物資退庫管理辦法

1、物資退庫管理辦法1、目的為了規(guī)范各項目現(xiàn)場退返物資的管理，保證退返物資質量情況得到鑒別使之合理再 利用，節(jié)省項目成本，特制定本辦法。2、適用范圍本辦法適用于各項目現(xiàn)場退返的物資及公司生產(chǎn)車間退庫物資的處理。3、職責3.1 工程部負責提出物資退庫申請；負責落實返回物資的清理清點工作；工程部經(jīng)理 或副經(jīng)理負責核實申請單的描述與實物一致性和完整性；負責完成不良品的維修工作。3.2 產(chǎn)品事業(yè)部負責退庫申請單的核準并判斷退庫庫別；負責指導工程部維修人員完 成不良品的維修工作。3.3 質量安全部負責對核準的退返物資進行檢驗并通知入庫；3.4 物資部負責對退返的物資進行賬務審核；負責與供應商協(xié)調(diào)保質期內(nèi)物資

2、的維修 方案和交期；負責退返物資的入庫。3.5 財務部負責退返物資的成本核算3.6 公司其他相關部門在有需要時應配合責任部門共同完成退返物資入庫工作。4、流程及說明4.1. 流程圖4.2流程說明流程內(nèi)容執(zhí)行部門流程說明及注意事項工程部、產(chǎn)品事業(yè)部根據(jù)需求下達物資退返指令。工程部門維修更換物資的退返需工程部/要產(chǎn)品工程師做技術判定，判定無需退返的物資可由現(xiàn)場人員做報廢處理并通知物物資退返指令下達產(chǎn)品事業(yè)部資部門入帳；產(chǎn)品事業(yè)部下達的整體改造指令需要提交評估報告至公司高層會議審批并通報財務部門做成本評估，評審通過后以技術更改通知單形式下達執(zhí)行。財務成本預估財務部當產(chǎn)品事業(yè)部下達整體改造指令時財務部

3、需要對改造成本做評估并上報公司高層工程部現(xiàn)場售后人員/車間生產(chǎn)人員接到退返指令后按照要求對需要退返的物資進退返物資收集整理工程部行收集整理，確定退返數(shù)量及原因。需要退返的物資由售后人員寄回或直接帶回公司，要做好物資的保管工作。采用寄物資退返工程部送方式時應保證物資的包裝完好，如有貴重物資需要退返時可申請專人專車運送退返物資清理清點工程部退返物資返回公司后由工程部進行清理清點，核實物資數(shù)量與完好性填寫退庫申請單工程部退返物資清點無誤后由工程部相關人員填寫物資退庫申請單，申請單應填寫詳細，請退物資的名稱、型號、數(shù)量、退庫原因及現(xiàn)狀態(tài)必須寫清楚。主管審核工程部工程部主管必須對提交的退庫申請單進行審核

4、，確保請退物資名稱、型號、數(shù) 量及現(xiàn)狀態(tài)如實無誤，并對物資退返原因進行確認。確認無誤后在退庫申請單 上簽字并將申請單提交至產(chǎn)品事業(yè)部核準。退庫核準及判定產(chǎn)品事業(yè)部產(chǎn)品事業(yè)部工程師對提交的退庫申請單進行核準并對退返物資的處理方式進行 判定。退返物資維修工程部工程部維修人員在產(chǎn)品事業(yè)部工程師指導下對需要進行維修處理的物資進行維修 作業(yè)，維修時應做好相應的維修記錄以備后期追溯。需要時可以申請設計人員協(xié)助 完成維修工作。退返物資檢驗質量安全部質量安全部按照技術要求對退返物資進行檢驗，需要時應請求產(chǎn)品事業(yè)部指導完 成。檢驗合格后在退庫申請單上簽字并通知倉庫做物資入庫。檢驗不合格品通 知產(chǎn)品事業(yè)部做技術判

5、定。檢驗人員應做好相應檢驗記錄。物資入庫、保修及報廢物資部物資部門將產(chǎn)品事業(yè)部工程師判定的保修期內(nèi)不良品安排廠商返修或退貨處理。倉庫接收到退庫申請單后按照要求辦理入庫，入庫前必須確認退庫各部門流程全 部確認簽字完畢。入庫時需要注意退庫申請單中要求的退庫別并做好相應入庫 記錄。經(jīng)產(chǎn)品事業(yè)部判定報廢的物資按照物資報廢申請程序執(zhí)行成本核算財務部退返物資入庫后財務部門需要對退返物資進行成本核算，報廢物資清算殘值。注1:可退返物資的參考原則： 無毀壞性損傷，可二次利用的物資 經(jīng)維修后可恢復功能的物資 具有分析價值的損壞物資 價值較高的損壞物資 產(chǎn)品事業(yè)部有最終判定和解釋權。注2 :物資退返周期參考原則：

6、項目改造物資的退返周期按照技術更改通知單要求執(zhí)行售后維修物資的退返周期暫定每個月倒數(shù)第二周由工程部主管安排 各項目物資統(tǒng)一辦理退庫手續(xù)。生產(chǎn)余料退庫周期暫定參照第二條執(zhí)行5、相關流程5.1售后服務工作日志5.2項目現(xiàn)場工作日志5.3技術更改通知單5.4物資報廢申請程序6、相關記錄6.1物資退庫申請單物資退庫申請單申請部門/項目申請人申請日期退返性質整體改造維修更換質量異常余料退庫物資類別整體設備結構件電氣件輔助材料退返物資名稱規(guī)格型號圖號數(shù)量使用年限備注/是否質保期物資初始狀態(tài)物資退庫原因物資退庫狀態(tài)核實退庫原因是否如實是 否:情況說明：數(shù)量是否準確是 否:情況說明：外觀是否完好是 否:情況說明：功能是否完好是 否:情況說明：是否需要清理或維修是 否:情況說明：其它備注：工程部副經(jīng)理簽字/日期：產(chǎn)品事業(yè)部核準處理意見：主管簽字/日期：質里女全部意見檢驗結論：主管簽字/日期：物資部意見是否入庫是否（情況說明：倉庫主管簽字/日期：