810標(biāo)識(shí)與隔離控制程序

1、1 .目的通過(guò)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)價(jià)以及處理，防止不合格品被誤用而影響產(chǎn)品品質(zhì)。2 .適用范圍適用於本公司對(duì)不合格品采取的控制活動(dòng)。3 .職責(zé)3.1 當(dāng)獲知其認(rèn)證產(chǎn)品存在認(rèn)證質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)。3.2 當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措施處置；通常包括返工、返修。必要時(shí)，工廠應(yīng)對(duì)不合格的產(chǎn)生原 因進(jìn)行分析（如關(guān)鍵件原因、工藝的原因等），制訂預(yù)防措施，防止問(wèn)題的再次發(fā)生。3.3 安規(guī)工程師應(yīng)建立認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息的收集渠道，如通過(guò)地方質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站、工商局網(wǎng)站、國(guó)家或地 區(qū)有影響的官方報(bào)紙等收集信息。對(duì)于認(rèn)證產(chǎn)品的不合格信息，工廠應(yīng)確保其內(nèi)部信息傳遞的及時(shí)性和通 暢性。3.4 質(zhì)檢部負(fù)

2、責(zé)對(duì)產(chǎn)品不合格的原因分析應(yīng)符合工程原理，相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施應(yīng)科學(xué)、合理、可操作。3.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料及成品不合格品的標(biāo)識(shí)與記錄；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)半成品/成品的標(biāo)識(shí)與記錄。3.6 倉(cāng)管負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品采取隔離、貯存、處置等措施，避免不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，返工或 返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。4 . 工作程序4.1 不合格品的評(píng)審原則4.1.1 當(dāng)工序中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，操作者及時(shí)上報(bào)給檢驗(yàn)員或技術(shù)員，對(duì)于明顯不符合技術(shù)要求的產(chǎn)品， 由檢驗(yàn)員或技術(shù)員出具處理意見(jiàn)，無(wú)特殊情況處理意見(jiàn)時(shí)間不超過(guò)12小時(shí)。對(duì)批量不合格、存在質(zhì)量爭(zhēng)議、對(duì)公司質(zhì)量成本影響較大的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員填寫不合格品處理單及時(shí)上報(bào)基層質(zhì)

3、量小組或公司級(jí)質(zhì)量小組處理。4.1.2 審理人員處理不合格品必須堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則，即原因找不出不放過(guò)、責(zé)任查不清不放過(guò)、 糾正措施不落實(shí)不放過(guò)。同時(shí)堅(jiān)持“成員意見(jiàn)一致”原則，即必須有兩個(gè)或兩個(gè)以上部門代表共同簽署意 見(jiàn)，如對(duì)產(chǎn)品處理意見(jiàn)不一致，應(yīng)報(bào)上級(jí)質(zhì)量小組處理。4.1.3 不合格品按分級(jí)的原則審理，需辦理書(shū)面手續(xù)，未經(jīng)授權(quán)人員無(wú)權(quán)處理不合格品。4.1.4 不合格品審理結(jié)論一次有效，不能作為以后審理和驗(yàn)收的依據(jù)。4.2 不合格品處理程序4.2.1 不合格品的標(biāo)識(shí)：不合格品的標(biāo)識(shí)按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行。4.2.2 不合格品的隔離：標(biāo)識(shí)過(guò)的不合格品必須立即從原材料中或生產(chǎn)線上轉(zhuǎn)移到指

4、定的不合格區(qū)。4.2.3 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理4.2.3.1 外購(gòu)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料及外購(gòu)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即通知采購(gòu)員，并依據(jù)檢驗(yàn)記錄填寫不合格品處理單，詳細(xì)描述不合格品的缺陷后，由采購(gòu)員上報(bào)到質(zhì)量小組負(fù)責(zé)處理。1）若入廠原材料及外購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，因生產(chǎn)急用但不影響最終產(chǎn)品保量時(shí)，經(jīng)采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)、品保部經(jīng)理審核，總工批準(zhǔn)后方可讓步接收。被“讓步接收”的采購(gòu)產(chǎn)品必須加注“讓步接收”標(biāo)識(shí)以便后續(xù)的質(zhì)量跟蹤。2）經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)拒收的不合格的采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)；3）經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品需要挑選使用的，由采購(gòu)員通知

5、供方進(jìn)行挑選，挑選后的廣品重新檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)使用。4.2.3.2 針對(duì)不合格品處理單所描述的不合格品問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)立即通知供應(yīng)商，督促供應(yīng)商進(jìn)行不良原因分析和采取糾正措施并形成整改報(bào)告，采購(gòu)員負(fù)責(zé)供應(yīng)商回復(fù)時(shí)間的督促工作，一般3個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。4.2.3.3 若出現(xiàn)生產(chǎn)急需，原材料及外購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)供貨不及時(shí)或原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)沒(méi)有完成時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃員提出申請(qǐng)，按流程提出讓步接收申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)辦理讓步使用手續(xù)。4.2.4 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品處理4.2.4.1 所有人員都有責(zé)任發(fā)現(xiàn)和報(bào)告任何階段的不合格品，尤其是正在生產(chǎn)的產(chǎn)品加工過(guò)程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即報(bào)告流動(dòng)檢驗(yàn)員，由流動(dòng)檢驗(yàn)員確認(rèn)不合格

6、狀態(tài)并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，存 在爭(zhēng)議的不合格品報(bào)質(zhì)量小組處理。4.2.4.2 生產(chǎn)過(guò)程中，操作者自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)人進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，流動(dòng)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由流動(dòng)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔離。4.2.4.3 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，車間將問(wèn)題反饋給檢驗(yàn)科和采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門會(huì)同技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)處理。屬于采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量而引起報(bào)廢的，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。4.2.4.4 不合格品屬于生產(chǎn)過(guò)程問(wèn)題的，檢驗(yàn)員填寫不合格品處理單一式三份，屬批量發(fā)生、及對(duì)故障存在爭(zhēng)議的產(chǎn)品報(bào)質(zhì)量小組處理。閉環(huán)后的不合格品處理單，檢驗(yàn)科存檔一份，生產(chǎn)部及其它制造部一份，生管

7、部一份。4.2.4.5 責(zé)任部門按照不合格品處理單處理意見(jiàn)，基層管理者應(yīng)及時(shí)落實(shí)責(zé)任人確認(rèn)并簽字，確保12小時(shí)內(nèi)提交主管部門落實(shí)不合格品處理單的及時(shí)處理。5.2.4.6檢驗(yàn)員要及時(shí)按不合格品處理單處理意見(jiàn)填寫返修單、報(bào)廢通知單、不合格品處理記錄單 登記表，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理單編號(hào)、登帳。1.1.1.7 檢驗(yàn)員審查不合格品處理單和登記表，確認(rèn)無(wú)誤后簽字（蓋章）交責(zé)任部門，對(duì)責(zé)任不明確或 外協(xié)廠責(zé)任時(shí)報(bào)質(zhì)量小組處理。1.1.1.8 對(duì)確認(rèn)報(bào)廢的不合格品，檢驗(yàn)員填寫報(bào)廢通知單，車間物流將廢品送到廢品庫(kù)處理。1.1.1.9 檢驗(yàn)科要建立不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，品保部針對(duì)不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳每月底對(duì)不合格品進(jìn)行

8、一 次統(tǒng)計(jì)分析并將質(zhì)量信息傳遞到有關(guān)部門，督促制定預(yù)防措施。1.1.1.10 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)識(shí)別重復(fù)發(fā)生的不合格品，對(duì)于重復(fù)發(fā)生的不合格品或可疑產(chǎn)品信息隨時(shí)反饋給質(zhì)量 工程師。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析并督促技術(shù)部制定措施，預(yù)防其再發(fā)生。1.1.1.11 當(dāng)主管部門或顧客要求責(zé)任部門制定書(shū)面的整改情況報(bào)告時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)三日內(nèi)將整改情況報(bào)告 報(bào)品保部。1.1.1.12 任何可疑材料或產(chǎn)品按不合格品對(duì)待。1.1.1.13 嚴(yán)禁加廢和原廢的混在一起，原廢為鑄造部的返還給鑄造部；原廢為外協(xié)廠家的車間物流集中放 回廢品庫(kù)。廢品庫(kù)保管員做好各外協(xié)廠家的區(qū)分標(biāo)識(shí)。1.1.1.14 鑄造部及其它制造部

9、的廢品在沒(méi)有特殊原因的情況下24小時(shí)內(nèi)必須清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。4.2.5 庫(kù)存中不合格品的處理4.2.5.1 當(dāng)顧客反饋公司相關(guān)部門質(zhì)量信息時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間按質(zhì)量信息管理制度相關(guān)要求，報(bào)品保部協(xié) 調(diào)解決。顧客反饋的質(zhì)量信息經(jīng)質(zhì)檢部分析需要對(duì)庫(kù)房產(chǎn)品重新處理和檢驗(yàn)時(shí)，各相關(guān)部門依據(jù)質(zhì)量信息 單的內(nèi)容執(zhí)行。4.2.6 出貨后的不合格品的控制。4.2.6.1 當(dāng)收到顧客退回的不合格品后，保管員依顧客退貨單對(duì)不合格品進(jìn)行點(diǎn)收，并移置至不合格區(qū)域， 并通知檢驗(yàn)科對(duì)不合格品做出處理。4.2.6.2 檢驗(yàn)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因和責(zé)任歸屬進(jìn)行分析和判斷，并制定出庫(kù)房已制品的處理意見(jiàn)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫相

10、應(yīng)的整改措施并將不合格從庫(kù)房領(lǐng)出按處理意見(jiàn)執(zhí)行。4.2.6.3 若基層技術(shù)人員對(duì)不合格品不能或難以做出處理判定時(shí)，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)召集鑄造部、生管部、 品保部、技術(shù)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并確定處置意見(jiàn)。4.2.6.4 已交付或開(kāi)始使用發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)量工程師應(yīng)組織責(zé)任部門進(jìn)行分析研究，制定出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。4.2.6.5 針對(duì)顧客退回的批量不合格品，質(zhì)量工程師組織有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出事故原因，制定出相應(yīng)的整改措施，以防止類似的問(wèn)題再次發(fā)生。4.2.7 不合格品的處理方式為：a）返工：經(jīng)過(guò)采取一定措

11、施，能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。b）返修：經(jīng)過(guò)采取一定措施，不能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。但滿足預(yù)期的使用要求。c）讓步使用：允許有條件地使用不合格品。包括全檢挑選、改良或原樣使用。d）報(bào)廢：不能返工或返修、或返工和返修花費(fèi)太大的不合格品。e）拒收：物料退還供應(yīng)商或上工序。4.2.7.1 返工、返修品的處理：1）返工、返修由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2）對(duì)返工可以達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，操作者按工藝文件返工。3）返工、返修后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程比例重新驗(yàn)證。）4.2.7.2 廢品的處理：1）經(jīng)確定報(bào)廢的廣品，鑄造部或其它制造部確定廢品根本原因和責(zé)任人，應(yīng)在兩天內(nèi)完成廢品

12、報(bào)廢所有手續(xù)。2）廢品屬于我公司責(zé)任時(shí)，由檢驗(yàn)科填寫廢品通知單；廢品通知單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存檢驗(yàn)科，第二聯(lián)存責(zé)任部門，第三聯(lián)存廢品庫(kù)，第四聯(lián)存生管部3）廢品屬于外單位責(zé)任時(shí)，由責(zé)任單位處理。如責(zé)任屬采購(gòu)產(chǎn)品保量問(wèn)題，由采購(gòu)部門會(huì)簽確認(rèn)（蓋章）。4）對(duì)操作人員失誤、不按工藝規(guī)程操作造成的批量廢品，由操作工人、檢驗(yàn)員共同簽字（蓋章），并負(fù)相應(yīng)責(zé)任。4.2.7.3 讓步使用：1）如因生產(chǎn)急需，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件不能滿足規(guī)定要求或出現(xiàn)不合格項(xiàng)，但不影響最終產(chǎn)品保量或能滿足使用要求的，由采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)公司質(zhì)量小組批準(zhǔn)后入庫(kù)。2）如因客戶急需，或經(jīng)返工和返修后仍不能滿足規(guī)定要求，但滿足使用要求的，經(jīng)質(zhì)量小組批準(zhǔn)后方可入庫(kù)。并由相關(guān)部門進(jìn)行溝通爭(zhēng)得顧客批