工程有限公司材料采購管理制度

1、* 有限公司大宗材料、物料采購管理制度第一章 總 則第一條 目的為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障攪拌站的正常持續(xù)進(jìn) 行，選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供 的材料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。 第二條 適用范圍本辦法適用于公司各瀝青攪拌站施工用材料、 物料（設(shè)備）采購時(shí)， 計(jì)劃、審批、價(jià)格之審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外， 均以制度處理。本管理制度所指大宗材料、物料指各攪拌站建設(shè)及生產(chǎn) 所需的：骨料、石粉、礦粉、瀝青、重油、砂、磚、水泥、混凝土、機(jī) 械設(shè)備及配件、電纜線等。第三條 職責(zé)劃分1、由公司機(jī)料部全面負(fù)責(zé)對各材料、物料

2、的價(jià)格詢價(jià)、采購、入庫 保管工作；2、由攪拌站站長對本站內(nèi)計(jì)劃單的質(zhì)量、數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核 把關(guān)；3、由財(cái)務(wù)部對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。4、由綜合部對采購合同的條款進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)把關(guān)5、由分管副總對各采購計(jì)劃、合同進(jìn)行審核把關(guān)；第四條 原則1、長期訂貨和大額進(jìn)貨， 原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行。2、對于經(jīng)常性采購或批量進(jìn)貨的，按采購流程進(jìn)行第二章 采購（計(jì)劃）審批第一條 采購計(jì)劃的制定1、材料、物料的采購執(zhí)行先計(jì)劃審批，后采購的原則。大宗材料應(yīng) 在計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前不少于 10 天前提出，批量進(jìn)貨的材料不少于 3天提出， 個別應(yīng)急性材料由攪拌站負(fù)責(zé)人口頭提出報(bào)機(jī)料部和總經(jīng)理

3、批準(zhǔn)后實(shí)施 采購，但事后二天內(nèi)應(yīng)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。2、攪拌站建設(shè)期前由站長根據(jù)公司攪拌站建設(shè)規(guī)劃要求提出材料、 物料采購計(jì)劃，確保材料物料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后以申報(bào)；3、攪拌站生產(chǎn)需要采購的大宗材料，由機(jī)料部提出采購意向申請， 報(bào)公總經(jīng)理確定供應(yīng)商。4、攪拌站生產(chǎn)期間，進(jìn)行材料和物料的采購，由攪拌部機(jī)料員根據(jù) 公司經(jīng)營客戶經(jīng)理的書面生產(chǎn)計(jì)劃，提出材料、物料采購計(jì)劃，試驗(yàn)員 審核所購材料的技術(shù)質(zhì)量條求，站長審核確認(rèn)。確保材料物料規(guī)格、型 號、數(shù)量無誤并簽字后以申報(bào)；第二條 詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)1、機(jī)料部根據(jù)采購物料的品種、 規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同， 應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為

4、詢價(jià)對象；2、采購員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算 等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后， 采購人員對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行 品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面攪拌站進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商提 供的材料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、 售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)， 采購 人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；5、專用材料或用品，機(jī)料部應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；6、對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián) 絡(luò)方式向供應(yīng)商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員

5、應(yīng)與供應(yīng)商 進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；7、對重大的物資采購，要保證參加人數(shù)不少于兩人進(jìn)行商務(wù)談判， 且要求有兩個以上的部門派人參加。第三條 采購前核決及權(quán)限大宗材料第一次采購時(shí)， 按公司合同管理辦法執(zhí)行合同簽字流程序，采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)商初步溝通并完成詢價(jià)后，在詢價(jià)匯總表上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)材料采購的各部門及總經(jīng)理核決：1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；（ 2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo) 準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；（ 3）訂單所采購的數(shù)量 /重量；單位包裝數(shù)量 /重量；包裝件數(shù)；（4）價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款

6、；（5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；（6）付款方式；（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出供應(yīng)證明單、化驗(yàn)報(bào)告 單等）；（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。3、需與供應(yīng)商簽訂長期合同者， 采購經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長期 合同書，核決權(quán)限按照請購類別和對應(yīng)的級別逐級呈各部門主管及公司經(jīng)理核決；4、簽訂期采購合同后過程中進(jìn)貨的， 如骨料、 重油、粉料、瀝青等， 按材料采購流程，填寫采購單，辦理手續(xù)。5、金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工供應(yīng)進(jìn)行實(shí)際考察， 在充 分了解對方的資信程度、 供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后， 向?qū)Ψ矫鞔_訂

7、貨意向， 并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購。第四條 簽訂采購合同或填寫采購單1、經(jīng)總經(jīng)理確定供應(yīng)商后，機(jī)料部填寫采購合同，并經(jīng)審批流程， 完成采購合同經(jīng)審核，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。采購單經(jīng) 公司總經(jīng)理簽字審批后生效，采購單一式兩份，一份由機(jī)料部、一份交 攪拌站。2、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期， 及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn) 度。3、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝 方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。4、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨” 以資識別。第五條 退貨作業(yè)對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”呈攪拌站長 和機(jī)料員簽認(rèn)后，對材料

8、數(shù)量不進(jìn)行確認(rèn)。必要時(shí)由機(jī)料部通知供應(yīng)商 到場核實(shí)。第三章 驗(yàn)收與付款第一條 材料進(jìn)供應(yīng)驗(yàn)收1、材料進(jìn)場供應(yīng)商交貨時(shí)，機(jī)料部通知攪拌站庫管員和實(shí)驗(yàn)員，實(shí) 際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件和材料質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證， 經(jīng)與 采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員 簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知機(jī)料部一同處理；2、對有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資， 機(jī)料部通知攪拌站長一同參加員 驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由攪拌站庫管員出具入庫單并由庫管員簽字。 第二條 付款結(jié)算1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行； 2、采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時(shí)間由公司安排支 付；3、付款申請由采

9、購人員或被委托采購人員提出， 申請付款應(yīng)嚴(yán)格按 照采購合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn) 收報(bào)告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付 款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：（1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；（2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；（3）在現(xiàn)場調(diào)試施工期間急需材料的采購；（4）3000 元以下的零星采購。第三條 進(jìn)度控制及異常處理1、機(jī)料部應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn) 度；2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)， 應(yīng)主動與供貨供

10、應(yīng)商聯(lián) 系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯報(bào)相關(guān)職能部門、公司處理。 第四條質(zhì)量評價(jià)攪拌站和機(jī)料部應(yīng)就所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對 材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。第四章附貝V第一條 參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配 合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保公司的利益不受損害；第二條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng), 任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；一經(jīng)發(fā)現(xiàn) 上述情況，視情節(jié)，按所受回扣或酬金的十倍處罰，停職直至開除。 第四條 本辦法自公布日期執(zhí)行。二O三年七月十日4、材料采購申請表填報(bào)流程攪拌站建設(shè)期材料采購

11、流程大宗生產(chǎn)材料采購流程機(jī)料部提出采購計(jì)劃機(jī)料部詢價(jià)，選擇不少于三家供應(yīng)商品機(jī)料部將詢價(jià)情況匯總后，報(bào)總經(jīng)理 確定供應(yīng)商機(jī)料部按公司合同管理程序?qū)徍撕?同合同經(jīng)審批后，簽署合同材料采購申請表（樣表）工程名稱:機(jī)料員：日期:試驗(yàn)員： 日 期：攪拌站長: 日 期：機(jī)料部: 日 期：分管副總:日 期:總經(jīng)理： 日 期:ABCDEFGHIJKL骨口. 序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量技術(shù)要求或證書品牌申購用途需求日期單價(jià)金額備注123456716說明：1、B-I欄由申請人填寫，J-K欄由采購人員填寫；L欄由材料員填寫庫存;2、采購申請表必須經(jīng)過批準(zhǔn)后方可采購；3、本申請表不得隨意涂改，4、本表格的單價(jià)是指

12、詢價(jià)最優(yōu)惠之價(jià)格，后附其它供貨商詢價(jià)表 注：按公司原有電子表格式材料米購詢價(jià)表報(bào)價(jià)單位名稱型號或產(chǎn)地規(guī)格數(shù)量報(bào)價(jià)資信情況質(zhì)量情況供應(yīng)能力交貨日期交貨地點(diǎn)付款辦法扣款規(guī)定詢價(jià)目標(biāo)詢價(jià)人員及意見機(jī)料部門負(fù)責(zé)人意見財(cái)務(wù)主管意見分管總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見填報(bào)部門:編號F面是贈送的廣告宣傳方案不需要的朋友可以下載后編輯刪除！!廣告宣傳方案初衷。當(dāng)今社會的廣告媒體大致分為：電視媒體、電臺媒體、報(bào)紙報(bào)刊媒體、網(wǎng)站媒體、戶外廣告媒體，以及最新的網(wǎng)吧桌面媒體。那么，到底哪種媒體的宣傳效果性價(jià)比最高呢，我們來做個分析；首先我們大概了解下各個媒體的宣傳方式：電視媒體：優(yōu)勢：將廣告直接插播在電視劇當(dāng)中，是強(qiáng)迫式使受眾接

13、受，受眾為了能夠完整的看完自己所喜歡的節(jié)目，不得不瀏覽其中插播的廣告，其二，由于小孩 在懵懂的成長時(shí)期，易于接受顏色絢麗，變換節(jié)奏快的事物，電視廣告更容易被小孩子所接受，這是電視廣告的高明之處，也是其客戶多，利潤大的主要 原因。劣勢：隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，以及年輕人的生活方式的改變，電視廣告的優(yōu)勢在日益削減。當(dāng)今月來越多的年輕人開始接受速食文化，篇幅過長的電視連續(xù)劇 的受眾逐漸衰減，由于年輕人的思維快捷，逐漸掌握了電視廣告的播出時(shí)間，往往在廣告播出的時(shí)間轉(zhuǎn)換頻道，避開廣告的沖擊。電臺媒體和戶外廣告就不用多做分析，大家想想你記住了幾個電臺的廣告，記住了幾個路邊的廣告就清楚了。對于報(bào)紙報(bào)刊的廣告，相信只

14、有那些閑了沒事的或者找工作的才會刻意去瀏覽廣告。宣傳效果可以想象。至于網(wǎng)站的廣告，相信很多人會在電腦上設(shè)置軟件直接將其屏蔽掉。網(wǎng)站的廣告過多也會直接影響到受眾的心理，進(jìn)而降低其網(wǎng)站的競爭力。其次我們大致由高到低排列一下以上媒體的廣告費(fèi)用的名次（受眾派名基本和費(fèi)用排名一致）電視媒體戶外廣告網(wǎng)站媒體報(bào)紙報(bào)刊媒體電臺媒體最后來了解一下最新的網(wǎng)吧桌面媒體。桌面廣告的優(yōu)勢1、目標(biāo)受眾群體針對性強(qiáng)網(wǎng)吧媒體的受眾主要是年輕一代，接受其信息的多為在校學(xué)生（大學(xué)生居多）和有一定經(jīng)濟(jì)收入的白領(lǐng)階層，其主要特征是消費(fèi)觀和價(jià)值觀趨于統(tǒng)一，追 求時(shí)尚，消費(fèi)能力集中，且具有很強(qiáng)的消費(fèi)欲望，界定在感性消費(fèi)，而非理性消費(fèi)群體

15、范疇。選擇網(wǎng)吧廣告可以幫您直接命中最有可能的潛在用戶。2 、100% 的廣告有效送達(dá)率網(wǎng)吧電腦顯示屏廣告位基于對網(wǎng)吧的上網(wǎng)環(huán)境及網(wǎng)民上網(wǎng)習(xí)慣的充分調(diào)研而設(shè)置。 電腦顯示屏廣告界面是網(wǎng)民登陸后默認(rèn)當(dāng)前界面,任何網(wǎng)民 ,無論其上網(wǎng)聊天或玩游戲均能 100% 看到電腦顯示屏中的客戶廣告。3、受眾數(shù)量更加巨大目標(biāo)受眾規(guī)模大，通過對全國大中城市的網(wǎng)吧進(jìn)行抽樣調(diào)查，據(jù)統(tǒng)計(jì)，每臺網(wǎng)吧電腦每天的使用人次為46 人，在節(jié)假日和周末還有 30 左右的增長。一萬臺網(wǎng)吧電腦， 每天的用戶數(shù)量即為 4 萬6 萬，一個月的累計(jì)用戶數(shù)量即為 120 萬 180 萬人次， 也就是說網(wǎng)吧廣告的受眾為 120 萬 180 萬人次

16、 /萬臺 /月，這樣的規(guī)模是目前任何專業(yè)類媒體都無法比擬的。4、更加有效的廣告記憶的強(qiáng)制性、反復(fù)性、抗干擾性刻的印象。另外，可以充分利用多媒體、超文本格式文件，設(shè)置多種形式讓受眾對其感興趣的產(chǎn)品了解更為詳細(xì)的信息，使消費(fèi)者能親身體驗(yàn)產(chǎn)品、服務(wù)是在其內(nèi)上網(wǎng)者登錄網(wǎng)絡(luò)后必然顯示在桌面和瀏覽器上的，它強(qiáng)制上網(wǎng)者接受廣告信息；通過上述兩方面因素的結(jié)合，最終讓目標(biāo)受眾產(chǎn)生有效的廣告記 憶力。5、全天候宣傳媒體目前網(wǎng)吧規(guī)定營業(yè)時(shí)間是早 8 點(diǎn)至晚 12 點(diǎn)，實(shí)際上絕大部分網(wǎng)吧是 24 小時(shí)營業(yè)，網(wǎng)吧媒體成為名副其實(shí)的全天候媒體。6 、廣告發(fā)布方式更加靈活 客戶可以根據(jù)具體的情況及需求安排投放范圍及區(qū)域，最

17、大限度地保證投放的靈活性，廣告發(fā)布可采用網(wǎng)絡(luò)廣告的所有形式；并保證在合同簽署后短時(shí)間 內(nèi)發(fā)布廣告和根據(jù)客戶要求實(shí)時(shí)更新廣告，保證廣告發(fā)布的及時(shí)性和有效性。7、投放效果評估更加真實(shí)每一個客戶投放的網(wǎng)吧， 我們都將提供詳細(xì)的網(wǎng)吧資料 （網(wǎng)吧名稱， 終端電腦臺數(shù)等） ，客戶對于自己投放廣告的范圍及覆蓋人群數(shù)量有非常真實(shí)和精確的 掌控。顯示屏廣告位的設(shè)置方法使得廣告的發(fā)布也更加直觀有效，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段可對廣告投放效果進(jìn)行及時(shí)有效的分析評估。8、視覺沖擊力超強(qiáng)與品牌。這種以圖、文、聲、像的形式，傳送多感官的信息，讓消費(fèi)者如身臨其境般感受到商品或服務(wù)，并能在網(wǎng)上預(yù)訂、交易與結(jié)算，將更大大增強(qiáng)網(wǎng) 絡(luò)廣告的

18、實(shí)效。9、千人成本超低的廣告投入 網(wǎng)吧電腦桌面標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) 18 元/臺/ 月，假設(shè)一臺電腦平均每天5 人使用，在使用過程中每人有 4 次回到桌面，則客戶投放網(wǎng)吧電腦桌面平均每天每人成本=18元/臺/月+30天十5人+4次=0.03元。根據(jù)現(xiàn)階段其他各發(fā)媒體的廣告報(bào)價(jià)，我們可以核算客戶投放1次北京電視臺經(jīng)濟(jì)頻道 30秒廣告，可以連續(xù) 1 個月在 XX 臺電腦上投放網(wǎng)吧電腦桌面廣告；客戶投放 1 次整版北京晚報(bào)廣告，可以連續(xù) 1 個月在 25000 臺電腦上投放網(wǎng)吧電腦桌面廣告；客 戶投放 1 個月新浪網(wǎng)廣告，可以同期連續(xù) 1 個月在 XX0 臺電腦上投放網(wǎng)吧電腦桌面廣告；客戶投放 1 個月 1 塊大型戶外廣告，可以同期在 19000 臺電 腦上投放網(wǎng)吧電腦桌面廣告。1 0 、受眾數(shù)量可測 一個廣告，它的實(shí)際到達(dá)率到底有多