產(chǎn)品檢驗控制程序

1、1 目的為驗證原材料、半成品、成品的質(zhì)量特性是否符合規(guī)定要求，確保經(jīng)檢驗合格的原材料、 半成品、成品投入使用。2 適用范圍適用于進料、制程及最終成品的檢驗。3 職責3.1 倉庫 負責原材料、半成品、成品的入庫及儲存，并負責對來料送檢以及儲存時間超過3個月的半成品、成品出貨前進行送檢。3.2 生產(chǎn)部 負責在制品的生產(chǎn)控制、檢驗，生產(chǎn)的半成品/ 成品的送檢。3.3 品質(zhì)部 負責進料、制程、成品檢驗，品質(zhì)稽核及品質(zhì)檢驗標準的制訂。3.4 技術(shù)部 負責制訂原材料、在制品、半成品 / 成品接收標準，檢驗過程中的技術(shù)支持和協(xié)助。3.5 采購 負責原材料不良時與供應商的聯(lián)絡(luò)與處理。4 名詞術(shù)語4.1 檢驗：

2、通過觀察和判斷，適當時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。4.2 進料檢驗：對采購的原材料、配套件和委外加工件入廠時的檢驗。4.3 制程檢驗：指為防止不合格品流入下道工序，而對各道工序加工的產(chǎn)品及影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要工序所 進行的檢驗。4.4 最終檢驗：是指在生產(chǎn)全部工序結(jié)束后，對其生產(chǎn)的半成品或成品的檢驗。4.5 特采：質(zhì)量不完全合乎標準的原材料或器件，其缺陷不對最終產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生決定性影響，經(jīng)技術(shù)部和 相關(guān)部門評估風險后，或征得客戶意見，同意采用選別、讓步接收等方法進行處理。4.6 原材料：指生產(chǎn)過程所需要的原料，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、委外加工半成品、修理 用備件、包裝材料等。4.

3、7 在制品：從一個生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)給另一個生產(chǎn)工序繼續(xù)加工的自制半成品以及不能單獨計算成本的自制半 成品。4.8 半成品： 指經(jīng)過一定生產(chǎn)過程并已檢驗合格 ，但尚未制造完工成為成品 ，仍需進一步加工的中間產(chǎn)品。4.9 成品 : 指已完成全部生產(chǎn)過程，按規(guī)定標準檢驗合格，可供銷售的產(chǎn)品。4.10 緊急放行：生產(chǎn)急需來不及驗證就發(fā)放生產(chǎn)部使用。5 作業(yè)程序5.1 進料點收、送檢：委外供應廠商交貨時倉管直接帶供應商將貨交至“暫收區(qū)”，并需隨貨附送貨單，倉庫依本 公司物料需求單之規(guī)格、數(shù)量點收，核對無誤后在供應商送貨單上蓋本公司“暫收專用章” 交還送貨供應商做暫收動作，填寫來料送檢單轉(zhuǎn)品質(zhì)部檢驗。5.2 進

4、料檢驗：5.2.1 IQC 接到來料送檢單后，應于“暫收區(qū)”抽取待檢物料，并依原材料的相關(guān)檢驗標準、承認書或廠商出貨檢驗報告等進行抽樣檢驗及相關(guān)性能測試。522品保人員于檢驗時應將結(jié)果填寫于IQC日報表及來料檢驗報告。A. 判定合格，即在進料外包裝上貼上“合格”標簽， 并在來料送檢單上簽字轉(zhuǎn)倉庫辦理入庫手續(xù)。B. 若判定不合格，開立材料不良通知書經(jīng)過相關(guān)部門會簽后，根據(jù)材料不良通知書的決議， 退貨在進料外包裝上貼上“不合格”標簽，特采在進料外包裝上貼上“特采”標簽，并在來料送 檢單及檢驗報告上注明特采。檢驗完成后通知倉庫辦理入庫或退貨手續(xù)。5.2.3 正常情況下工作日內(nèi)當天進料 16： 00前

5、收到來料送檢單，當天完成檢驗，16：00后收到來料送檢單，需在次個工作日上午下班前處理完畢。5.2.4對于RoH射料，IQC須依訂單通知單注明的 RoHS需求，對材料進行檢驗。5.2.5若進料為RoH材料，采購應要求供應商提供ICP測試報告，IQC應核對相應材料的ICP測試報告是否合格，必要時品質(zhì)部將材料委外檢驗，并要求檢驗機構(gòu)出具檢驗報告。5.3 制程檢驗：5.3.1生產(chǎn)部在每批生產(chǎn)前均需制作首件，填寫首件確認記錄表通知品質(zhì)部和PIE工程師確認。5.3.2品質(zhì)部以BOM IPQC檢驗作業(yè)指導書等為依據(jù)對生產(chǎn)部在制品進行檢驗或測試。a. 首件檢驗： 生產(chǎn)部每條生產(chǎn)線開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)

6、整工藝后生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品，經(jīng)生產(chǎn) 自檢合格后，由IPQC根據(jù)相應的檢驗標準進行檢驗，填寫首件確認記錄表；如不合格應要求返 工或重新生產(chǎn)，直到檢驗合格，品質(zhì)部簽字確認后才能批量生產(chǎn)。b. 巡檢：生產(chǎn)過程中，IPQC應對生產(chǎn)部操作員完成該工序后的產(chǎn)品進行抽檢，并將結(jié)果及時反饋給生產(chǎn)部；發(fā)現(xiàn)不合格應執(zhí)行不合格品控制程序。5.3.3 品質(zhì)部按檢驗結(jié)果判定在制品的合格與不合格。a. 若判定合格，應將在制品放置相應工序。b. 若判定不合格，則要求生產(chǎn)部將不合格的在制品放置指定區(qū)域，并在產(chǎn)品上貼上不良標簽。5.3.4品質(zhì)部將檢驗結(jié)果記錄于首件確認記錄表、IPQC巡檢記錄表。判定不合格時，品質(zhì)部應立即通知生產(chǎn)

7、部。按不合格品控制程序執(zhí)行。5.3.5品質(zhì)部IPQC每兩小時或不定時到生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡檢。5.3.6 RoHS產(chǎn)品的制程檢驗：若成品需符合 RoH要求，IPQC應檢驗以下項目：a. 物料使用是否正確即是否為 RoH的料；b. 無鉛的標示等是否正確；c. 工裝夾具的使用和清潔是否有效；d. 是否存在交叉污染的隱患；5.4 半成品、成品檢驗：5.4.1 生產(chǎn)部完成自檢后的半成品、成品或包裝品，需填寫產(chǎn)品送檢通知單通知品質(zhì)部檢驗。5.4.2 客戶如有特殊要求之檢驗項目，則依客戶要求，但需注明于半成品 / 成品檢驗報告內(nèi)，以作核 準、通知用。5.4.3 品管員檢驗完成后，將結(jié)果記錄于半成品 / 成品檢驗

8、報告及半成品 / 成品檢驗日報表內(nèi)。5.4.4 如判為合格，品管員直接在產(chǎn)品送檢通知單上簽字判定，以作為入庫之依據(jù)5.4.5 如判為不合格，品管員在該批產(chǎn)品送檢通知單上簽字判定，必要時并由品保人員開列品質(zhì)異 常處理通知單經(jīng)相關(guān)部門分析后，需要返工的知會生產(chǎn)部門進行重工改善。546為確保RoH產(chǎn)品的符合性，必要時由品質(zhì)部將成品送往相關(guān)測試機構(gòu)（如:SGS、ITS、CTI）進行禁用物質(zhì)的測試，并獲取ICP測試報告，以確保產(chǎn)品的符合性。5.5 回饋、入庫：5.5.1 判為不合格批之產(chǎn)品需經(jīng)重新處理后，填寫產(chǎn)品送檢通知單重新送檢，作為品保人員再檢驗之 依據(jù)。5.5.2 判為合格批之產(chǎn)品，依簽核之入庫單

9、辦理入庫，倉庫依此證明，受理入庫登帳，并將單據(jù)轉(zhuǎn)財 務等進行后續(xù)作業(yè)。5.6 緊急放行5.6.1 來料時放置于“暫收區(qū)”。5.6.2當PM（部P確定某種物料需緊急放行時應開出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單交給運營副總批準后方可作緊急放行處 理。同時應通知生產(chǎn)部和倉庫 ， 倉庫人員須在入庫單上注明 “緊急放行”。5.6.3 如果緊急放行被否決 ， IQC 則按正常程序進行來料檢查。5.6.4如果緊急放行被認可，IQC應進一步核實內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單所提供數(shù)據(jù)，并保留緊急放行物料抽取的樣板， 倉庫人員在緊急放行物料的外包裝上貼上紅色的 “緊急放行” 標簽 ， 并發(fā)放生產(chǎn)部使用。5.6.5 IQC按抽樣檢驗作業(yè)指導書規(guī)定的抽樣方案抽取樣板，對緊急放行的物料優(yōu)先進行檢驗和試驗同時將結(jié)果通知倉庫及生產(chǎn)部。5.6.6 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)緊急放行的物料影響到產(chǎn)品質(zhì)量時 ， 生產(chǎn)部需將影響產(chǎn)品的物料、工序做好標識 及隔離措施 ， 同時品質(zhì)部、技術(shù)部和采購部需及時對不合格物料作出評審和處理。6 參考文件6.2 不合格品控制程序6.4質(zhì)量記錄控制程序6.5 抽樣檢驗作業(yè)指導書7 表格表單7.1 來料送檢單QR-00207.2 來料檢驗報告QR-00247.3IPQC巡檢記錄表QR-00257.4材料不良通知書QR-00227.5IQC日報表QR-00267.6品質(zhì)異常處理通知單QR-00277.7半成品/成品檢驗報告QR-00