企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度

1、1、總那么第一條 為了增強(qiáng)XX公司信息系統(tǒng)的治理,保證信息數(shù)據(jù)的安 全性和準(zhǔn)確性,促進(jìn)XX公司治理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的開展,滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和信息披露的需要,根據(jù)公司相關(guān)治理制度,結(jié)合 治理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn),特制定本方法.第二條 治理信息系統(tǒng)是指在 XX公司治理工作中,運(yùn)用通信技 術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的能對(duì)有 關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)和治理的各種系統(tǒng)的總 和.第三條XX公司治理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基 礎(chǔ),逐步建立全行業(yè)統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的,并具有輔助核 算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng).第四條XX公司XX部負(fù)責(zé)治理全

2、行業(yè)的治理信息系統(tǒng)工作.基 本任務(wù)是：一研究制定治理信息系統(tǒng)開展規(guī)劃,并組織實(shí)施；二根據(jù)集團(tuán)公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對(duì)治理信息系統(tǒng)進(jìn)行改良和完善；三制定治理信息系統(tǒng)的治理方法和規(guī)章制度；四組織制定治理信息系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施；五組織和治理治理信息有關(guān)人員的培訓(xùn)工作；六總結(jié)、交流推廣治理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)各單位開展管理信息系統(tǒng)工作；七建立集團(tuán)公司“技術(shù)支持熱線和“工程治理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)效勞和相關(guān)技術(shù)問題的解答.第五條 各下屬單位部門,應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)和 標(biāo)準(zhǔn)來開展本單位的治理信息系統(tǒng)工作.第六條治理信息系統(tǒng)是集團(tuán)公司治理工作的開展方向

3、和重點(diǎn), 各單位應(yīng)當(dāng)充分重視這一工作,把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提升 信息質(zhì)量,滿足報(bào)告流程,增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部治理的一項(xiàng)重要工作來抓, 為決策者和治理者提供高質(zhì)量的信息效勞.要把治理信息系統(tǒng)工作 同其他工作有機(jī)地結(jié)合起來,逐步過渡到以治理信息系統(tǒng)為根底和 手段的工作方式上來.要重點(diǎn)做好普及工作,使絕大局部企業(yè)辦公 人員了解和掌握治理信息系統(tǒng).本信息化標(biāo)準(zhǔn)目前適用于 XX集團(tuán)公司總部,下屬各級(jí)單位.本 標(biāo)準(zhǔn)既是保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn), 也是XX集團(tuán)部考核各單位部門 工作情況的重要依據(jù).2、崗位及崗位責(zé)任隨著XX集團(tuán)治理信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化,計(jì)算機(jī)應(yīng)用在核算和治理方面無論在范圍上還是在層次上都有

4、了很大的開展,為 了使我公司信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)穩(wěn)固提升,保證此 項(xiàng)工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、平安性,特制定如下治理信息 系統(tǒng)的崗位及崗位責(zé)任,各單位要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置并進(jìn)行相應(yīng)的考核2.1 系統(tǒng)治理崗位為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為治理效勞的原那么,在公司的領(lǐng)導(dǎo)下, 根據(jù)的生產(chǎn)治理特點(diǎn)和生產(chǎn)治理崗位設(shè)置的要求,以實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng) 替代手工治理的順利過渡,設(shè)置專職系統(tǒng)治理崗位.2.1.1 系統(tǒng)治理員崗位2.1.1.1 崗位要求系統(tǒng)治理員是系統(tǒng)的維護(hù)和治理人員,是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗 位.經(jīng)過培訓(xùn),此崗要求具備計(jì)算機(jī)軟硬件及數(shù)據(jù)庫知識(shí),有維護(hù) 系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn).2.1.1.2 崗位責(zé)任a負(fù)責(zé)

5、系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作,例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等,并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄；b參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn),解決軟件操作過程中由現(xiàn)的技術(shù)問題,并在必要時(shí)向相關(guān)部門或軟件公司反映；c根據(jù)相關(guān)制度催促、 檢查系統(tǒng)操作人員的工作,根據(jù)實(shí)際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；d負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份,系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案平安保密工作；e負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用,并根據(jù)公司的要求按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù),如果遇到問題應(yīng)及時(shí)與公司聯(lián)系；f嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于平安性.保密性的規(guī)章制度,對(duì)于違反規(guī) 章制度,進(jìn)行泄密的行為,有舉報(bào)的義務(wù).2.1.1.3 崗位權(quán)限a負(fù)責(zé)整個(gè)

6、系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的平安,根據(jù)公司的有關(guān)制度,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；b有對(duì)整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限,負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題；c有對(duì)數(shù)據(jù)治理員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行催促的權(quán)利,并指導(dǎo)他們完本錢職工作；f遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)治理的規(guī)章、制度.2.1.2 系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)治理員2.1.1.2.1 崗位要求數(shù)據(jù)維護(hù)員是系統(tǒng)中根底數(shù)據(jù)的主要操作人員,主要負(fù)責(zé)物料主文件,部門,往來單位,人員,倉庫,物料與采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)聯(lián)系.經(jīng)過培訓(xùn),此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的根本知識(shí),熟練使用OFFICE辦公軟件.2.1.1.2.2 崗位責(zé)任a對(duì)即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件,必須

7、嚴(yán)格根據(jù)軟件要求,進(jìn)行核 實(shí)后,在核對(duì)好物料主文件的根本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后 錄入系統(tǒng),并做好記錄；b核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等根底信息并及時(shí)錄入系統(tǒng),保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行；c對(duì)保密性和平安性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù) 據(jù)根據(jù)規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)；d各數(shù)據(jù)治理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的根底數(shù)據(jù),對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄；e遵守公司及有關(guān)保密性和平安性的規(guī)章制度；f遵循系統(tǒng)其它治理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度.g協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門,負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排,發(fā)放相關(guān)文件、會(huì)議通知、資料等,及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；h熟悉和掌握本單位

8、使用系統(tǒng)的根本情況,把握操作人員動(dòng)態(tài),及時(shí)向系統(tǒng)的主管業(yè)務(wù)部門反映系統(tǒng)使用中由現(xiàn)的各類問題；i熟悉軟件的安裝調(diào)試及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工作,并 按系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理小組要求及時(shí)更新軟件；j催促本單位操作人員遵守操作標(biāo)準(zhǔn)和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù) 據(jù).及時(shí)向系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理小組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；k增強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè),做好本單位操作人員的培訓(xùn)工作.1協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理小組開展業(yè)務(wù)調(diào)研.2.1.1.2.3 崗位權(quán)限a數(shù)據(jù)治理員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼,只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān) 維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)治理員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn) 行平安設(shè)置,做到各負(fù)其責(zé)；b數(shù)據(jù)治理員在系統(tǒng)只能看到

9、本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門,相關(guān)模 塊,相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面,只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和 功能；c數(shù)據(jù)治理員在系統(tǒng)中擁有治理和負(fù)責(zé)收集根底數(shù)據(jù)的權(quán)限,并對(duì) 所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；d數(shù)據(jù)治理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印,也可以導(dǎo) 由為電子格式,但需要填寫操作記錄；e遵循系統(tǒng)其它治理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度.f有查詢系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限,并根據(jù)公司的有關(guān)制度,檢查數(shù) 據(jù)的準(zhǔn)確性；g負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建,有對(duì)本部門系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限；h有對(duì)本單位操作人員違反公司信息治理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管 理制度的行為,進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；i遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)治理的規(guī)章、制度.2.2 物流系統(tǒng)崗位

10、責(zé)任2.2.1 銷售員崗位2.1.2.1.1 崗位要求銷售員是系統(tǒng)中生產(chǎn)方案治理模塊的主要操作人員,主要負(fù)責(zé)制定銷售預(yù)測(cè)模型及收集各銷售工作站的銷售預(yù)測(cè)、銷售訂單及零 星需求并進(jìn)行匯總后及時(shí)進(jìn)行錄入,錄入時(shí)必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及 時(shí).經(jīng)過培訓(xùn),此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的根本知識(shí),熟悉系統(tǒng)生 產(chǎn)方案的業(yè)務(wù)流程,熟練掌握系統(tǒng)的操作方法.2.1.2.1.2 崗位責(zé)任a負(fù)責(zé)制作銷售方案.b及時(shí)辦理物料的銷售訂單業(yè)務(wù),及時(shí)開制銷售提單.c調(diào)整產(chǎn)品的銷售價(jià)格.2.1.2.1.3 崗位權(quán)限a銷售員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼,只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷售治理模塊及庫存治理模塊；銷售員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行平安設(shè) 置,做

11、到各負(fù)其責(zé)；b銷售員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料,只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c銷售員在系統(tǒng)有制作銷售方案、銷售訂單、銷售提單、內(nèi)部零星 需求及對(duì)應(yīng)的單據(jù)審批權(quán)限,及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限.d銷售員在系統(tǒng)庫存治理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查 詢權(quán)限.e銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表,可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印,也可以導(dǎo)由為電子文檔；f遵循系統(tǒng)其它治理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度.2.1.2.1.4 庫房治理員崗位2.1.2.6.1 崗位要求庫房治理員是系統(tǒng)中庫存治理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員,主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù),庫房治理在企業(yè)實(shí)際治理中業(yè)務(wù)復(fù)雜,因此系統(tǒng)中庫房治理人員需要了解

12、企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程,并根據(jù)流程 在系統(tǒng)中表達(dá),及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入,做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及 時(shí)性.經(jīng)過培訓(xùn),此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的根本知識(shí),熟悉系統(tǒng) 庫存治理的業(yè)務(wù)流程,熟練掌握系統(tǒng)的操作方法.2.1.2.6.2 崗位責(zé)任 a及時(shí)辦理物料的入庫業(yè)務(wù),庫房治理員在收到物料時(shí),必須及時(shí)審查,及時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務(wù).為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,各個(gè)部門庫房治理員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法,制作單據(jù).不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù).發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤,需及時(shí)更改；b庫房治理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的庫房,需要對(duì)辦理物料入庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存治理模塊的入庫單記帳功能,原那么為每天的單據(jù)在下班前必須記

13、帳；c及時(shí)辦理物料的由庫業(yè)務(wù), 庫房治理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后,在系統(tǒng)中辦理物料的由庫業(yè)務(wù).為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,各個(gè)部門庫房治理員需了解不同的由庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法,制作單據(jù)類型,業(yè)務(wù)類別.不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù).發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤,需及時(shí)更改；d庫房治理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的庫房,需要對(duì)辦理物料由庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存治理模塊的由庫單記帳功能,原那么為每天的單據(jù)在下班前必須記帳；e針對(duì)料廢,工廢處理,嚴(yán)格根據(jù)操作崗位手冊(cè)辦理料廢,工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入,并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)登帳業(yè)務(wù)；f庫房治理人員需對(duì)系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,根據(jù)流程進(jìn)行修改；g庫房治理人員根據(jù)系統(tǒng)提供的查詢帳表和單

14、據(jù)的功能,為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù),打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)； h遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)治理的制度.2.1.2.6.3 崗位權(quán)限a庫房治理員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼,只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫存治理和采購治理 2個(gè)模塊；庫房治理人員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼 進(jìn)行平安設(shè)置,做到各負(fù)其責(zé)；b庫房治理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門,只會(huì)看到自己擁有操作的模塊和功能；c庫房治理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限,具體包括采購入庫 單,生產(chǎn)入庫單、其他入庫單,調(diào)撥移庫單,盤贏入庫單；d庫房治理員在系統(tǒng)擁有制作由庫單的權(quán)限,具體包括銷售由庫單,生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他由庫單,調(diào)撥移庫單,盤虧由庫單；e庫房治理員

15、在系統(tǒng)中擁有查詢庫存治理中帳表的權(quán)限,具體包括庫存余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)、由入庫單據(jù)的查詢、批次治理的查詢及收 發(fā)存匯總表查詢等；f庫房治理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表,可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印,也可以進(jìn)行導(dǎo)由為電子文檔；g遵循系統(tǒng)其它治理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度.2.2.7 采購方案崗位2.2.7.1 崗位要求采購方案員是系統(tǒng)中采購治理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員,主要負(fù)責(zé)物料采購方案業(yè)務(wù),采購方案業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際治理中 極其重要,因此系統(tǒng)中采購方案員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程,并 根據(jù)流程在系統(tǒng)中表達(dá),及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入,做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性和及時(shí)性.經(jīng)過培訓(xùn),此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的根本知識(shí), 熟悉系統(tǒng)

16、采購治理模塊的業(yè)務(wù)流程,熟練掌握系統(tǒng)的操作方法.2.2.7.2 崗位責(zé)任a及時(shí)處理各部門的采購請(qǐng)購需求并在系統(tǒng)中制作采購方案b采購方案員需跟蹤系統(tǒng)中采購方案的執(zhí)行情況,如采購方案的狀態(tài)變更：執(zhí)行,終止,變更等,并根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行表達(dá)；c對(duì)于系統(tǒng)中沒有的物料,需要及時(shí)按操作標(biāo)準(zhǔn)錄入到系統(tǒng)中.d采購方案員需跟蹤采購方案在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況,如物料的入庫或物料的在途；e采購方案員根據(jù)系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能,為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù),打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；f遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)治理的制度.2.2.7.3 崗位權(quán)限針對(duì)采購部門,供給體系和配套體系的保密性,系統(tǒng)對(duì)采購計(jì)劃員的權(quán)限設(shè)置

17、,具體內(nèi)容有：a采購方案員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼,只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購治理和庫存治理；采購員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行平安設(shè)置,做到各負(fù)其責(zé)；b采購方案員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購方案,只能看到自己擁有操作的模塊和功能,只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息.c采購方案員在系統(tǒng)擁有制作采購采購方案和修改采購采購方案 的權(quán)限,在庫存治理中具有錄入物料目錄,錄入貨位物料分布的權(quán) 限.d采購方案員在系統(tǒng)中擁有查詢采購治理和庫存治理中帳表和單據(jù)的權(quán)限,具體包采購方案,采購訂單,采購入庫單等；e采購方案員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表,可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印,也可以進(jìn)行導(dǎo)由為電子文檔；f遵循系統(tǒng)其它治理文檔針對(duì)權(quán)

18、限分配的制度.2.2.8 采購員崗位2.2.8.1 崗位要求采購員是系統(tǒng)中采購治理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員,主 要負(fù)責(zé)物料采購業(yè)務(wù),采購業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際治理中極其重要,因此 系統(tǒng)中采購員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程,并根據(jù)流程在系統(tǒng)中體 現(xiàn),及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入,做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性.經(jīng)過 培訓(xùn),此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的根本知識(shí),熟悉系統(tǒng)采購治理模 塊的業(yè)務(wù)流程,熟練掌握系統(tǒng)的操作方法.2.2.8.2 崗位責(zé)任a及時(shí)處理采購方案員在系統(tǒng)中制作的采購方案,并把采購方案按照企業(yè)實(shí)際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單,滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；b采購員需及時(shí)把系統(tǒng)中的采購訂單反應(yīng)到供給商那里,并跟蹤采購情況,如發(fā)生訂單

19、變更時(shí)要及時(shí)更改訂單；c采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況,如物料的入庫或物料的在途；d采購員根據(jù)系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能,為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù),打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；e遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)治理的制度.2.2.8.3 崗位權(quán)限針對(duì)采購部門,供給體系和配套體系的保密性,系統(tǒng)對(duì)采購員 的權(quán)限設(shè)置,具體內(nèi)容有：a采購員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼,只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購治理和庫存治理2個(gè)模塊；采購員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行平安設(shè) 置,做到各負(fù)其責(zé)；b采購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購方案訂單和采購入庫單,只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單的

20、權(quán)限；d采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購治理和庫存治理中帳表和單據(jù)的 權(quán)限,具體包采購方案,采購訂單,采購入庫單,采購發(fā)票、采購 付款單等；e采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表,可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印, 也可以進(jìn)行導(dǎo)由為電子文檔；f遵循系統(tǒng)其它治理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度.2.2.9 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)崗位2.2.9.1 崗位要求財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員,是銷售治理及采購治理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人 員,主要從資金治理的角度由發(fā),增強(qiáng)對(duì)物料的治理.指在降低存 貨的資金占用,完成物料收發(fā)存的本錢核算,能夠正確及時(shí)的核算 由材料本錢,進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù).此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作

21、的基 本知識(shí),熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程,熟練掌握系統(tǒng) 的操作方法.2.2.9.2 崗位責(zé)任a負(fù)責(zé)企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)制作采購發(fā)票, 進(jìn)行發(fā)票和入庫單的核銷,制作銷售發(fā)票與銷售回款單等；b在系統(tǒng)中利用庫存治理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對(duì)倉庫物料的收發(fā)存進(jìn)行治理；c財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)針對(duì)在實(shí)際業(yè)務(wù)或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫房治理人員或采購員的數(shù)據(jù)或信息錯(cuò)誤,有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督,并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改；e財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在物料方案價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候,必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,對(duì)于新物料,必須在及時(shí)對(duì)新物料的方案價(jià)格進(jìn)行調(diào)整.d財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)根據(jù)系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能,為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員

22、提供查詢的數(shù)據(jù),打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；g遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)治理的制度.2.2.9.3 崗位權(quán)限系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)置,具體內(nèi)容有：a財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼,只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨治理、采購治理和銷售治理 3個(gè)模塊；財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行平安設(shè)置,做到各負(fù)其責(zé)；b財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門,只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)擁有制作采購發(fā)票的權(quán)限,并對(duì)采購發(fā)票和入庫單進(jìn)行,對(duì)采購入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖消業(yè)務(wù),具有制作銷售發(fā)票、銷售回款單并進(jìn)行核銷的權(quán)限.d財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與

23、回款單的權(quán)限；e財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整方案價(jià)格的權(quán)限.f財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權(quán)限,具體包括庫存存貨余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)；由入庫單據(jù)的查詢,批次治理的查 詢,收發(fā)存匯總表查詢等.g財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和帳表,可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印,也可以進(jìn)行導(dǎo)由為電子文檔.h遵循系統(tǒng)其它治理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度.3、操作治理制度為了增強(qiáng)軟件的操作使用治理,保證會(huì)計(jì)核算軟件的正常運(yùn)行 及會(huì)計(jì)信息的全面、準(zhǔn)確與平安特制定本制度.一、 使用人員的操作權(quán)限：一 嚴(yán)格授權(quán)制度：要嚴(yán)格系統(tǒng)治理員的授權(quán)權(quán)限,必要時(shí)所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過總監(jiān)總會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)主管審核,尤其是對(duì)

24、于報(bào)表封存、賬務(wù)月結(jié)、記賬與取 消記帳等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè)置,應(yīng)由專門人員或由會(huì)計(jì)主管親自負(fù)責(zé).二嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)編碼制度：所有單位必須嚴(yán)格遵守單位集團(tuán)公司已經(jīng)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)編碼, 并且按規(guī)定好的標(biāo)準(zhǔn)單位編碼、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表編碼、標(biāo)準(zhǔn)科目編碼上報(bào)數(shù)據(jù), 嚴(yán)禁私自改變標(biāo)準(zhǔn)編 碼.系統(tǒng)治理員必須根據(jù)集團(tuán)公司的整體要求和本單位的實(shí) 際特點(diǎn)進(jìn)行初始化設(shè)置.（3） 數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)憑證內(nèi)容 輸入數(shù)據(jù).不得擅自修改憑證數(shù)據(jù), 如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯(cuò)誤立 即通知憑證編制人員或系統(tǒng)治理人員,并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù).數(shù)據(jù)錄入人員除可以進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作 外,還可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作,但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)

25、核操作, 復(fù)核人員亦不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作,復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯(cuò) 誤,必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改,復(fù)核人員不得進(jìn)行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作,待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進(jìn) 行復(fù)核簽字操作.（4） 系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí),一般情況下不允許隨 意翻開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作.實(shí)施維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié) 構(gòu).其他操作人員一律不允許實(shí)施數(shù)據(jù)庫操作.（5） 用于信息化的硬件和會(huì)計(jì)軟件只有操作人員才能上機(jī) 操作使用.其他人員一律不允許上機(jī).操作人員必須經(jīng)過培 訓(xùn)并經(jīng)系統(tǒng)治理員認(rèn)可合格前方可上機(jī).（6） 操作使用人員上機(jī)操作前后必須填寫“上機(jī)操作登記 簿,如實(shí)填寫操作人員姓名、上機(jī)時(shí)間、操作內(nèi)容、下機(jī) 時(shí)間、

26、操作期間系統(tǒng)運(yùn)行情況等. 操作人員的保密字必須牢 記,并注意要平安保密,否那么由現(xiàn)問題,操作人員和系統(tǒng)管 理人員有不可推卸有責(zé)任.（7） 由納員、維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實(shí)施數(shù)據(jù)錄入操作.（8） 備份數(shù)據(jù)軟盤和存檔數(shù)據(jù)軟盤、帳頁、憑證、報(bào)表及其他資料由數(shù)據(jù)治理人員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對(duì)、存放、保管帳務(wù)處理制度：（1） 部應(yīng)在每年或上年末建立新的會(huì)計(jì)年度的完整的帳務(wù) 文件.根據(jù)現(xiàn)行制度和集團(tuán)公司要求,運(yùn)用軟件的規(guī)那么正確地設(shè)置全部級(jí)次的會(huì)計(jì)科目, 會(huì)計(jì)年度中間可以任意追加新 的會(huì)計(jì)科目,但已經(jīng)制單或記帳的會(huì)計(jì)科目不得任意修改或 刪除帳務(wù)的修改工作由系統(tǒng)治理員執(zhí)行.（2） 轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)年度時(shí),應(yīng)在新的會(huì)

27、計(jì)年度開始后的2.天 內(nèi),完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年初手續(xù), 并保證數(shù)據(jù)檢驗(yàn)平衡正確, 年初余額在當(dāng)年記帳以前可以修改,當(dāng)年記帳以后如有調(diào) 整,只能通過填制記帳憑證進(jìn)行.（3） 任何登記入帳的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記帳憑證,摘要區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)填入,在機(jī)上填制的記帳憑證編號(hào)應(yīng)當(dāng)連續(xù).（4） 記帳憑證必須經(jīng)過復(fù)核人員簽字后,才能根據(jù)其登記帳 薄,復(fù)核人員必須在屏幕上直接對(duì)機(jī)器存儲(chǔ)的記帳憑證進(jìn)行 復(fù)核簽字,同時(shí)要對(duì)打印輸由的記帳憑證或代用憑單進(jìn)行簽 字蓋章.同一張記帳憑證,制單和復(fù)核不能是同一人.記帳 憑證在記帳以前必須打印輸由記帳憑證清單,沒有打印輸由的記帳憑證不得登記入帳.（5） 總帳及現(xiàn)金帳和銀行帳均可采用計(jì)算

28、機(jī)打印輸生的活 頁帳裝訂,由納人員根據(jù)審核人員審查并準(zhǔn)許報(bào)銷的憑證, 收入或付由款項(xiàng),由納人員可以不登記訂本式日記帳,如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助帳.單位每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)并據(jù)以計(jì)算由庫存日?qǐng)?bào)表,并在表上簽字蓋章.（6） 日清月結(jié)制度：每日處理的憑證要及時(shí)記賬,要根據(jù)集團(tuán)公司的要求設(shè)置統(tǒng)一的月結(jié)日期.月結(jié)功能應(yīng)由專人負(fù) 責(zé),并且月結(jié)以后不允許再處理該月業(yè)務(wù).單位應(yīng)保證至少每月核對(duì)一次總帳,每季度核對(duì)一次明細(xì)帳.（7） 報(bào)表審核與封存制度：每月的報(bào)表在上報(bào)以前必須由總監(jiān)總會(huì)計(jì)師審核,并由相應(yīng)授權(quán)的操作員在軟件上進(jìn)行報(bào) 表的封存確認(rèn)報(bào)表封存標(biāo)志,封存以后報(bào)表將不允許

29、再進(jìn) 行修改.（8） 必須將儲(chǔ)存在機(jī)器內(nèi)的帳簿數(shù)據(jù)打印輸生為書面帳簿,會(huì)計(jì)帳簿打印間隔時(shí)間不得超過半年,平時(shí)可以只打印已滿頁的帳簿數(shù)據(jù),但每年年末必須將全部帳簿數(shù)據(jù)打印輸由.三、 會(huì)計(jì)憑證的審核與治理：會(huì)計(jì)憑證是計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的依據(jù).必須保證入帳前錄入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)憑證準(zhǔn)確、可靠,因此應(yīng)從以下幾方面嚴(yán)格把關(guān)：（1） 記帳憑證編制方法：編制記帳可以采取機(jī)制憑證和手工編制憑證兩種方法,但要保證機(jī)制憑證與手工憑證的一致 性.對(duì)于電算化水平較高的單位,應(yīng)當(dāng)采取機(jī)制憑證方法.（2） 原始憑證的稽核：部門收到業(yè)務(wù)人員編制的業(yè)務(wù)憑證后首先由稽核人員審核業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,確認(rèn)無誤后再審查業(yè)務(wù)有無

30、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主管的簽章,如確認(rèn)無誤那么上機(jī)制單,依此編制記帳憑證.（3） 機(jī)制憑證的復(fù)核：數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后,由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對(duì)錄入的憑證進(jìn)行復(fù)查,保證與手工作主的一致性和復(fù)核人員復(fù)核無誤后簽字.（4） 復(fù)核后的憑證必須打印輸生、并經(jīng)有關(guān)人員稽核員、制單人員、由納、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管等 確認(rèn)簽字前方可進(jìn)行記帳操作.4、系統(tǒng)維護(hù)制度一系統(tǒng)治理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)的工作,包括：硬件、軟件和數(shù) 據(jù)維護(hù).二建立維護(hù)監(jiān)督機(jī)制.系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作,在確定 系統(tǒng)治理員的同時(shí),必須指定維護(hù)監(jiān)督人,以保證系統(tǒng)的平安.三實(shí)行維護(hù)記錄制度.為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任,維護(hù)人員應(yīng) 對(duì)每次維護(hù)進(jìn)行詳

31、細(xì)記錄,內(nèi)容包括：維護(hù)目的、維護(hù)舉措、 時(shí)間、維護(hù)人和監(jiān)督人簽字等.四重大工程的維護(hù)如設(shè)備更新、擴(kuò)充、修復(fù)和會(huì)計(jì)軟件修 改、升級(jí)及二次開發(fā)等,由系統(tǒng)治理員提由書面報(bào)告和實(shí)施 方案,會(huì)計(jì)主管研究批準(zhǔn)前方予實(shí)施.實(shí)施前,實(shí)施者要制定保證數(shù)據(jù)平安的舉措,做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份.實(shí)施后, 系統(tǒng)治理員會(huì)同會(huì)計(jì)主管制定調(diào)試維護(hù)方案進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試,以保證工程維護(hù)效果和系統(tǒng)正常運(yùn)行.五實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種舉措來保證上網(wǎng)數(shù)據(jù)的平安性.要嚴(yán)密限制好數(shù)據(jù)庫及其效勞器的口令,限制好各用戶的口令,并定期對(duì)有關(guān)的用戶口令進(jìn)行修改.六具有治理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計(jì) 文檔由系統(tǒng)治理員負(fù)責(zé)保管.七參加軟

32、件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護(hù)工作的人員不得 泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密舉措.具體治理細(xì)那么如下：、硬件維護(hù)治理1 .部門計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備不間斷電源.工作場(chǎng)地應(yīng)配備必要的火警設(shè)施、消防器材,嚴(yán)禁煙火.2 .用于會(huì)計(jì)電算化的計(jì)算機(jī)實(shí)行專機(jī)專用.禁止無關(guān)人員使用；禁止做游戲,播放 CD VCD禁止進(jìn)入本系統(tǒng)以外的其他網(wǎng)絡(luò)；禁 止用于與本職崗位無關(guān)的其它用途.3 .操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整潔.在系統(tǒng)治理員的指導(dǎo)下,每周進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng).4 .系統(tǒng)治理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng),做好檢查記錄,發(fā) 現(xiàn)問題及時(shí)處理,以保證系統(tǒng)正常運(yùn)行.5 .每月對(duì)計(jì)算機(jī)場(chǎng)地的平安進(jìn)行檢查,包括：電源、消防、

33、報(bào) 警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設(shè)備和舉措,及時(shí)消除隱 患.、軟件維護(hù)治理1 .任何人員不擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改.會(huì)計(jì)軟件操作人員不得對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行任何內(nèi)容的操作.2 .系統(tǒng)治理員對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面維護(hù),包括軟件的補(bǔ)丁安裝等,并作以記錄.3 .定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查.4 .建立故障報(bào)告制度.系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障,如屬 簡單故障,由系統(tǒng)治理員現(xiàn)場(chǎng)解決；現(xiàn)場(chǎng)無法解決的,由系統(tǒng)治理 員進(jìn)行故障登記,會(huì)計(jì)主管同系統(tǒng)治理員制定處理方案方案包括:故障分析、擬采取舉措、保證數(shù)據(jù)平安防范舉措等,經(jīng)會(huì)計(jì)主管批準(zhǔn)后實(shí)施.對(duì)于本單位無法排除的故障,由系統(tǒng)治理員及時(shí)聯(lián)系相 關(guān)單位解決.、數(shù)據(jù)維護(hù)

34、治理1 .對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)行備份.分為日備份、月備份、年備份.備份 由系統(tǒng)檔案治理員完成.每日下班前對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份；每月 末完成月備份；會(huì)計(jì)年度終了結(jié)賬后完成年備份.月、年備份內(nèi)容 包括賬務(wù)、報(bào)表和其它核算子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件.備份文件應(yīng)異地存 放.2 .備份盤標(biāo)識(shí)清楚,包括注明賬套、時(shí)間、備份人.年度備份 屬檔案資料.歸檔后應(yīng)定期復(fù)制視保存期而定.3 .健全必要的防治計(jì)算機(jī)病毒舉措.在網(wǎng)絡(luò)上安裝防治病毒卡,實(shí)施開機(jī)檢測(cè)病毒.防病毒軟件要及時(shí)升級(jí).嚴(yán)禁任何人員自帶磁 盤、光盤進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng).會(huì)計(jì)軟件操作人員一概不得在客戶機(jī)上安 裝、使用任何磁盤、光盤.系統(tǒng)治理員實(shí)施維護(hù)時(shí)需使用磁盤或光 盤時(shí),必須

35、首先對(duì)所用盤進(jìn)行病毒檢測(cè).5、機(jī)房治理制度網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是公司信息化的中央,效勞器里存儲(chǔ)著大量的重要數(shù)據(jù),為保證24小時(shí)網(wǎng)絡(luò)平安運(yùn)行,增強(qiáng)防火、防盜、防病毒等平安 意識(shí),要求網(wǎng)絡(luò)中央所有人員都嚴(yán)格遵守如下制度：一網(wǎng)絡(luò)中央的工作人員必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的 規(guī)定,細(xì)心、認(rèn)真地履行工作責(zé)任, 保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、 平安、 可靠的運(yùn)行.二熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理,正確使用系統(tǒng)軟件,掌握系 統(tǒng)操作和維護(hù)方法.三認(rèn)真做好維護(hù)作業(yè)方案,定期測(cè)試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo),負(fù)責(zé) 設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng),保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo).四每天早上8: 008: 30 ,下午5: 005: 30,檢查網(wǎng)絡(luò) 運(yùn)行情況,包括Web/Ema

36、il、ERP效勞器、防火墻等,及時(shí) 處理所發(fā)現(xiàn)的問題,如有尚未解決的故障或隱患及其它疑難問 題,應(yīng)及時(shí)和相關(guān)人員聯(lián)系, 盡快解決,并立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo).五對(duì)重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測(cè)試和檢查,要應(yīng)認(rèn)真做好原始記錄,定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性.做好各種技術(shù)資料、 文件檔案的治理工作,保證資料完整正確.六機(jī)房設(shè)備含效勞器、路由器、交換機(jī)和防火墻的開啟、 運(yùn)行和關(guān)閉,由專人負(fù)責(zé)操作、治理.每次操作都要填寫操作 日志,認(rèn)真做好記錄.七認(rèn)真做好效勞器密碼的保管工作,密碼設(shè)定需要上報(bào)主管 領(lǐng)導(dǎo)審批,并做好記錄,密碼要定期更改.八節(jié)假日,要有專人檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況,如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,并做好處理記錄,重大事項(xiàng)必

37、須在二小時(shí)內(nèi)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo).九外來人員進(jìn)由網(wǎng)絡(luò)機(jī)房要登記,未經(jīng)信息部人員許可,不得隨意進(jìn)生機(jī)房.十保持機(jī)房環(huán)境清潔、整潔、清靜.6、數(shù)據(jù)備份制度第一條數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤、微縮膠片等.網(wǎng)絡(luò)效勞器在引進(jìn)時(shí)必須配置磁帶機(jī)或可讀寫光盤機(jī).沒有條 件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份,以后向光盤和磁帶機(jī) 過渡.第二條要經(jīng)常對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,以便在計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài).數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是預(yù)防任何時(shí)間 發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀.因此,原那么上 要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份.推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：一與每星期的七天對(duì)應(yīng)的七個(gè)備份循環(huán)覆蓋；二最近三個(gè)月月末的備份；三每年年末的備份；四備雙份以上,存儲(chǔ)于不同的地點(diǎn)；五備份要采用ORACL敢據(jù)庫治理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份和以 及雙機(jī)熱備等多種數(shù)據(jù)備份方案.第四條 對(duì)備份的數(shù)據(jù)應(yīng)增強(qiáng)治理,預(yù)防被非法拷貝或毀壞,要對(duì)其內(nèi)容及運(yùn)行環(huán)境如軟件的版本等進(jìn)行記錄.第六條 對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)由、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加 限制.嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)將數(shù)據(jù)拷貝由系統(tǒng),轉(zhuǎn)給無關(guān)的人員或單位；嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作7、數(shù)據(jù)保密制度由于現(xiàn)在實(shí)施的浪潮 ERP軟件是一個(gè)集成的系統(tǒng),各個(gè)部門的數(shù) 據(jù)是可以共享的,為了預(yù)防公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞,特制