“一表”分解出“四單”，并通過“四單”將客戶需求的產(chǎn)品及服務(wù)信息向內(nèi)部發(fā)出指令，由相關(guān)部門根據(jù)指令要求，嚴(yán)格按照“N+5”均衡生產(chǎn)訂單計劃績效考核管理模式，同步觸發(fā)內(nèi)部業(yè)務(wù)流，按時交付產(chǎn)品和服務(wù)，并通過客戶回訪、驗證、考核等形成閉環(huán)，提高客戶需求響應(yīng)速度和滿意度，保障公司可持續(xù)健康經(jīng)營。4 原則與要求：4.1 業(yè)務(wù)管理部每月10日根據(jù)“經(jīng)銷商年度訂單計劃約定表”及公司資源的均衡匹配情況與經(jīng)銷商約定次月的月度訂單計劃,月度訂單計劃必須與經(jīng)銷商確定每張訂單

4、的產(chǎn)品品種與數(shù)量，以利于公司匹配相應(yīng)資源。4.2 接收的訂單必須是“N+5達(dá)標(biāo)訂單”，即有款、可排產(chǎn)、足車的、在產(chǎn)車型、能在N+5日發(fā)貨的訂單，不足整車的零星訂單原則上不予接單(銅山區(qū)經(jīng)銷商除外)。4.3 排產(chǎn)訂單的數(shù)量、品種須符合當(dāng)期生產(chǎn)能力及經(jīng)濟(jì)批量標(biāo)準(zhǔn)，即均衡排產(chǎn)、能在N+4關(guān)閉，以便同步考慮到經(jīng)濟(jì)批量，做到科學(xué)集約排產(chǎn)，達(dá)成節(jié)約最大化。4.4 配件訂單須與整車訂單同步下單，以便于同步排產(chǎn)、同步隨整車發(fā)貨。4.5 訂單計劃以江蘇宗申營銷遠(yuǎn)程信息管理系統(tǒng)接收的經(jīng)銷商訂單為準(zhǔn)，并必須同時通過財務(wù)管理部的審核確認(rèn)。4.6 超出N6未發(fā)出的整車（緩發(fā)車、合裝車、拼裝車、自提未提、欠款或其它滯留車

5、），一律沖減當(dāng)月的銷售業(yè)績，并根據(jù)考核細(xì)則考核責(zé)任人。5 職責(zé)5.1 綜管中心負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的建立、維護(hù)和監(jiān)督運(yùn)行，負(fù)責(zé)點檢“一表四單”各流程節(jié)點的閉環(huán)情況和扎口部門的閉環(huán)考核情況，負(fù)責(zé)做好“一表四單”閉環(huán)過程中因流程節(jié)點導(dǎo)致的異常事項的調(diào)度及運(yùn)行質(zhì)量的監(jiān)督、優(yōu)化和完善工作。5.2 營銷中心業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)“一表四單”的扎口管理、“一表四單”月度績效考核管理以及配件訂單、三包件訂單、信息訂單的日?？己斯ぷ?，負(fù)責(zé)做好年度訂單計劃、月度訂單計劃、日訂單計劃的規(guī)劃、分解和考核工作，負(fù)責(zé)做好訂單計劃的預(yù)約、接收、審核和傳遞。5.3 財務(wù)部負(fù)責(zé)訂單計劃的貨款審核，以及貨物出庫、出廠的閉環(huán)監(jiān)督管理工作。5.4

6、產(chǎn)銷計劃辦負(fù)責(zé)整車訂單及自制配件訂單各環(huán)節(jié)的均衡排程、生產(chǎn)調(diào)度、倉儲物流的日常閉環(huán)管理，并按標(biāo)準(zhǔn)對影響均衡生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)的責(zé)任人進(jìn)行考核。5.5 各自制件制造部負(fù)責(zé)在N+3日前完成自制件生產(chǎn)計劃的生產(chǎn)組織。5.6 采購部負(fù)責(zé)在N+3日前完成生產(chǎn)計劃中配套件的采購。5.7 總裝制造部負(fù)責(zé)N+4日整車生產(chǎn)計劃的生產(chǎn)組織和關(guān)閉。5.8 物流計調(diào)部負(fù)責(zé)在N+5日完成整車訂單、配件訂單、隨車物資的齊貨統(tǒng)計、物流發(fā)運(yùn)及三包件返廠的閉環(huán)管理工作。5.9 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)銷售配件訂單及三包件訂單的閉環(huán)管理和內(nèi)部考核。5.10 營銷信息科負(fù)責(zé)發(fā)貨回訪、信息訂單的采集、閉環(huán)管理及內(nèi)部考核。6 一表四單閉環(huán)管理流程6.

7、1 整車訂單的閉環(huán)管理流程6.1.1 訂單計劃業(yè)務(wù)管理部在每年12月10日前做好次年的年度訂單計劃分解表，并在每月10日前制定次月的月度訂單計劃約定表,月度訂單計劃必須與經(jīng)銷商確定每張訂單的產(chǎn)品品種與數(shù)量；同時將月度訂單計劃的匯總提前發(fā)至產(chǎn)銷辦，以便于預(yù)先進(jìn)行統(tǒng)籌安排和產(chǎn)能建設(shè)。6.1.2 在N-5日到N-1日，營銷中心根據(jù)與經(jīng)銷商約定的月度訂單計劃與經(jīng)銷商進(jìn)行確認(rèn)并要求打款，并通過營銷遠(yuǎn)程平臺接收客戶訂單，對訂單質(zhì)量審核后形成日訂單計劃，N日13:30分前在遠(yuǎn)程平臺內(nèi)傳遞給財務(wù)管理部審核確認(rèn)貨款，財務(wù)管理部審核通過后在14:00點前傳遞給產(chǎn)銷計劃辦，無款訂單不予傳遞并退回營銷中心；產(chǎn)銷計劃辦

8、考核訂單計劃的質(zhì)量和傳遞時間。6.1.3 產(chǎn)銷計劃辦對N日收到的有款訂單計劃，在當(dāng)日16:30前完成生產(chǎn)計劃的均衡排程；制造中心考核產(chǎn)銷計劃辦生產(chǎn)計劃排程的均衡性。6.1.4 各自制件制造部在N+3日13:00前完成自制件生產(chǎn)計劃的組織，采購部負(fù)責(zé)在N+3日13:00前完成配套件的采購并合格入庫；產(chǎn)銷計劃辦跟蹤考核N+3日的自制件和外購件齊套率，每日發(fā)布計劃考核通報和日生產(chǎn)計劃N+3齊套統(tǒng)計表，對不齊套的按一表四單閉環(huán)管理考核細(xì)則考核責(zé)任人。6.1.5 總裝制造部在N+4日完成當(dāng)日生產(chǎn)計劃中整車訂單的裝配（以20點前合格入庫為完成標(biāo)志）；生產(chǎn)過程中影響整車閉環(huán)的由責(zé)任部門負(fù)責(zé)同步解決，不能分清

9、責(zé)任的由產(chǎn)銷計劃辦生產(chǎn)調(diào)度分派任務(wù)，未能按時解決的，由產(chǎn)銷辦按一表四單閉環(huán)管理考核細(xì)則進(jìn)行考核；物流計調(diào)部每日統(tǒng)計整車的生產(chǎn)齊貨率，產(chǎn)銷計劃辦落實責(zé)任人并考核，形成日訂單、排產(chǎn)、齊貨、發(fā)貨閉環(huán)日報表并每日發(fā)布。6.1.6 N+5日物流計調(diào)部根據(jù)預(yù)排的物流發(fā)運(yùn)計劃在N+日完成整車和隨車配件的物流發(fā)運(yùn)（以次日早8點前裝車發(fā)運(yùn)為完成標(biāo)志）；整車物流發(fā)出交付經(jīng)銷商時，由司機(jī)與經(jīng)銷商當(dāng)面清點數(shù)量、品種，并進(jìn)行書面交接，數(shù)量出現(xiàn)差異，由物流公司承擔(dān)相應(yīng)損失。品種出現(xiàn)差錯，物流司機(jī)在收貨回執(zhí)上簽字證明，物流計調(diào)部負(fù)責(zé)在貨物發(fā)出后7日內(nèi)將經(jīng)銷商的簽收回執(zhí)單收回并存檔（邊遠(yuǎn)地區(qū)可在15日內(nèi)收回），同時，對造成品

10、種差錯的相關(guān)人員要追究責(zé)任。產(chǎn)銷計劃辦每日統(tǒng)計N+5物流發(fā)運(yùn)閉環(huán)率，對不能及時發(fā)出的按一表四單閉環(huán)管理考核細(xì)則落實考核責(zé)任人，每日發(fā)布物流考核通報，同時形成日訂單、排產(chǎn)、齊貨、發(fā)貨閉環(huán)日報表并每日發(fā)布。6.2 銷售配件訂單的閉環(huán)管理流程6.2.1 配件訂單員每日按照“配件任務(wù)約定表”督促、接收、審核、確認(rèn)客戶的配件訂單，經(jīng)財務(wù)管理部審核有款后傳遞給配件庫；對于自制件配件訂單，經(jīng)財務(wù)部審核確認(rèn)有款后，每日14:00點前將有款的自制配件計劃輸出給產(chǎn)銷計劃辦。6.2.2 產(chǎn)銷計劃辦收到自制件配件計劃后，當(dāng)日編制并發(fā)布自制件生產(chǎn)計劃，各制造部按計劃組織生產(chǎn)，N+4日齊貨后通知配件庫開調(diào)撥單或配件銷售發(fā)

11、貨單領(lǐng)件、登記并打包；配件庫負(fù)責(zé)自制配件的齊貨考核；自制配件生產(chǎn)齊貨后，由于經(jīng)銷商計劃變更、取消或人為因素導(dǎo)致呆滯的（自制配件齊貨后超過14個工作日不領(lǐng)）或報廢的， 產(chǎn)銷計劃辦按照一表四單閉環(huán)管理考核細(xì)則，由責(zé)任人按配件銷售價格分擔(dān)考核。6.2.3 配件庫根據(jù)常規(guī)外購配件的采購周期和銷售量，制定配件庫外購配件的庫存預(yù)警線，審批后作為配件的最低安全庫存；當(dāng)庫存降到庫存預(yù)警線時，配件計劃員編制配件采購計劃申報單，于1個工作日內(nèi)審批完畢并傳遞給采購部；采購部根據(jù)配件采購計劃申報單在7個工作日內(nèi)采購到位，并報驗入庫；配件庫中沒有或不足的在產(chǎn)車型部件，配件庫保管員去原材料大庫調(diào)撥。因調(diào)撥影響安全庫存的，

12、配件庫管員需要第一時間通知采購部補(bǔ)充。6.2.4 配件的備貨、打包和發(fā)運(yùn)：物流計調(diào)部在N+1日前制定預(yù)發(fā)貨計劃并通過信息平臺與配件庫共享。與整車訂單同步的常規(guī)配件訂單，配件庫保管員在N+4日配齊、登記、打包，N+5日隨整車發(fā)運(yùn)；單純的常規(guī)配件訂單（以配件庫收到配件訂單之日計為N），在N+4日前配齊、登記、打包，N+5日前零擔(dān)發(fā)運(yùn)或隨下一單整車發(fā)運(yùn)（根據(jù)客戶要求）；對于退市車型或交期很長的特殊配件訂單，由配件庫組織相關(guān)部門評審交貨期，并回復(fù)客戶，配件到位后按客戶確認(rèn)的評審時間和運(yùn)輸方式組織發(fā)運(yùn)。6.2.5 對影響配件按時發(fā)運(yùn)的，由售后服務(wù)部根據(jù)一表四單閉環(huán)管理考核細(xì)則對責(zé)任人進(jìn)考核。對未能隨車發(fā)

13、運(yùn)的配件、隨車物資，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)增加的物流費(fèi)用。6.2.6 配件發(fā)出交付經(jīng)銷商時，由司機(jī)與經(jīng)銷商當(dāng)面清點數(shù)量、品種，數(shù)量出現(xiàn)差異，由物流公司承擔(dān)相應(yīng)損失。品種出現(xiàn)差錯，物流司機(jī)在收貨回執(zhí)上簽字證明，物流計調(diào)部負(fù)責(zé)在貨物發(fā)出后7日內(nèi)將經(jīng)銷商簽收的回執(zhí)單收回并存檔（邊遠(yuǎn)地區(qū)可在15日內(nèi)收回）。6.2.7 詳細(xì)流程另見銷售配件訂單閉環(huán)管理程序 (Q/JSZS G1003-2013) 。6.3 三包配件訂單的閉環(huán)管理流程6.3.1 三包庫收到客戶的三包件訂單江蘇宗申公司三包舊件清退明細(xì)表和返廠舊件后，應(yīng)首先確認(rèn)數(shù)量，發(fā)現(xiàn)差異的要在第一時間與客戶溝通確認(rèn)。在N+5日內(nèi)核對、鑒定完畢，并將符合三包條件

14、的三包件的沖賬返款信息上傳U8系統(tǒng)傳遞給財務(wù)，同時將信息反饋給客戶，形成閉環(huán)；不符合三包條件的舊件，在N+5日內(nèi)將信息反饋給客戶，N+5日內(nèi)隨整車返還；沒有整車發(fā)運(yùn)的，隨下一車返還給客戶。6.3.2 售后服務(wù)部對三包件鑒定、清退、沖賬返款、舊返隨車返還進(jìn)行扎口管理，并按照一表四單閉環(huán)管理考核細(xì)則落實考核。6.4 信息訂單的閉環(huán)管理流程6.4.1 信息訂單的定義：來源于市場的咨詢類信息、（收貨差異、運(yùn)輸質(zhì)量、三包服務(wù)等）服務(wù)投訴類信息、產(chǎn)品改進(jìn)訴求信息、新品訴求信息、質(zhì)量投訴信息統(tǒng)稱為信息訂單；6.4.2 信息訂單的來源：信息科根據(jù)營銷遠(yuǎn)程平臺的信息訂單、400熱線電話、售后回訪、客戶投訴、營銷

15、經(jīng)理反饋、發(fā)貨回執(zhí)單等信息進(jìn)行采集、甄別、篩選、分類匯總后，形成信息訂單,并以信息訂單日報表的形式每日在OA發(fā)布；6.4.3 信息訂單的閉環(huán)：咨詢類信息訂單當(dāng)日進(jìn)行回復(fù)，形成咨詢電話記錄表，以信息給予客戶回復(fù)為關(guān)閉標(biāo)識；對收貨異常情況、運(yùn)輸質(zhì)量、三包服務(wù)等方面的信息訂單，信息科與物流、配件庫、三包庫等相關(guān)部門溝通落實，在N+5日內(nèi)解決并反饋給客戶，形成信息訂單閉環(huán)；對于產(chǎn)品質(zhì)量投訴、產(chǎn)品改進(jìn)訴求、新品訴求的信息訂單，由信息科分派給各責(zé)任部門，責(zé)任部門在7日內(nèi)形成改進(jìn)工作目標(biāo)計劃回復(fù)信息科，信息科第8日將相關(guān)結(jié)果反饋給客戶，形成信息閉環(huán)，同時信息科根據(jù)責(zé)任部門的改進(jìn)計劃跟蹤考核完成進(jìn)度，形成工作

16、閉環(huán)。6.4.4 信息科跟蹤考核信息訂單的閉環(huán)并每周匯總通報，形成并發(fā)布信息訂單未閉環(huán)項周通報。重要的有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量整改或服務(wù)改進(jìn)的信息訂單，信息科責(zé)成各責(zé)任部門形成工作計劃后，匯總并發(fā)給綜管中心精益辦，形成公司級的工作目標(biāo)計劃并推進(jìn)。6.4.5 信息訂單閉環(huán)率考核計算公式：（咨詢類信息閉環(huán)數(shù)服務(wù)類信息閉環(huán)數(shù)質(zhì)量信息閉環(huán)數(shù)產(chǎn)品改進(jìn)信息閉環(huán)數(shù)新品訴求信息閉環(huán)數(shù)）/信息訂單總數(shù)*100%6.5 一表四單的售后回訪和閉環(huán)驗證6.5.1 客戶回訪員在貨物發(fā)運(yùn)后根據(jù)發(fā)運(yùn)周期對客戶進(jìn)行電話回訪，對整車訂單、配件訂單、三包配件及信息訂單的閉環(huán)情況進(jìn)行驗證和閉環(huán)?；卦L內(nèi)容包括但不限于整車及配件符合性、整車

17、及配件質(zhì)量、運(yùn)輸質(zhì)量、物流成本、三包服務(wù)等，形成一表四單回訪日考核表并每日發(fā)布考核、跟蹤閉環(huán)。6.5.2 信息科每月對一表四單未閉環(huán)項進(jìn)行匯總考核，形成月度的一表四單考核通報，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布。7 附件附件一：一表四單閉環(huán)考核管理流程圖。附件二：一表四單閉環(huán)考核管理KPI指標(biāo)分解表。附件三：一表四單閉環(huán)管理考核細(xì)則。附件一： “一表四單”閉環(huán)考核管理流程圖 部門時間節(jié)點營銷中心業(yè)務(wù)管理部財務(wù)管理部制造中心售后服務(wù)部（配件庫）售后服務(wù)部（三包庫）信息科物流計調(diào)部每年12月10日每月10日N-5日N-4到N-1日N日N+1日 N+2日N+3日N+4日N+5日 圖例：N+6N+8 信息流 物 流

18、資金流 附件二： “一表四單”閉環(huán)考核KPI指標(biāo)分解表一級指標(biāo)KPI指標(biāo)分解計算公式標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)被考核人考核人點檢數(shù)據(jù)來源考核周期考核系數(shù)“一表四單”閉環(huán)率年度訂單計劃約定表每年12月10日前約定次年度訂單計劃并匯總100%業(yè)務(wù)管理部/銷售部部長綜管中心總經(jīng)理產(chǎn)銷計劃辦每年月度訂單計劃約定分解表每月10日前與經(jīng)銷商約定次月度訂單計劃并匯總，必須與經(jīng)銷商確定每張訂單的產(chǎn)品品種和數(shù)量100%業(yè)務(wù)管理部/銷售部部長產(chǎn)銷計劃辦綜管中心產(chǎn)銷計劃辦每月月訂單計劃任務(wù)完成率月訂單計劃完成數(shù)量/月計劃任務(wù)量×100%100%銷售部部長營銷中心主任綜管中心產(chǎn)銷計劃辦每月日訂單計劃任務(wù)完成率日訂單約定數(shù)量完

19、成率/當(dāng)月有效工作天數(shù)×100%100%業(yè)務(wù)管理部部長營銷中心主任綜管中心產(chǎn)銷計劃辦每月日訂單計劃輸出及時率符合標(biāo)準(zhǔn)時間節(jié)點輸出次數(shù)/輸出總次數(shù)×100%100%業(yè)務(wù)管理部部長產(chǎn)銷計劃辦綜管中心產(chǎn)銷計劃辦每月日生產(chǎn)計劃均衡排程達(dá)標(biāo)率日排產(chǎn)數(shù)量品種符合當(dāng)期生產(chǎn)能力標(biāo)準(zhǔn)的次數(shù)/當(dāng)月排產(chǎn)總次數(shù)×100%100%產(chǎn)銷計劃辦主任制造中心主任綜管中心制造中心每月N+3日自制件計劃齊套率N+3自制件齊套數(shù)/計劃套數(shù)×100%100%各制造部部長產(chǎn)銷計劃辦制造中心主任總裝制造部每月N+3日配套件計劃齊套率N+3配套件齊套數(shù)/計劃套數(shù)×100%100%采購部部長

20、產(chǎn)銷計劃辦制造中心主任總裝制造部每月N+4日整車計劃齊貨率N+4整車齊貨單數(shù)/當(dāng)日計劃齊貨單數(shù)×100%100%總裝制造部長/產(chǎn)銷辦主任制造中心主任綜管中心物流計調(diào)部每月N+5日整車發(fā)運(yùn)閉環(huán)率N+5日實際發(fā)運(yùn)訂單數(shù)/應(yīng)閉環(huán)訂單數(shù)×100%100%物流計調(diào)部部長產(chǎn)銷計劃辦綜管中心總裝制造部每月N+4配件訂單備齊打包閉環(huán)率已打包備齊配件訂單/應(yīng)備齊訂單數(shù)×100%100%配件庫主管售后服務(wù)部長綜管中心物流計調(diào)部每月N+5配件訂單隨車發(fā)貨閉環(huán)率配件訂單發(fā)貨閉環(huán)單數(shù)/應(yīng)閉環(huán)總單數(shù)×100%100%配件庫主管售后服務(wù)部長綜管中心物流計調(diào)部每月三包件訂單閉環(huán)率三包件

21、訂單鑒定返款閉環(huán)數(shù)/三包件訂單數(shù)×100%100%三包庫主管售后服務(wù)部長綜管中心三包庫每月信息訂單閉環(huán)率信息訂單閉環(huán)數(shù)/信息訂單總數(shù)×100%100%相關(guān)部門責(zé)任人信息科長綜管中心信息科每月物流發(fā)貨回執(zhí)閉環(huán)率收回的發(fā)貨回執(zhí)單數(shù)/發(fā)貨總單數(shù)100%物流計調(diào)部部長財務(wù)部部長綜管中心物流計調(diào)部每月一表四單驗證回訪閉環(huán)率回訪閉環(huán)單數(shù)/發(fā)出總單數(shù)100%信息科科長營銷中心主任綜管中心業(yè)務(wù)管理部每月附件三： “一表四單”閉環(huán)管理考核細(xì)則序號考核指標(biāo)考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)被考核人數(shù)據(jù)來源考核執(zhí)行部門考核金額頻次1年度訂單計劃約定表每年12月10日前完成次年度銷量任務(wù)的分解，須分解到月、日、經(jīng)銷商

22、，逾期未完成的考核200元。業(yè)務(wù)管理部/銷售部部長產(chǎn)銷計劃辦綜管中心200元每年2月度訂單計劃完成率月度訂單計劃完成低于90%，除績效考核外，考核分管銷售部長100元。銷售部/部長產(chǎn)銷計劃辦營銷中心100元每月3月度訂單計劃分解每月10日前與經(jīng)銷商約定次月的月度訂單計劃，并對訂單計劃分解到日，形成月度訂單約定日計劃，逾期未完成考核100元。業(yè)務(wù)管理部/銷售部部長產(chǎn)銷計劃辦產(chǎn)銷計劃辦100元每月4日訂單計劃完成率按照月度訂單約定日計劃，對每日未完成銷量任務(wù)的，考核對應(yīng)訂單計劃員每臺0.5元；部門銷量日達(dá)成率低于90%，與90%差額數(shù)量，對訂單部部長連帶處罰0.5元/臺；業(yè)務(wù)部訂單員/部長產(chǎn)銷計劃

23、辦營銷中心0.5元/臺每日5經(jīng)銷商遠(yuǎn)程平臺應(yīng)用經(jīng)銷商未在營銷遠(yuǎn)程平臺下單的，每單考核大區(qū)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員各10元/單大區(qū)經(jīng)理/業(yè)務(wù)員訂單計劃員營銷中心10元/單每日6日訂單計劃質(zhì)量整車訂單在訂單計劃傳至產(chǎn)銷辦發(fā)現(xiàn)欠款的，考核責(zé)任人100元/單；業(yè)務(wù)部長/訂單員/財務(wù)審核員財務(wù)部產(chǎn)銷計劃辦100元/單每日7配件訂單在訂單計劃傳至產(chǎn)銷辦發(fā)現(xiàn)欠款的，考核責(zé)任人50元/單；業(yè)務(wù)部長/訂單員/財務(wù)審核員財務(wù)部50元/單每日8接收不足車的零星訂單的（銅山區(qū)經(jīng)銷商除外），考核20元/單。部長承擔(dān)連帶考核10元。業(yè)務(wù)部長/訂單員物流計調(diào)部20元/單每日9訂單計劃中車型品種狀態(tài)錯誤；下達(dá)已下文取消的品種或已通知暫停

24、接單的品種。下達(dá)沒有接單通知的品種（以工程技術(shù)部下達(dá)接單通知為下單依據(jù)）；訂單計劃員產(chǎn)銷計劃辦1元/臺次每日10訂單計劃的傳遞時間業(yè)務(wù)部N日13:30前通過營銷遠(yuǎn)程平臺將訂單計劃傳遞給財務(wù)部，財務(wù)審核后14:00前傳遞給產(chǎn)銷計劃辦，傳遞逾時，每拖延1小時（不滿1小時的按1小時計），考核責(zé)任人10元。業(yè)務(wù)部訂單主管/財務(wù)審核員產(chǎn)銷計劃辦產(chǎn)銷計劃辦10元/小時每日11訂單變更或取消N+3日12:00前辦理變更手續(xù)，對訂單計劃人員和業(yè)務(wù)員各考核5元/臺次。訂單員/業(yè)務(wù)員產(chǎn)銷計劃辦產(chǎn)銷計劃辦5元/臺次每日12N+3日12:00后，變更已生產(chǎn)的訂單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時對責(zé)任人按50元/臺處罰。訂單員/業(yè)

25、務(wù)員物流計調(diào)部總裝成品庫50元/臺每日13整單取消對責(zé)任人直接領(lǐng)導(dǎo)并處200元以上/單次。大區(qū)經(jīng)理產(chǎn)銷計劃辦200元/單次每日14對因銷售訂單取消或變更造成的成品車庫存，要求業(yè)務(wù)管理部組織銷售部在訂單取消或變更的7天內(nèi)消化完畢。未在7天內(nèi)消化，在第8日考核業(yè)務(wù)人員50元/輛，大區(qū)經(jīng)理承擔(dān)連帶考核15元/輛，銷售部長承擔(dān)連帶處罰5元/輛。自第1次處罰后，如果仍未消化每天滾動考核業(yè)務(wù)人員物流計調(diào)部總裝成品庫50元/輛每日15大區(qū)經(jīng)理15元/輛每日16銷售部長5元/輛每日17N+3齊套率車廂、車架、后橋及配套小件沒在N+3日13點按計劃合格齊套的，考核部門負(fù)責(zé)人和當(dāng)班生產(chǎn)科長共同承擔(dān)考核相關(guān)制造部總

26、裝部產(chǎn)銷計劃辦5元/臺每日18N+3日下午13:00前未能按計劃數(shù)量合格入庫的，考核責(zé)任人5元/臺；責(zé)任人落實不清的，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。采購員總裝部5元/臺每日19賬物不符或安全預(yù)警錯誤，影響訂單關(guān)閉的，考核責(zé)任人5元/臺。庫管員采購部/信息使用部門5元/臺每日20N+4生產(chǎn)齊貨率由于總裝制造部自身原因影響N+4日整車訂單閉環(huán)的，按20元/單考核責(zé)任人；不能落實責(zé)任人的，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)?？傃b制造部物流計調(diào)部產(chǎn)銷計劃辦20元/單每日21由于自制件不齊套、自制件質(zhì)量原因或返工不及時影響N+4日整車訂單閉環(huán)的，按20元/單考核責(zé)任人；不能落實責(zé)任人的，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。后橋制造部車架制造部

27、車廂制造部總裝制造部20元/單每日22由于外購件不齊套影響N+4日整車訂單閉環(huán)的，按20元/單考核責(zé)任人；不能落實責(zé)任人的，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)；采購部總裝制造部20元/單每日23新上市產(chǎn)品在總量100臺內(nèi)不能正常閉環(huán)的，無論何種原因，除了考核主責(zé)部門20元/單外，研發(fā)工程師和研發(fā)部長承擔(dān)連帶考核20元/單/天；研發(fā)部總裝制造部20元/單/天每日24由于外購件質(zhì)量原因影響整車閉環(huán)的，質(zhì)量部外檢責(zé)任人承擔(dān)考核20元/單。不能落實責(zé)任人的，部長承擔(dān)。質(zhì)量部外檢員總裝部20元/單每日25整車生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的自制件質(zhì)量問題由自制件生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)同步返修，不能分清責(zé)任人的由產(chǎn)銷辦生產(chǎn)調(diào)度分派返修任務(wù)，超過

28、2小時未能返修完畢的，考核責(zé)任人5元/臺次；影響到整車訂單關(guān)閉的，考核20元/單。不能落實責(zé)任的由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。各制造部/責(zé)任人/部長總裝部5元/臺次每日26N+5物流發(fā)運(yùn)閉環(huán)率N+5日起，由于整車不齊貨導(dǎo)致不能及時發(fā)運(yùn)的，考核相關(guān)部門責(zé)任人10元/單/天，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶考核5元/單/天。制造部/研發(fā)部/質(zhì)量部/采購部物流計調(diào)部產(chǎn)銷計劃辦10元/單/天每日27N+5日起，由于運(yùn)力不足、物流拼發(fā)等原因不能及時發(fā)運(yùn)的，考核主管調(diào)度10元/單/天，物流計調(diào)部部長承擔(dān)連帶考核5元/單/天。物流計調(diào)部/相關(guān)責(zé)任部門物流計調(diào)部10元/單/天每日28N+5日起，自提不提的整車訂單，考核業(yè)務(wù)員10元

29、/單/天，大區(qū)經(jīng)理、銷售部長各承擔(dān)連帶考核5元/單/天。超過N+8日未能發(fā)出的（含N+8），物流部長承擔(dān)連帶考核5元單天。物流計調(diào)部/相關(guān)責(zé)任部門物流計調(diào)部10元/單/天每日29N+5日起，客戶要求緩發(fā)的整車訂單，考核業(yè)務(wù)員按10元/單/天進(jìn)行考核，大區(qū)經(jīng)理、銷售部長各承擔(dān)連帶考核5元/單/天。物流計調(diào)部/相關(guān)責(zé)任部門物流計調(diào)部10元/單/天每日30N+5日起，由于訂單合裝影響發(fā)運(yùn)的，考核接單的訂單員10元/單/天，業(yè)務(wù)管理部長、物流部部長各承擔(dān)連帶考核5元/單/天。物流計調(diào)部/訂單業(yè)務(wù)部物流計調(diào)部10元/單/天每日31N+5日起，由于欠款影響發(fā)運(yùn)的，考核訂單員10元/單/天，業(yè)務(wù)管理部長承擔(dān)

30、連帶考核5元/單/天。由于財務(wù)錯審漏審的，考核財務(wù)審核員10元/單/天訂單員/部長/財務(wù)審核員物流計調(diào)部10元/單/天每日32物流裝車零星滯留的呆滯車，N+6日起，考核業(yè)務(wù)管理部部長、物流部部長0.5元/臺/天。物流部長/業(yè)務(wù)部長物流計調(diào)部0.5元/臺/天每日33由于自提不提、運(yùn)力不足、合裝、拼裝、緩發(fā)、滯留等原因造成的超過N+6日未發(fā)出的整車，沖減銷售部的銷售任務(wù)完成量。銷售部物流計調(diào)部財務(wù)部沖減銷量月34裝車過程作業(yè)不當(dāng)造成整車或配件質(zhì)量缺陷，對物流作業(yè)人員按照20元/單對責(zé)任人進(jìn)行考核，并承擔(dān)由此造成的車輛返工、重新裝車費(fèi)用等損失。物流計調(diào)部/責(zé)任人質(zhì)量工程部質(zhì)量工程部20元/單每日35

31、經(jīng)銷商收貨時整車數(shù)量品種與訂單不符，由物流計調(diào)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)銷商調(diào)貨，相關(guān)責(zé)任人共同承擔(dān)由此造成的損失，并對各環(huán)節(jié)責(zé)任人分別追加處罰100元/臺。物流計調(diào)部/責(zé)任人售后服務(wù)部門業(yè)務(wù)管理部100元/臺每日36配件訂單閉環(huán)率與整車同步的常規(guī)配件，N+4日備齊，N+5日隨車發(fā)運(yùn)，不能按時發(fā)出的考核5元/單/天；配件庫/其它責(zé)任人物流計調(diào)部售后服務(wù)部5元/單/天每日37單純的常規(guī)配件訂單（以配件庫收到配件訂單之日計為N），在N+4日前配齊、登記、打包，N+5日前零擔(dān)發(fā)運(yùn)或隨下一單整車發(fā)運(yùn)（根據(jù)客戶要求）；配件庫/其它責(zé)任人物流計調(diào)部售后服務(wù)部5元/單/天每日38特殊配件（停產(chǎn)、周期長）組織相關(guān)部門評

32、審，確定能滿足經(jīng)銷商的時間節(jié)點和發(fā)貨方式，不能按確定的時間發(fā)出的，對責(zé)任人考核5元/單/天。配件庫/其它責(zé)任人物流計調(diào)部售后服務(wù)部5元/單/天每日39自制配件未按時齊貨影響配件發(fā)運(yùn)的制造部售后配件庫售后服務(wù)部5元/單/天每日40常規(guī)外購配件未按時齊貨影響配件發(fā)運(yùn)的采購部售后配件庫售后服務(wù)部5元/單/天每日41N+4日倉庫缺件，按缺件數(shù)量處罰5元/件或套責(zé)任部門售后配件庫售后服務(wù)部5元/套每日42倉庫有件未領(lǐng)的配件庫售后配件庫售后服務(wù)部5元/單每日43發(fā)貨單開錯的訂單計劃員售后配件庫售后服務(wù)部5元/單每日44配件編碼錯誤的技研中心/責(zé)任人售后配件庫售后服務(wù)部5元/次每日45由于配件計劃單錯誤或其它人為