部門預(yù)算編制表

1、二二七七年年部部門門（單單位位）預(yù)預(yù)算算編編制制表表編報(bào)單位：編報(bào)時(shí)間：年月日單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表：第 1 頁編編制制說說明明第 2 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位基基本本數(shù)數(shù)字字表表單位名稱：項(xiàng) 目 行 次 2006年底實(shí)際數(shù)其中:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)項(xiàng) 目 行 次 2006年底實(shí)際數(shù)其中:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)欄 次（1）（2）欄 次（3）（4）一、編制人數(shù)（人）1七、辦公電話部數(shù)（部）251、行政機(jī)關(guān)編制數(shù)2八、機(jī)動(dòng)車數(shù)量（輛）262、機(jī)關(guān)事業(yè)編制數(shù)31、小轎車273、事業(yè)編制數(shù)42、旅行車284、工勤編制數(shù)53、吉普車29二、實(shí)有在職人數(shù)（人）64、工具車301、國家職工人數(shù)75

2、、囚車312、集體職工人數(shù)86、客車323、在編不在崗人數(shù)97、摩托車33三、離退休、退職人數(shù)（人）108、其他車輛341、離休人數(shù)11九、固定資產(chǎn)原值（元）352、退休人數(shù)12固定基金余額（元）363、退職人數(shù)13十、事業(yè)基金余額（元）37四、其他人員（人）141、一般基金381、遺屬補(bǔ)助人數(shù)152、投資基金392、臨時(shí)人員16十一、專用基金余額（元）403、實(shí)行合同管理教師數(shù)171、修購基金41五、班級(jí)數(shù)（班）182、職工福利基金42六、在校學(xué)生數(shù)（生）193、431、高中204、442、職高、職專215、453、初中226、464、小學(xué)23十二、編制床位數(shù)（張）475、幼兒園24實(shí)有床位

3、數(shù)（張）48表一第 3 頁20062006年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位收收支支實(shí)實(shí)際際執(zhí)執(zhí)行行情情況況表表單位名稱：?jiǎn)挝唬涸?入 項(xiàng) 目 行次 2006年實(shí)際執(zhí)行數(shù)支 出 項(xiàng) 目行次2006 年 實(shí) 際 執(zhí) 行 數(shù)支 出 項(xiàng) 目行次2006 年 實(shí) 際 執(zhí) 行 數(shù)合 計(jì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算外資金支出其 他合 計(jì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算外資金支出其 他欄 次(1)欄 次(2)(3)(4)(5)欄 次(6)(7)(8)(9)一一、上上年年結(jié)結(jié)余余1三三、當(dāng)當(dāng)年年支支出出合合計(jì)計(jì)3030（三）對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出5959其中：上年專項(xiàng)結(jié)余2 2(一)人員支出31311、離休費(fèi)6060二

4、二、當(dāng)當(dāng)年年收收入入合合計(jì)計(jì)31、基本工資322、退休費(fèi)61(一)財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)收入42、津貼333、退職（役）費(fèi)62 1、正常經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)53、獎(jiǎng)金344、撫恤和生活補(bǔ)助632、差額（定額）補(bǔ)助64、社會(huì)保障繳費(fèi)355、醫(yī)療費(fèi)643、辦案經(jīng)費(fèi)撥款7其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)金366、住房公積金654、建設(shè)性經(jīng)費(fèi)撥款8醫(yī)療保險(xiǎn)金377、助學(xué)金665、其他專項(xiàng)撥款（補(bǔ)助）9失業(yè)保險(xiǎn)金388、其他補(bǔ)助支出67105、其他人員支出39（四）成本費(fèi)用6811(二)公用支出40（五）專項(xiàng)支出69121、辦公費(fèi)411、專項(xiàng)公務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)70(二)上級(jí)補(bǔ)助收入132、水電費(fèi)422、專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)71 其中:專項(xiàng)補(bǔ)

5、助收入143、郵電費(fèi)433、專項(xiàng)修繕費(fèi)72(三)預(yù)算外資金(事業(yè))收入154、會(huì)議費(fèi)444、基本建設(shè)支出73 1、財(cái)政專戶撥款(補(bǔ)助)收入 165、差旅費(fèi)455、其他專項(xiàng)支出74 (1)正常經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)176、培訓(xùn)費(fèi)46（六）經(jīng)營支出75 (2)建設(shè)性經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)187、印刷費(fèi)47（七）上繳上級(jí)支出76 (3)其他專項(xiàng)撥款(補(bǔ)助)198、維修費(fèi)48（八）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出77209、交通費(fèi)49782110、招待費(fèi)50四四、年年末末滾滾存存結(jié)結(jié)余余79 2、核準(zhǔn)留用收入2211、福利費(fèi)51五五、用用事事業(yè)業(yè)基基金金彌彌補(bǔ)補(bǔ)收收支支差差額額80(四)經(jīng)營收入2312、地方性獎(jiǎng)金福利補(bǔ)貼 5

6、2六六、結(jié)結(jié)余余分分配配81(五)附屬單位繳款2413、勞務(wù)費(fèi)531、交納所得稅82(六)其他收入2514、就業(yè)補(bǔ)助費(fèi)542、提取職工福利基金83 1、2615、租賃費(fèi)553、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金84 2、2716、物業(yè)管理費(fèi)564、其他85 3、2817、一般設(shè)備購置費(fèi)57七七、年年末末結(jié)結(jié)余余86 4、2918、其他公用支出58其中：專項(xiàng)結(jié)余87表二第 4 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位收收支支預(yù)預(yù)算算總總表表單位名稱：?jiǎn)挝唬涸?入 項(xiàng) 目 行次 2007年預(yù)算數(shù)支 出 項(xiàng) 目行次2007年預(yù)算數(shù)支 出 項(xiàng) 目行次2007 年 預(yù) 算 數(shù)合 計(jì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算外資金支出其 他

7、合 計(jì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算外資金支出其 他欄 次(1)欄 次(2)(3)(4)(5)欄 次(6)(7)(8)(9)一一、上上年年結(jié)結(jié)余余1三三、當(dāng)當(dāng)年年支支出出合合計(jì)計(jì)2929 （17）租賃費(fèi)5757其中：上年專項(xiàng)結(jié)余2 2（一）基本支出3030 （18）勞務(wù)費(fèi)5858二二、當(dāng)當(dāng)年年收收入入合合計(jì)計(jì)3 1、工資福利支出31 （19）專用燃料費(fèi)59(一)財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)收入4 （1）基本工資32 （20）其他商品和服務(wù)支出60 1、正常經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)5 （2）津貼補(bǔ)貼33 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 612、差額（定額）補(bǔ)助6 （3）獎(jiǎng)金34 （1）離休費(fèi)623、辦案經(jīng)費(fèi)撥款7 （4）

8、社會(huì)保障繳費(fèi)35 （2）退休費(fèi)634、建設(shè)性經(jīng)費(fèi)撥款8 其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)金36 （3）退職（役）費(fèi)645、其他專項(xiàng)撥款（補(bǔ)助）9 醫(yī)療保險(xiǎn)金37 （4）撫恤金6510 失業(yè)保險(xiǎn)金38 （5）生活補(bǔ)助6611 （5）其他工資福利支出39 （6）救濟(jì)費(fèi)67(二)上級(jí)補(bǔ)助收入12 2、商品和服務(wù)支出40 （7）醫(yī)療費(fèi)68 其中:專項(xiàng)補(bǔ)助收入13 （1）辦公費(fèi)41 （8）助學(xué)金69(三)預(yù)算外資金(事業(yè))收入14 （2）印刷費(fèi)42 （9）住房公積金70 1、財(cái)政專戶撥款(補(bǔ)助)收入 15 （3）水電費(fèi)43 （10）其他對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助71 (1)正常經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)16 （4）郵電費(fèi)44 4、成本費(fèi)用7

9、2 (2)建設(shè)性經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)17 （5）差旅費(fèi)45（二）項(xiàng)目支出73 (3)其他專項(xiàng)撥款(補(bǔ)助)18 （6）會(huì)議費(fèi)46 1、基本建設(shè)支出7419 （7）培訓(xùn)費(fèi)47 2、其他資本性支出7520 （8）維修（護(hù)）費(fèi)48 3、債務(wù)還本付息支出76 2、核準(zhǔn)留用收入21 （9）招待費(fèi)49 4、上繳上級(jí)支出77(四)經(jīng)營收入22 （10）福利費(fèi)50 5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 78(五)附屬單位繳款23 （11）交通費(fèi)51 6、其他項(xiàng)目支出79(六)其他收入24 （12）地方性獎(jiǎng)金福利補(bǔ)貼52（三）經(jīng)營支出80 1、25 （13）部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)53四四、年年末末滾滾存存余余額額81 2、26 （14）手

10、續(xù)費(fèi)54五五、用用事事業(yè)業(yè)基基金金彌彌補(bǔ)補(bǔ)收收支支差差額額82 3、27 （15）物業(yè)管理費(fèi)55六六、年年末末待待安安排排資資金金83 4、28 （16）出國費(fèi)56其中：專項(xiàng)資金84表三第 5 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位人人員員支支出出預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)表表單位名稱：金額單位：元項(xiàng) 目行次人 員基 數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、比例、人均數(shù)2007 年 支 出 預(yù) 算 其 中 ： 納 入 國 庫 統(tǒng) 付備 注小 計(jì)申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥 款 ( 補(bǔ) 助 )從預(yù)算外資金收入解決其 他 小 計(jì) 國 庫 撥 款財(cái)政專戶撥款欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)工資福利支出合計(jì)1一、基

11、本工資2 1、基礎(chǔ)工資3 2、職務(wù)（等級(jí)）工資4 3、級(jí)別工資（津貼）5 4、工教護(hù)齡津貼6二、津貼補(bǔ)貼7 1、崗位津貼8 2、職務(wù)津貼9 3、警銜津貼10 4、行業(yè)性津（補(bǔ)）貼11 (1)特教津貼12 (2)政法特殊津貼13 (3)公安安全值勤崗位津貼14 (4)檢察法院辦案崗位津貼15 (5)紀(jì)檢監(jiān)察辦案補(bǔ)貼16 (6)審計(jì)工作補(bǔ)貼17 (7)信訪崗位津貼18 (8)環(huán)保監(jiān)測(cè)津貼19 (9)農(nóng)稅業(yè)務(wù)補(bǔ)貼20 (10)21 (11)22 (12)23 5、浮動(dòng)工資24 6、晉江地區(qū)補(bǔ)貼25 7、住房提租補(bǔ)貼2612%表四第 6 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位人人員員支支出出預(yù)預(yù)算算明

12、明細(xì)細(xì)表表單位名稱：金額單位：元項(xiàng) 目行次人 員基 數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、比例、人均數(shù)2007 年 支 出 預(yù) 算 其 中 ： 納 入 國 庫 統(tǒng) 付備 注小 計(jì)申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥 款 ( 補(bǔ) 助 )從預(yù)算外資金收入解決其 他 小 計(jì) 國 庫 撥 款財(cái)政專戶撥款欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)表四8、崗位補(bǔ)貼279、防暑降溫費(fèi)2810010、歸僑補(bǔ)貼29 11、春節(jié)物價(jià)補(bǔ)貼30500 12、31 13、32三、獎(jiǎng)金33 1、增發(fā)一個(gè)月工資34 2、年終考核獎(jiǎng)35 3、36 4、37四、社會(huì)保障繳費(fèi)38 1、養(yǎng)老保險(xiǎn)金3929% 2、醫(yī)療保險(xiǎn)金(含工傷生育保險(xiǎn)) 408.

13、3% 3、失業(yè)保險(xiǎn)金412% 4、殘疾人就業(yè)保障金42 5、43五、其他工資福利支出44 1、臨時(shí)工工資45 2、編外長期聘用人員工資46 3、實(shí)行合同管理教師工資47 4、48 5、49 6、50第 7 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位公公用用支支出出預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)表表單位名稱：金額單位：元項(xiàng) 目行次2006年底基數(shù)標(biāo) 準(zhǔn)2007 年 支 出 預(yù) 算 其中：屬政府采購備 注合 計(jì)申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）從預(yù)算外資金收入解決其 他 小 計(jì) 集中采購非集中采購欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)商品和服務(wù)支出合計(jì)1一、辦公費(fèi)2二、印刷費(fèi)3三、水電費(fèi)4

14、四、郵電費(fèi)5 其中:定額郵電費(fèi)6 通訊話費(fèi)補(bǔ)貼7五、差旅費(fèi)8六、會(huì)議費(fèi)9七、培訓(xùn)費(fèi)10八、維修（護(hù)）費(fèi)111、定額維修費(fèi)122、提取修購基金133、14九、招待費(fèi)15十、福利費(fèi)16180十一、交通費(fèi)171、公檢法定額交通費(fèi)18 2、汽車費(fèi)用19 其中:小轎車、吉普車20 旅行車、囚車、客車 21 工具車22 3、其他車輛費(fèi)用23表五第 8 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位公公用用支支出出預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)表表單位名稱：金額單位：元項(xiàng) 目行次2006年底基數(shù)標(biāo) 準(zhǔn)2007 年 支 出 預(yù) 算 其中：屬政府采購備 注合 計(jì)申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）從預(yù)算外資金收入解決其 他 小 計(jì) 集中采購非集

15、中采購欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)表五十二、地方性獎(jiǎng)金福利補(bǔ)貼 241、勤作補(bǔ)貼2572002、年度績(jī)效獎(jiǎng)2650003、超時(shí)夜班補(bǔ)貼27十三、部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)28在表五附表中列示具體項(xiàng)目十四、手續(xù)費(fèi)29十五、物業(yè)管理費(fèi)30十六、出國費(fèi)31十七、租賃費(fèi)321、辦公、宿舍租金332、網(wǎng)絡(luò)通訊租賃費(fèi)343、35十八、勞務(wù)費(fèi)36十九、專用燃料費(fèi)37二十、其他公用支出381、公檢法定額辦案費(fèi)392、離退休人員特需費(fèi)403、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)414、行政賠償和訴訟費(fèi)425、會(huì)員費(fèi)436、其他雜項(xiàng)費(fèi)444546第 9 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位部部門

16、門經(jīng)經(jīng)常常性性專專項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)計(jì)計(jì)劃劃表表單位名稱：?jiǎn)挝唬涸?體 項(xiàng) 目 行 次2005年實(shí)際數(shù)2006年實(shí)際數(shù)2007年支出建議數(shù)用 途 安 排 依 據(jù) 及 備 注欄 次(1)(2)(3)(4)(5)合 計(jì)1234567891011121314151617181920注：1、本表文化、廣播、計(jì)生、教育、科學(xué)、衛(wèi)生、旅游、黨建、精神文明、宣傳、綜合治理、普法、依法治市、菜籃子、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、扶貧、重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)、排污費(fèi)、科技三項(xiàng)費(fèi)用等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2、安排依據(jù)指法定要求和市委市政府規(guī)定。3、請(qǐng)隨附項(xiàng)目說明，有文件依據(jù)的要隨附文件復(fù)印件。表五附表第 10 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位對(duì)對(duì)

17、個(gè)個(gè)人人和和家家庭庭補(bǔ)補(bǔ)助助支支出出預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)表表單位名稱：金額單位：元項(xiàng) 目行次人 員基 數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、比例、人均數(shù)2007 年 支 出 預(yù) 算 其 中 ： 納 入 國 庫 統(tǒng) 付備 注小 計(jì)申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）從預(yù)算外資金收入解決其 他 小 計(jì) 國 庫 撥 款財(cái)政專戶撥款欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)1一、離休人員費(fèi)用2 1、基本離休費(fèi)3 2、離休各種津（補(bǔ)）貼4 3、公務(wù)費(fèi)5 4、電話費(fèi)6 5、護(hù)理費(fèi)789二、退休人員費(fèi)用10 1、基本退休費(fèi)11 2、退休各種津（補(bǔ)）貼12 3、電話費(fèi)13 4、公務(wù)費(fèi)141516三、退

18、職(役)費(fèi)17 1、退職人員生活補(bǔ)貼18 2、一次性退職補(bǔ)助19 3、退役金204、21四、撫恤金22 1、烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬撫恤金23 2、傷殘人員撫恤金24 3、離退休及其他人員撫恤金25五、生活補(bǔ)助26表六第 11 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位對(duì)對(duì)個(gè)個(gè)人人和和家家庭庭補(bǔ)補(bǔ)助助支支出出預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)表表單位名稱：金額單位：元項(xiàng) 目行次人 員基 數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、比例、人均數(shù)2007 年 支 出 預(yù) 算 其 中 ： 納 入 國 庫 統(tǒng) 付備 注小 計(jì)申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）從預(yù)算外資金收入解決其 他 小 計(jì) 國 庫 撥 款財(cái)政專戶撥款欄 次(1)(2)(3)=(1)(2)(4)(5

19、)(6)(7)(8)(9)表六 1、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助費(fèi)272、遺屬生活補(bǔ)助283、犯人伙食費(fèi)294、30六、救濟(jì)費(fèi)31 1、最低生活保障金32 2、五保、貧困戶、麻風(fēng)病人生活救濟(jì)費(fèi)33 3、精簡(jiǎn)退職人員救濟(jì)費(fèi)34 4、福利、救助機(jī)構(gòu)收養(yǎng)費(fèi)及救助費(fèi)35 5、36七、醫(yī)療費(fèi)37未參加醫(yī)保的單位填報(bào)八、助學(xué)金38九、住房公積金3915%十、其他對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助40 1、生產(chǎn)補(bǔ)貼41 2、喪葬費(fèi)、撫恤金42 3、職工探親旅費(fèi)43 4、退休安家修繕費(fèi)44 5、義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助45 6、退伍士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助46 7、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)47 8、48 9、49 10、50第 12 頁2007年年行行政政

20、事事業(yè)業(yè)單單位位成成本本及及項(xiàng)項(xiàng)目目支支出出預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)表表單位名稱：金額單位：元項(xiàng) 目行次2007 年 支 出 預(yù) 算 其 中 ： 屬 政 府 采 購備注合 計(jì)申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）從預(yù)算外資金收入解決其 他 合 計(jì) 集中采購非集中采購欄 次(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)本表各項(xiàng)均應(yīng)附帶說明及相關(guān)文件成本費(fèi)用合計(jì)1 1、稅收及附加2 2、專用材料3 3、4 4、5 5、6專項(xiàng)支出合計(jì)7一、基本建設(shè)支出8反映發(fā)展與改革部門集中安排的固定資產(chǎn)購建支出 1、房屋建筑物購建9 2、辦公設(shè)備購置10 3、專用設(shè)備購置11 4、交通工具購置12 5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)13 6、大型修繕14

21、7、信息網(wǎng)絡(luò)購建15 8、物資儲(chǔ)備16 9、其他基本建設(shè)支出17二、其他資本性支出18反映非發(fā)展與改革部門集中安排的固定資產(chǎn)購建支出 1、房屋建筑物購建19 2、辦公設(shè)備購置20 3、專用設(shè)備購置21 4、交通工具購置22 5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)23 6、大型修繕24 7、信息網(wǎng)絡(luò)購建25 8、物資儲(chǔ)備26 9、其他資本性支出27三、債務(wù)還本付息支出28表七第 13 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位成成本本及及項(xiàng)項(xiàng)目目支支出出預(yù)預(yù)算算明明細(xì)細(xì)表表單位名稱：金額單位：元項(xiàng) 目行次2007 年 支 出 預(yù) 算 其 中 ： 屬 政 府 采 購備注合 計(jì)申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）從預(yù)算外資金收入解決其

22、他 合 計(jì) 集中采購非集中采購欄 次(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)本表各項(xiàng)均應(yīng)附帶說明及相關(guān)文件表七 1、債務(wù)利息支出29 2、債務(wù)還本支出30四、上繳上級(jí)支出31 1、上繳省級(jí)32 2、上繳泉州市33 3、上繳主管部門34 4、35 5、36五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出37 1、38 2、39 3、40 4、41六、其他項(xiàng)目支出42指一次性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)434445464748495051525354第 13 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位基基建建（城城建建）支支出出計(jì)計(jì)劃劃表表20072007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位基基建建（城城建建）支支出出計(jì)計(jì)劃劃表表單位名稱：項(xiàng)目行次建

23、設(shè) 內(nèi) 容 、 規(guī) 模預(yù) 概 算 總 投 資 及 來源2006 年 止 累 計(jì) 已 投資2007 年 計(jì) 劃 投 資合計(jì)本 級(jí) 財(cái) 政 性 投 資上級(jí)補(bǔ)助 單位自籌借款其他合計(jì)本 級(jí) 財(cái) 政 性 投 資上級(jí)補(bǔ)助 單位自籌借款其他合計(jì)本 級(jí) 財(cái) 政 性 投 資小計(jì)預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)建設(shè)資金預(yù)算外投資小計(jì)預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)建設(shè)資金預(yù)算外投資小計(jì)欄次（1）（3）（4）（5）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（13）（14）合計(jì)1234567891011121314151617181920注：請(qǐng)隨附項(xiàng)目說明，安排依據(jù)和可行性論證報(bào)

24、告。安排依據(jù)指法定要求和市委市政府決定。表七附表第 14 頁單位名稱：項(xiàng)目行次欄次合計(jì)1234567891011121314151617181920表七附表表七附表單位：萬元安 排 依 據(jù) 及 備 注上級(jí)補(bǔ)助 單位自籌借款其他預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)建設(shè)資金預(yù)算外投資（15）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）表七附表20072007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位基基建建（城城建建）支支出出計(jì)計(jì)劃劃表表2007 年 計(jì) 劃 投 資本 級(jí) 財(cái) 政 性 投 資第 15 頁2007年年行行政政事事業(yè)業(yè)單單位位應(yīng)應(yīng)繳繳預(yù)預(yù)算算收收入入計(jì)計(jì)劃劃表表單位名稱：項(xiàng) 目 行 次2005年實(shí)際數(shù)2006

25、年實(shí)際數(shù)2007年預(yù)計(jì)數(shù)項(xiàng) 目 行 次2005年實(shí)際數(shù)2006年實(shí)際數(shù)2007年預(yù)計(jì)數(shù)欄 次(1)(2)(3)欄 次(4)(5)(6)合 計(jì)1三、納入預(yù)算內(nèi)管理的政府性基金30一、罰沒收入21、工業(yè)交通部門基金311、交通罰沒收入3(1)、養(yǎng)路費(fèi)322、物價(jià)罰沒收入4(2)、公路建設(shè)基金333、公安罰沒收入5(3)、散裝水泥專項(xiàng)資金344、檢察院、法院罰沒收入6(4)、墻體材料專項(xiàng)基金355、衛(wèi)生罰沒收入7(5)、地方電力建設(shè)基金366、其他8(6)、地方電力貼費(fèi)收入37二、納入預(yù)算內(nèi)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)92、商貿(mào)部門基金381、國土資源行政性收費(fèi)收入10(1)、外商發(fā)展基金392、建設(shè)行政性收費(fèi)收入113、文教部門基金403、對(duì)外貿(mào)易行政性收費(fèi)收入12(1)、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)414、文化行政性收費(fèi)收入134、農(nóng)業(yè)部門基金425、廣播電視行政性收費(fèi)收入14(1)、育林基金436、公安行政性收費(fèi)收入15(2)、地方水利建設(shè)基金447、司法行政性收費(fèi)收入165、土地有償使用收入458、衛(wèi)生行政性收費(fèi)收入17(1)、土地出讓金469、藥品監(jiān)督行政性收費(fèi)收入18(2)、土地收益金