國(guó)家認(rèn)監(jiān)委資質(zhì)認(rèn)定(計(jì)量認(rèn)證)專項(xiàng)監(jiān)督檢查表

1、附件 3：國(guó)家認(rèn)監(jiān)委資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）專項(xiàng)監(jiān)督檢查表實(shí)驗(yàn)室名稱： 證書編號(hào)： 有效期至： 檢查結(jié)果序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查重點(diǎn)符合基本符合不符合缺此項(xiàng)檢查情況簡(jiǎn)要描述1.1質(zhì)量體系內(nèi)審是否按計(jì)劃規(guī)范開(kāi)展質(zhì)量體系內(nèi)部審核1.2管理評(píng)審是否進(jìn)行了管理評(píng)審，其輸入輸出明確1.3體系運(yùn)行上次評(píng)審中的不符合項(xiàng)目有效整改，無(wú)類似現(xiàn)象發(fā)生1組組織織和和管管理理14與發(fā)證機(jī)關(guān)有效溝通與發(fā)證機(jī)關(guān)（國(guó)家認(rèn)監(jiān)委或省質(zhì)檢局）保持有效溝通，熟悉國(guó)家認(rèn)監(jiān)委網(wǎng)站（）,知道國(guó)家認(rèn)監(jiān)委在實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法出臺(tái)后采取的一系列措施（發(fā)布新證書格式、發(fā)布新評(píng)審準(zhǔn)則、發(fā)布新工作表格等） ，并從網(wǎng)站下載有關(guān)文件學(xué)習(xí)。2.1檢

2、驗(yàn)工作環(huán)境檢驗(yàn)所需的溫度、濕度、防塵、噪聲、抗干擾等條件滿足檢測(cè)工作要求2.3儀器設(shè)備配備在用的儀器設(shè)備與計(jì)量認(rèn)證的檢測(cè)能力相適應(yīng)2.4儀器設(shè)備的使用、維護(hù)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)正確記錄，設(shè)備檔案規(guī)范2環(huán)環(huán)境境和和儀儀器器設(shè)設(shè)備備2.5儀器的檢定/校準(zhǔn)所有用于檢測(cè)工作的儀器設(shè)備按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了溯源、檢定/校準(zhǔn)3人人員員3.1崗位證明所有檢測(cè)人員定崗定責(zé)，持證上崗3.2人員資格聘用人員、簽約人員持有有效勞動(dòng)文件3.3管理人員樣品、設(shè)備、檔案等管理人員有任命文件，能履行崗位職責(zé)3.4人員培訓(xùn)是否派員參加新的資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則培訓(xùn)4.1檢測(cè)報(bào)告格式檢測(cè)報(bào)告格式正確、信息充分檢測(cè)結(jié)論意見(jiàn)用語(yǔ)正確經(jīng)過(guò)授權(quán)

3、簽字人批準(zhǔn)簽字是否超出計(jì)量認(rèn)證范圍原始記錄是否齊備，是否存在無(wú)原始記錄出了檢測(cè)報(bào)告的現(xiàn)象4.2檢測(cè)報(bào)告（抽查 5份檢測(cè)報(bào)告）檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)記錄同時(shí)存檔；規(guī)范、安全存放4.3檢測(cè)記錄格式檢測(cè)的原始記錄格式正確；信息充分4.4檢測(cè)記錄的使用正確填寫和更改檢驗(yàn)記錄；有校核人員簽字；編號(hào)、頁(yè)碼等標(biāo)識(shí)正確4.5證書 老版計(jì)量認(rèn)證證書已更換資質(zhì)認(rèn)定-計(jì)量認(rèn)證證書；證書在有效期內(nèi) 。 4.6法定計(jì)量單位檢測(cè)工作中正確使用國(guó)家法定計(jì)量單位。在用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效，并予以標(biāo)識(shí)4.7檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、方法檢驗(yàn)人員熟悉檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法4.8檢測(cè)業(yè)務(wù)流程制定、實(shí)施檢測(cè)管理程序樣品具有惟一性標(biāo)識(shí)樣品接收有樣品狀態(tài)描述具有樣品全過(guò)

4、程記錄4檢檢測(cè)測(cè)管管理理4.9樣品管理樣品保管條件確保樣品不損壞、變質(zhì)制定處理抱怨的規(guī)定；征求用戶意見(jiàn)檢檢測(cè)測(cè)監(jiān)監(jiān)督督5.抱怨處理記錄抱怨的處理5.證書、印章的保管計(jì)量認(rèn)證合格證書封裝并公示懸掛；計(jì)量認(rèn)證合格證附表有專人保管，無(wú)涂改現(xiàn)象。CMA 標(biāo)識(shí)圖形符合規(guī)范，有效期、證書號(hào)正確。5.3能力驗(yàn)證積極參加國(guó)家認(rèn)監(jiān)委、中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委、省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、行業(yè)主管部門等單位組織的能力驗(yàn)證活動(dòng)，并取得滿意結(jié)果。 不與其從事檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)當(dāng)事人存在利益關(guān)系；不參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；不參與和其所檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。6.1公證檢驗(yàn)行為有措施確保其人員不受任何來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面