危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度

1、危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度1、目的通過對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的危險源進行辨識、評價，實施風(fēng)險分級管理，達到對危險源的有效控制，預(yù)防事故發(fā)生。2、適用范圍本程序適用于選廠所有范圍的危險源辨識、評價與管理。3、職責(zé)3.1 安環(huán)科負(fù)責(zé)組織對危險源進行辨識，系統(tǒng)進行風(fēng)險及影響的識別與評價，特別是重大危險源及其風(fēng)險。3.2選廠要確保不同層面員工參與危險源辨識與風(fēng)險評價過程。3.3一般危險源由各班組負(fù)責(zé)日常監(jiān)管。對不能消除的危險源，要落實監(jiān)控責(zé)任人，定期檢查監(jiān)測，落實防范措施，確保危險源得到控制。3.4 選廠安環(huán)科負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)班組對一般危險源及重大危險源進行定期評估，對重大危險源進行定期檢測和監(jiān)控。4、工作程

2、序4.1要控制風(fēng)險，首先要辨識危險源，評價其帶來危害的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故可能性，判定其風(fēng)險級別，據(jù)此考慮風(fēng)險控制的措施及降低風(fēng)險的優(yōu)先順序。這是不斷發(fā)展和更新的過程，整個過程是一個循環(huán)往復(fù)的動態(tài)閉環(huán)過程。如圖所示 影響因素、事故機制 4.2危險源辨識4.2.1準(zhǔn)備在危險源辨識前，各單位負(fù)責(zé)此項工作的人員應(yīng)作好充分準(zhǔn)備：4.2.1.1各級管理者要高度重視，在人員、時間、和其他資源上給予支持和保證。4.2.1.2必須由懂專業(yè)、有經(jīng)驗的人員組成辨識小組，如選廠經(jīng)理、分管安全、生產(chǎn)、機電副經(jīng)理、技術(shù)員、安全員、班組長、選廠技術(shù)骨干。4.2.1.3識別和應(yīng)用的法律法規(guī)要全，基本覆蓋本單位、本項目的所有施

3、工、作業(yè)（工作）及設(shè)備（設(shè)施）；4.2.1.4對參加辨識的員工進行金屬非金屬地下礦山安全管理體系及相關(guān)知識的培訓(xùn)，掌握辨識范圍和類別的基本情況，了解法律法規(guī)對本單位、本項目安全具體要求；明確危險源辨識、風(fēng)險評價和控制方法、流程。并得到其認(rèn)可承諾。4.2.1.5資料準(zhǔn)備齊全；4.2.1.6首先確定業(yè)務(wù)活動內(nèi)容及活動場所，然后開始對危險源及其潛在風(fēng)險進行辨識。4.2.2危險源辨識范圍危險源辨識應(yīng)考慮以下范圍：4.2.2.1常規(guī)活動和非常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)活動和臨時搶修等），分析危險源在三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）下的表現(xiàn)和影響。同時考慮各種活動中產(chǎn)生的次生風(fēng)險。4.2

4、.2.2所有進入作業(yè)場所的人員（包括承包方和訪問者）；4.2.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施（包括相關(guān)方使用的設(shè)備設(shè)施）；4.2.2.4生產(chǎn)場所以外的活動、裝置及相關(guān)方活動的影響。4.2.2.5危險源的類型按GB/T13861-2009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類代碼分為四種：（1）人的因素，包括心理、生理性危險和行為性危險；（2）物的因素，包括物理性危險、化學(xué)性危險和生物性危險；（3）環(huán)境因素，包括室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良、室外作業(yè)場所環(huán)境不良、地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良和其他作業(yè)環(huán)境不良；（4）管理因素，包括職業(yè)安全衛(wèi)生組織機構(gòu)不健全、職業(yè)安全衛(wèi)生責(zé)任制未落實、職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度不完善、職業(yè)安全衛(wèi)

5、生投入不足、職業(yè)健康管理不完善、其他管理因素缺陷。4.2.3危險源辨識的方法4.2.3.1調(diào)查法：辨識小組按上述內(nèi)容在現(xiàn)場進行調(diào)查、辨識；4.2.3.2安全檢查表辨識法：辨識小組按辯識內(nèi)容編制安全檢查表，進行辨識；4.2.3.3經(jīng)驗法：辨識小組按辯識內(nèi)容，結(jié)合以往經(jīng)驗進行辨識；4.2.3.4經(jīng)辨識的危險源填入危險源調(diào)查表內(nèi)。4.2.4危險源辨識的確定要點4.2.4.1重大危險源是指能導(dǎo)致重大事故發(fā)生的危險因素，具有傷亡人數(shù)眾多、經(jīng)濟損失嚴(yán)重、社會影響大的特征。4.2.4.2危險源一般出現(xiàn)在：起吊作業(yè)、高處作業(yè)、高壓電氣、壓力容器、油品、危化品貯運、機械操作、物品搬運等。4.2.4.3當(dāng)工藝、設(shè)

6、備、法規(guī)、產(chǎn)品、內(nèi)部和外部等發(fā)生變化時，或作業(yè)區(qū)域發(fā)生變化、臨時性工作要進行相應(yīng)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險策劃工作。4.2.5風(fēng)險評價4.2.5.1風(fēng)險評價的任務(wù)是評價識別危險源的危險程度，確定不可承受的風(fēng)險，并給出優(yōu)先順序的排列。如圖所示：危 險 源 辯 識 可承受的風(fēng)險？改善計劃或管理控制 否 是 圖 風(fēng)險系統(tǒng)管理4.2.5.2采用LEC值定性評價法，評價危險源的危險性。根據(jù)事故發(fā)生的可能性大?。↙）、人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度（E）和發(fā)生事故造成的損失后果（C），采取半定量計值法，給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D來評價危險性的大小（即：D=LEC）。D值

7、大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度，盡可能減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。4.2.5.3進行風(fēng)險評價應(yīng)充分考慮現(xiàn)有的控制措施，正確評估。a.發(fā)生事故的可能性大?。↙）的確定：事故或危險事件發(fā)生的可能性大小，在作系統(tǒng)安全考慮時，將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定了若干中間值，如表所示：發(fā)生事故的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性可能性等級解 釋10必然發(fā)生一定會發(fā)生6相當(dāng)可能事故發(fā)生在意料之中，且頻率較高3可能,但不經(jīng)常事故發(fā)生在意料之中，但只是偶爾發(fā)生1可能性小,

8、完全意外事故一般不會發(fā)生，只有在意外情況下才有可能發(fā)生0.5很不可能,可以設(shè)想理論上存在發(fā)生的可能，但這種可能存在的機率較低0.2極度不可能理論上存在發(fā)生的可能，但這種可能幾乎不存在0.1實際不可能任何情況下都不會發(fā)生b.暴露于危險環(huán)境的頻繁程度規(guī)定連續(xù)暴露在危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。如表所示：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露 c.發(fā)生事故產(chǎn)生的后果把需要救護的輕微傷害規(guī)定分?jǐn)?shù)為1,把造成多

9、人死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均在1與100之間，如表所示：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護d.危險等級劃分根據(jù)D=LEC計算D值，總分在20以下被認(rèn)為是稍有危險；如果危險分值達70-160之間，那就有顯著的危險性，需要進行整改；如果危險分值在160-320之間，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高度危險環(huán)境，分值在320以上的高分值表示環(huán)境極其危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直至環(huán)境得到改善為止。危險等級劃分（D）D值危 險 程 度320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1

10、60-320高度危險，要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70一般危險，需要注意20稍有危險，可以接受4.2.5.4 風(fēng)險評價要聯(lián)系實際，參照已往的經(jīng)驗和效果進行，既要分析可能發(fā)生事故的后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮現(xiàn)有的控制措施，風(fēng)險級別是綜合分析的結(jié)果。4.2.5.5優(yōu)先選用直接判斷法，也可采用作業(yè)條件危險評價等方法，對下述情況可直接定為較高級別的風(fēng)險：4.2.5.5.1不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的；4.2.5.5.2相關(guān)方有合理抱怨或要求的；4.2.5.5.3曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；4.2.5.5.4直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯

11、誤，且無適當(dāng)措施的。4.2.5.6識別并評價下列職業(yè)危害及其影響：粉塵、高溫與低溫、震動與噪聲、輻射、毒物、生物危害、照度、其他。4.2.5.7制定如下風(fēng)險評價計劃：礦石運輸和周邊環(huán)境、生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施、重要場所、職業(yè)衛(wèi)生、自然災(zāi)害、危險物料、火災(zāi)風(fēng)險、緊急情況風(fēng)險評價計劃，并配備相應(yīng)資源。形成重大風(fēng)險清單和職業(yè)危害因素清單。4.2.5.8定期對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機工效，可能造成嚴(yán)重風(fēng)險的危害進行監(jiān)測。4.2.5.9安環(huán)科建立重大危險源檔案，檔案內(nèi)容包括：危險源地點、性質(zhì)、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。4.2.5.10機動科定期（根據(jù)國家對設(shè)備規(guī)定的檢測周期

12、）對重大危險源的主要設(shè)備、安全設(shè)施和強檢儀表進行檢測，存好檔案。4.2.5.11安環(huán)科負(fù)責(zé)每年制定應(yīng)急救援演練計劃，計劃應(yīng)包括演練時間、地點。應(yīng)急救援演練每年至少進行一次。4.2.5.12 安環(huán)科負(fù)責(zé)在演練前組織對參加演練的人員進行應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)。4.2.5.13 安環(huán)科負(fù)責(zé)對演練過程進行記錄，參加演練的人員和觀摩人員對演練過程進行評估，安環(huán)科將演練及評估情況做好記錄并根據(jù)演練的評估情況及時對應(yīng)急救援預(yù)案進行修訂。4.2.6風(fēng)險控制措施4.2.6.1通過風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級后，即可根據(jù)不同的風(fēng)險等級確定風(fēng)險控制對策：如圖4-4-1風(fēng)險水平示意圖所示。上部是不可容許的危險，必須立即采取措施；

13、下部是可承受的危險，不必采取措施；中部屬于要盡可能降低的風(fēng)險，安環(huán)科要根據(jù)危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。不可承受風(fēng)險 盡可能降低風(fēng)險 可承受風(fēng)險 圖 風(fēng)險水平示意圖4.2.6.2風(fēng)險控制措施包括：4.2.6.2.1消除風(fēng)險；4.2.6.2.2替代風(fēng)險4.2.6.2.3工程控制、隔離風(fēng)險4.2.6.2.4管理措施；4.2.6.2.5個體防護；風(fēng)險控制措施策劃表風(fēng)險級別措施及時間期限D(zhuǎn)值描述20稍有危險可保持現(xiàn)有控制措施且不必保留記錄20-70一般危險保持所制定的控制措施，并通過測量和檢測來確?？刂拼胧┑靡月鋵崒嵤?0-160顯著危險在保持現(xiàn)有有效控制措施的基礎(chǔ)上，必須增加措施來降低風(fēng)險，如采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝等，并制定應(yīng)急方案，將危害發(fā)生時造成的損失降到最小?？筛鶕?jù)需要制定管理方案。160-320高度危險必須制定管理方案，投入大量的資源將風(fēng)險降低后才能開始工作。同時制定應(yīng)急方案。320極其危險只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。若即使以無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。4.2.6.3由安環(huán)科將風(fēng)險評價結(jié)果形成危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃信息表和重大危險源評價與控制策劃表，并確保風(fēng)險控制計劃的主要目的圍繞于保護員工的安全與健康。當(dāng)員工安全健康與財產(chǎn)保護發(fā)生矛盾時