雙重預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1、山東*有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：日2018 年 4 月 14 日實(shí)施日期： 2018 年 4 月 14精選資料山東* 有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1目的對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)， 確定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)中的危險(xiǎn)、 有害因素，采取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施， 預(yù)防、減少或避免事件的發(fā)生， 保證安全生產(chǎn)。2適用范圍公司所屬單位生產(chǎn)活動(dòng)、生產(chǎn)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基本程序、評(píng)價(jià)記錄、分級(jí)管 控效果、檔案記錄、持續(xù)更新等內(nèi)容。3編制依據(jù)3.1國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見3.2危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范 （AQ 3013 ，2008 ）3.3安全

2、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則 （DB37/T 2882 2016 ）3.4化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則 （DB37/T 2971 2017 ） 4 術(shù)語(yǔ)7.5風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。 可能性，是 指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的 人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn) =可能性 X 嚴(yán)重性。7.6可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。7.7重大風(fēng)險(xiǎn)精選資料發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。7.8危險(xiǎn)源指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源

3、、狀態(tài)或行 為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、 影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因 素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理 因素四類。7.9風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤?的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。7.10危險(xiǎn)源（因素）辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。7.11風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、 評(píng)估、分級(jí)， 對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以 考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。7.12風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過(guò)采用科學(xué)、 合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)， 根據(jù) 評(píng)價(jià)結(jié)果劃分

4、等級(jí)。7.13風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、 所需管控資源、 管控能力、 管控措施復(fù)雜及難易程度等 因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。7.14風(fēng)險(xiǎn)控制措施為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。精選資料7.15風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。7.16風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單各類風(fēng)險(xiǎn)信息( 4.11 )的集合。7.5.1組織機(jī)構(gòu)組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：7.5.2職責(zé)分工7.6.2組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及整改措施。

5、7.6.2副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。7.6.2安環(huán)辦建立與保持本制度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)體系文件組織培訓(xùn)；對(duì)其它單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的開展情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與檢 查，并對(duì)存在問(wèn)題的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。依據(jù)各單位上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，匯總出公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)清單，跟 蹤管控措施落實(shí)情況。7.6.2技術(shù)辦對(duì)所屬車間設(shè)備設(shè)施的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及其管控措施的制定和實(shí)施情況 進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)與檢查。精選資料7.6.2 各車間及部門a） 依據(jù)本制度，對(duì)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分，開展全員培訓(xùn)；b） 采取分級(jí)管理、全員

6、辨識(shí)、系統(tǒng)評(píng)價(jià)并監(jiān)督實(shí)施的原則，辨識(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 過(guò)程中涉及的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并采取有效管控 措施且對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。c） 將識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)清單及其控制措施，上報(bào)安環(huán)辦備案。法規(guī)要求向 政府部門報(bào)告或備案的重大危險(xiǎn)源，按規(guī)定程序報(bào)告或備案。7.5.3工作程序和內(nèi)容7.6.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定7.6.2.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則7.7.3根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照網(wǎng)格化內(nèi)所包含的設(shè)備設(shè) 施進(jìn)行劃分，同類型的設(shè)備可按一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行劃分。7.7.3對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)對(duì)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程所有常規(guī) 和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。常規(guī)作業(yè)活動(dòng)的劃分公司按照每個(gè)工序的安全操作規(guī) 程以一

7、個(gè)完整的操作階段 （或某一崗位） 進(jìn)行。非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)主要包括動(dòng)火作 業(yè)、受限空間作業(yè)等。7.6.2.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查7.7.3各車間及部門應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查， 形成包括風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登 記臺(tái)賬（見表 1 ），為下一步做好風(fēng)險(xiǎn)分析做準(zhǔn)備。精選資料表 1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：*No :序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人：審核人：審核日期：年 月 日（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。）7.122風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作

8、）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。7.6.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法a ）現(xiàn)場(chǎng)觀察：對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)；分析作業(yè)人員、工 藝過(guò)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等存在的危害因素；b ）調(diào)閱資料：通過(guò)調(diào)閱有關(guān)事件、事故、職業(yè)病記錄、臺(tái)帳和環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù) 據(jù)等，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害因素；c）座談：召集管理人員、專業(yè)人員和操作人員，討論分析各項(xiàng)產(chǎn)品、活動(dòng)中存在的危害因素；d）工作危害分析（JHA）：把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為具體步驟，辨識(shí)每一步驟中的危害因素及其危害程度；e）安全檢查表（SCL）：系統(tǒng)剖析，確定檢查項(xiàng)目，編制表格，以提問(wèn)或現(xiàn) 場(chǎng)觀察等方式確定檢查項(xiàng)目的狀況，確定危害因素；f）

9、 隱患排查臺(tái)賬：依據(jù)公司隱患排查臺(tái)賬發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題隱患，辨識(shí)其危險(xiǎn)性根精選資料源。7.6.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)7.6.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立 作業(yè)活動(dòng)清 單 （參見附錄 A.2 ）及設(shè)備設(shè)施清單 （參見附錄 A.3 ）。宜采用以下幾種常用辨識(shí)方法： 對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜采用工作危害分析法 （簡(jiǎn)稱 JHA ）進(jìn)行辨識(shí)，分析步 驟和要求參見附錄 B ；對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱 SCL ）進(jìn)行辨識(shí)，分析步驟 和要求參見附錄 C； 對(duì)于復(fù)雜的化工工藝，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱HAZOP ）等方法進(jìn)行辨識(shí)。7.6.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括：

10、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。精選資料7.6.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施依據(jù) GB/T 13861 的規(guī)定，對(duì)潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、 環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。7.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定23-038d2037feca-Numbered_b7497459-f060-4163-aa45-a96ddc20由安環(huán)辦牽頭組織各專

11、業(yè)技術(shù)部門、各車間全員參與風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制 定，風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng) 運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。23-038d2037feca-Numbered_b7497459-f060-4163-aa45-a96ddc20設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括： 報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、 液位、溫度、 壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。23-038d2037feca-Numbered_b7497459-f060-4163-aa45-a96ddc20作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作 業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完

12、好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。23-038d2037feca-Numbered_b7497459-f060-4163-aa45-a96ddc20風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。dc0-6adc-45d5-81c0-31fe620fbaa0-Numbered_25f1926c-3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)e0-75a7-4bce-8fef-eb4d7b665b52-Numbered_5a2c%53d45-b4f 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司采用 LS 法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 通過(guò)定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)影響 和風(fēng)險(xiǎn)概率兩方面的因素，以此分析評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的大小。其取值公式為：R=L X S, 其中： R 是危險(xiǎn)性（也稱

13、風(fēng)險(xiǎn)度），R 值越大，風(fēng)險(xiǎn)越大；L 是事故發(fā)生的可能 性；S 是事故后果的嚴(yán)重性。L 和 S 取值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行合理取值， R 值對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)分析判斷準(zhǔn)則，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別和管控級(jí)別。dc0-6adc-45d5-81c0-31fe620fbaa0-Numbered_25f1926c-3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控確定管控層級(jí)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確定相應(yīng)管控層級(jí)：公司級(jí)： 1 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)精選資料車間級(jí)： 2 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)班組級(jí)： 3 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位級(jí)： 4 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控原則風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定時(shí)，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可 行性、有效性。上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。d

14、c0-6adc-45d5-81c0-31fe620fbaa0-Numbered_25f1926c-3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知公示對(duì)車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)告知在二道門處進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)的宣傳欄告知在各車間門口處進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的宣傳欄告知在車間內(nèi)進(jìn)行一般以上風(fēng)險(xiǎn)的告知牌告知7.5.4 持續(xù)改進(jìn)7.6.4 公司每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性的評(píng)審或更新，公司根據(jù)非常 規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置、設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。7.6.4 公司應(yīng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響， 及時(shí)根據(jù)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分 析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：8.2.1 法律法規(guī)等增減、修訂變化所引起的風(fēng)險(xiǎn)程度的改變發(fā)生事故后，有對(duì)事

15、故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源再評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整補(bǔ)充新辨識(shí)的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度變化后需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整精選資料9 附則本細(xì)則由山東*有限公司安環(huán)辦負(fù)責(zé)解釋A1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：No :序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的 主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注精選資料（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。）A2 作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：No :序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人：填表日期：年 月 日審核人：審核日期：年月日（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。

16、）A3 設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位：No :序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年 月 日審核人：審核日期：年月 日（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類別：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、 通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、 型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列岀。）表 4-2 工作危害分析（JHA+LS ）評(píng)價(jià)記錄崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱:精選資料填表人:審核人:審核日期:

17、（記錄受控號(hào)）單位:No :序號(hào)作業(yè) 步驟危險(xiǎn)源或潛 在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng) 價(jià)級(jí) 別管 控 級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工 程 技術(shù)管 理措 施培 訓(xùn)教 育個(gè) 體防 護(hù)應(yīng) 急處 置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng) 險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。表 5-2 安全檢查表分析（SCL+LS ）評(píng)價(jià)記錄序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后

18、果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置（記錄受控號(hào)）單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱:No :分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄 A.7 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。精選資料風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單表 6-1 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源 或潛在 事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名 稱序號(hào)名稱工 程技 術(shù)管 理措 施培 訓(xùn)教 育個(gè) 體防 護(hù)應(yīng) 急處 置1作業(yè)活動(dòng)1234表