寄售作業(yè)流程

1、精品資料目 錄1. 目的 .22. 適用范圍 .23. 適用對(duì)象 24. 相關(guān)文件 25. 權(quán)責(zé) 36. 專(zhuān)有名詞 3.57. 流程圖 58. 程序內(nèi)容 59. 附件 5寄售入庫(kù)作業(yè)流程圖供應(yīng)商 丨 采購(gòu) I 韋晉' I 61W雪訂單'.接收信息*安排出賞釆購(gòu)接收到1 貨信息I趙理費(fèi)賁信IIJ打印驗(yàn)收卑入寄售倉(cāng)7.2 寄售作業(yè)流程圖可編輯修改寄售作業(yè)流程團(tuán)佻應(yīng)商耒購(gòu)品管倉(cāng)陣生管制造寄售訂單'¥接收信息<* 安排出赍采購(gòu)接收到貨信息整理到竟信息打印臉收單寄售&4生產(chǎn)工單指驗(yàn)收八庫(kù)單V原料倉(cāng)發(fā)/單 備料室7.3寄售作業(yè)單據(jù)流程圖寄售作業(yè)單據(jù)流程圖鯊收

2、單驗(yàn)收入莊 單發(fā)斛單符驗(yàn)倉(cāng)寄售倉(cāng)嫖材料倉(cāng)1 1:線(xiàn)別倉(cāng)t1壺材料曬貴單退庫(kù)單廉朗料進(jìn)賽單8.程序內(nèi)容8.1 寄售入庫(kù)作業(yè)流程8.1.1 寄售PO （訂單）作業(yè)8.1.1.1生管單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃作 MRP （物料需求計(jì)劃）8.1.1.2根據(jù)MRP展開(kāi)成Month（月），Week（周），daily（天）需求計(jì)劃8.1.1.3 根據(jù)物料需求計(jì)劃開(kāi)出 PR（Purchase request-采購(gòu)申請(qǐng)）8.1.1.4 將經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)的 PR 轉(zhuǎn)成 PO （ Purchase Order ）8.1.1.5采購(gòu)根據(jù)PO整理供應(yīng)商交貨排程和每日到貨明細(xì)8.1.1.6下達(dá)PO給供應(yīng)商要求供應(yīng)商回復(fù)交貨排程并統(tǒng)計(jì)交貨

3、情況8.1.2 驗(yàn)收作業(yè)8.1.2.1供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)提供的交貨排程安排送貨計(jì)劃8.1.2.2供應(yīng)商送貨到廠后由采購(gòu)或保安通知倉(cāng)庫(kù)貨物到廠8.1.2.3倉(cāng)庫(kù)安排人員將司機(jī)引導(dǎo)停放在指定待收貨區(qū)域8.1.2.4倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)每日到貨明細(xì)是否在收料范圍內(nèi)，如有差異交采購(gòu)處理8.1.2.5核對(duì)完畢后查看 ERP訂單信息是否完整，如果不符，交采購(gòu)處理8.1.2.6如在當(dāng)日收貨明細(xì)內(nèi)且內(nèi)容相符，ERP訂單信息完整，根據(jù)送貨單將需要收貨的信息錄入ERP系統(tǒng)中8.1.2.7倉(cāng)管人員在完成錄入系統(tǒng)后，打印驗(yàn)收單（），交品管檢驗(yàn)8.1.2.8檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)人員在ERP系統(tǒng)中依驗(yàn)收單（）進(jìn)行操作從待檢倉(cāng)入到 寄售

4、倉(cāng)內(nèi)。8.1.2.9有異常的到貨由采購(gòu)人員處理，確認(rèn)為正常到貨后，依以上流程作業(yè)8.1.2.10有異常的到貨經(jīng)采購(gòu)人員處理，需要退貨的按退換貨作業(yè)流程（）執(zhí)行作業(yè)。8.2 寄售作業(yè)流程8.2.1 放入寄售倉(cāng)的物料我公司賦有保管權(quán)和帳務(wù)維護(hù)權(quán)8.2.2 因本公司部分材料全部依賴(lài)寄售作業(yè)，所以，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)DPS（Daily Production Schedule-生日生產(chǎn)排程），提前將寄售儲(chǔ)位的物料辦理入庫(kù)手續(xù)。8.2.3 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存計(jì)劃性調(diào)整，應(yīng)保證原物料倉(cāng)完全寄售 的物料的數(shù)量不低于3個(gè)班（36小時(shí)）的產(chǎn)能，最多不超過(guò)6個(gè) 班（72小時(shí)）的的庫(kù)存量。8.2.4 作計(jì)劃性從寄售

5、倉(cāng)到原物料倉(cāng)備料時(shí)，打印出 驗(yàn)收入庫(kù)單（），應(yīng) 仔細(xì)核對(duì)品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、訂單、日期等。8.2.5 生管單位根據(jù) MPS（Master Production Scheduling-主生產(chǎn)排程），下達(dá)每日的生產(chǎn)計(jì)劃和工作指令8.2.6 WO（Work Order-工單）明確指定物料的批次，數(shù)量，并下發(fā)生產(chǎn) 工單給相關(guān)單位，以此作業(yè)8.2.7 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)WO安排備料，按工單需求批次、數(shù)量在 ERP系統(tǒng)中發(fā) 到相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)線(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)位置中8.2.8 完成后打印出 原材料發(fā)料單（），并核對(duì)是否和ERP內(nèi)容一致8.2.9 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)原材發(fā)料單（），發(fā)給產(chǎn)線(xiàn)相對(duì)應(yīng)的實(shí)物，不滿(mǎn)最少 單包量的物料，以最小單包

6、量發(fā)放，多余部分產(chǎn)線(xiàn)以工單補(bǔ)料的形 式完成8.2.10產(chǎn)線(xiàn)應(yīng)遵循多退少補(bǔ)的原則，倉(cāng)庫(kù)原則上應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則8.2.11倉(cāng)管人員應(yīng)每10天，憑供應(yīng)商的送貨單，每日入庫(kù)明細(xì)，驗(yàn)收入 庫(kù)單和采購(gòu)進(jìn)行核對(duì)寄售倉(cāng)的收發(fā)存明細(xì)8.2.12核對(duì)中有差異部分應(yīng)及時(shí)查明具體原因，做到物、帳、證、卡一致8.2.13采購(gòu)部應(yīng)第10天和供應(yīng)商核對(duì)收發(fā)存明細(xì)，有差異及時(shí)查明原因 并調(diào)整直至保證正確8.2.14每10天采購(gòu)、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)完成后，進(jìn)行消帳作業(yè)，循環(huán)進(jìn) 行，以保證周期內(nèi)良性循環(huán)和數(shù)據(jù)真實(shí)可靠且正確8.3寄售作業(yè)單據(jù)流程831寄售作業(yè)單據(jù)類(lèi)型8.3.1.1寄售作業(yè)單據(jù)流程中有送貨單、驗(yàn)收單、驗(yàn)收入庫(kù)單、發(fā)料單、退庫(kù)單、退貨單共6種單據(jù)8.3.1.2送貨單主要用于核對(duì)供應(yīng)商的送貨信息的單據(jù)憑證8.3.1.3驗(yàn)收單主要用于核對(duì)完成供應(yīng)商送貨單信息后的檢驗(yàn)申請(qǐng)和入寄售倉(cāng)的 憑證8.3.1.4驗(yàn)收入庫(kù)單主要用于：一，采購(gòu)的驗(yàn)收請(qǐng)款動(dòng)作；二，從寄售轉(zhuǎn)入艾德倉(cāng)庫(kù)憑證，利于帳務(wù)和單證的查詢(xún)追溯8.3.1.5原材料發(fā)料單是公司產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)需求，物料需求的申請(qǐng)和請(qǐng)領(lǐng)8.3.1.6退庫(kù)單是因?yàn)樵锪显谏a(chǎn)過(guò)程中，出現(xiàn)異常，造成產(chǎn)品功能和外觀安全隱患，需要再次經(jīng)過(guò)判定或降低標(biāo)準(zhǔn)才可再次使用，需要分析、協(xié)調(diào)、會(huì) 議通過(guò)，暫時(shí)歸還倉(cāng)庫(kù)保管的一種憑證8.3.1.7材料退貨單主要是因?yàn)槲锪系钠焚|(zhì)不符合既規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，或超出既