QHSE管理手冊

1、大慶油田新世紀實業(yè)公司隸屬于大慶油田有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)集 團，是創(chuàng)業(yè)集團十二個成員企業(yè)之一，地處大慶市讓胡路區(qū)薩中地 區(qū)。公司設(shè)有九個職能部室和一個中心，即：經(jīng)理辦公室、企業(yè)文化部、 人事部、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)管法規(guī)部、紀檢監(jiān)察部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)安 全質(zhì)量環(huán)保部、物資管理部、穩(wěn)定中心，下轄大慶油田自動化儀表有限 公司、大慶市華隆建筑裝飾公司、大慶油田新世紀精細化工有限公司、 大慶油田新世紀電力自動化有限公司、大慶油田新世紀油城滅火劑分公 司、大慶新世紀通勤服務(wù)分公司、儀器儀表檢測所等成員單位，是具有 獨立法人資格的經(jīng)濟實體。公司現(xiàn)在職業(yè)總數(shù) 300人，專業(yè)技術(shù)人員33人。所屬生產(chǎn)企業(yè) 按生產(chǎn)類別分

2、有產(chǎn)品類、服務(wù)類和建筑類。公司不斷優(yōu)化生產(chǎn)運行，推進項目建設(shè)，強化基礎(chǔ)管理，注重節(jié)能減排，挖掘內(nèi)部潛力，嚴格控 制工業(yè)“三廢”的排放，較好地完成了上級下達的各項控制指標。 在QHSE 體系建設(shè)方面呈現(xiàn)出“全員、全過程、全方位”的管理格局，構(gòu)建了 “以 人為本、精細管理、預(yù)防為主、全員參與”為基本內(nèi)涵的安全文件，質(zhì) 量健康安全環(huán)保工作水平得到持續(xù)提升。公司將進一步發(fā)揮資源優(yōu)勢， 培養(yǎng)核心業(yè)務(wù)，提升產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增強企業(yè)實力，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康和諧 有效發(fā)展。公司地址：黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)玉門街101號郵編：1634552范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義2.1 范圍2.1.1 本手冊描述了質(zhì)量健康安全

3、與環(huán)境管理體系各項規(guī)定，證實 本公司有能力控制產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、健康安全風(fēng)險和環(huán)境影響，不 斷改進和提高質(zhì)量健康安全與環(huán)境績效。2.1.2 本手冊描述的質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系覆蓋范圍質(zhì)量管理體系：1、可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器、鍋爐火焰報警器、ME工業(yè)計算機控制系統(tǒng)、數(shù)字化油井數(shù)據(jù)采集監(jiān)控系統(tǒng)、全自動燃燒器系 列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；2、原油含水分析儀、壓力/壓差/溫度變送器、數(shù)字記錄控制儀表、 電磁/渦街流量計、流量控制儀表、物位儀表、安全柵保護器、高壓成套 設(shè)備KYN28A-12/1250-31.5 , GG1A低壓成套設(shè)備、 電力自動化設(shè)備 （資 質(zhì)許可范圍內(nèi)）系列產(chǎn)品的

4、生產(chǎn)和服務(wù)；3、自控系統(tǒng)及儀器儀表、電機電器設(shè)備維護、修理；4、電纜橋架等電器設(shè)備的銷售。5、建筑裝飾工程設(shè)計、施工6、滅火器維修，消防器材及消防藥劑的生產(chǎn)及銷售；汽車維修；過濾器 芯、密封件、機械設(shè)備配件的生產(chǎn)及銷售，閥門壓力試驗及維修。HSE管理體系：1、可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器、鍋爐火焰報警器、ME工業(yè)計算機控制系統(tǒng)、數(shù)字化油井數(shù)據(jù)采集監(jiān)控系統(tǒng)、全自動燃燒器系 列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；2、原油含水分析儀、壓力/壓差/溫度變送器、數(shù)字記錄控制儀表、電磁/渦街流量計、流量控制儀表、物位儀表、安全柵保護器、高壓成套設(shè)備KYN28A-12/1250-31.5 , GG1A低壓成套

5、設(shè)備、 電力自動化設(shè)備 (資質(zhì)許可范圍內(nèi))系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)；3、自控系統(tǒng)及儀器儀表、電機電器設(shè)備維護、修理；4、電纜橋架等電器設(shè)備的銷售。5、建筑裝飾工程設(shè)計、施工6、滅火器維修，消防器材及消防藥劑的生產(chǎn)及銷售；汽車維修；過濾器芯、密封件、機械設(shè)備配件的生產(chǎn)及銷售，閥門壓力試驗及維修。7、通勤服務(wù)8、儀器儀表檢測、埋地管線腐蝕監(jiān)測、電氣設(shè)備用具校驗及交直流耐壓試驗、防雷接地電阻測試。覆蓋區(qū)域：本公司行政管轄區(qū)域內(nèi)所有部門和場所。管理體系范圍：本公司管理體系覆蓋GB/T19001-2008 標準、GB/T50430-2007標準和 Q/SY1002.1-2007 標準中的所有條款要求。2.1

6、.3 本手冊適用于外部質(zhì)量健康安全與環(huán)境保證及公司內(nèi)部質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理。同時適用于第二方認可和第三方認證注冊。2.2 規(guī)范性引用文件本手冊采用下列標準：a)GB/T19000 -2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；b)GB/T19001 -2008質(zhì)量管理體系要求；c)Q/SY1002.1-2007 健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分規(guī)范d)GB/T50430 2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.3 術(shù)語和定義本手冊中采用 GB/T19000-2008、GB/T19001 2008、Q/SY1002.1-2007、 GB/T50430-2007 等標準的術(shù)語。3管理手冊使用說明3.1 手冊

7、編制本手冊由管理者代表主持編制，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部具體組織管理手冊的編制工作，相關(guān)部門參加配合編制工作。3.2 手冊審批本手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。3.3 手冊日常管理本手冊由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責(zé)統(tǒng)一編號和發(fā)放，持有人簽字領(lǐng)取。本手冊分為“受控文件”和“非受控文件”，受控的手冊編有受控號。手冊的持有人員應(yīng)妥善保管，不得復(fù)印、轉(zhuǎn)借、外送，如有 損壞或丟失，應(yīng)及時向生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部報告，調(diào)離原工作崗位 時將手冊交回。手冊發(fā)放范圍及對象由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部決定，由于客觀需 要對外發(fā)放時，應(yīng)得到管理者代表的書面認可，發(fā)放的手冊應(yīng)為非 受控版本。手冊發(fā)放范圍為：a）公司機關(guān)工作人員、各所

8、屬單位有關(guān)人員、內(nèi)部審核員、外部審核員、認證機構(gòu)將獲受控版本；b）公司上級主管部門和相關(guān)方可得到手冊的非受控版本。3.4 手冊更改本手冊的更改按 PD/XSJ/QHSE3.5 手冊換版本手冊首版為I ,換版后依次為II、III、IVo每一次換版，應(yīng) 向公司檔案室上交一份新版手冊永久保存，同時原版本蓋“作廢存 檔”章。本手冊在下列情況下由公司總經(jīng)理主持換版：a）頒布了新的管理體系標準；b）生產(chǎn)經(jīng)營或質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理不適應(yīng)新的形勢與環(huán)境；c）手冊不能滿足管理體系有效運行時；d）手冊與國家新的法律、法規(guī)及其他要求不一致時；e）公司管理體系管理方針、目標、體系有重大變化，組織機構(gòu)有重大變更或經(jīng)營

9、范圍改變時；f）相關(guān)方提出要求時；g）管理評審會議提出換版要求等。手冊的更新和再版仍須履行審批手續(xù)，由管理者代表審核，總經(jīng)理 批準后發(fā)布實施。4.1 總要求為滿足顧客、法律法規(guī)及其它要求，增進顧客和相關(guān)方滿意，節(jié)約 資源能源，預(yù)防事故和控制風(fēng)險，公司按照國家、行業(yè)、上級單位、本 單位總結(jié)的管理經(jīng)驗等要求建立QHSE管理體系，確定體系的界限和范圍，形成文件，加以實施和保持并持續(xù)改進其有效性。公司建立和保持QHSET理體系，包括進行體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的策劃時，遵循以下要求：a）確定體系所需過程，包括公司各部室、中心和基層單位在管理與生產(chǎn)中的應(yīng)用及相應(yīng)危害因素和環(huán)境因素在組織中的控制；b）確定

10、這些過程的順序和相互作用，同時通過對所識別的環(huán)境因素 及危害因素進行評價，確定其重要環(huán)境因素和不可承受風(fēng)險，并進行控 制；c）確定為確保這些過程的有效運行，給出控制QHSEf理的準則和方法，包括環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標、指標和管理方案等；d）確保通過獲得必要的資源信息，以支持這些過程的有效運行，并 予以監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，實施必要的措施，實現(xiàn)過程策劃的 結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進，開展質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境評審；f）針對所選擇的任何采購和外包過程予以識別和控制，控制對象包 括物資供方（供應(yīng)商）和勞務(wù)供方（承包商）?？刂祁愋秃统潭热Q于供 方提供的產(chǎn)品或服務(wù)對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)

11、、職業(yè)健康和環(huán)境保護產(chǎn)生 的影響，以及公司在外包過程中的分擔(dān)程度。所有采購和外包過程不免 除公司在滿足顧客要求及法律法規(guī)要求方面的責(zé)任。4.2 文件要求4.2,1總則生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責(zé)策劃、組織制定質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理體系文件，并負責(zé)維護。4.2.2 管理手冊本公司按照 GB/T19001-2008 標準、GB/T504302007標準和Q/SY1002.1-2007標準的要求編寫體系文件，內(nèi)容覆蓋了管理體系全部要素及其相互作用的描述。體系文件分4個層次:a）管理手冊：描述了公司的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境管理方針、目標、指標、管理體系各要素及其相互作用，是管理體系的綱領(lǐng)性文件；b）程序文件

12、：規(guī)定了各項質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理活動開展的順序和途徑；c）作業(yè)文件：為各項具體的作業(yè)活動提供了指導(dǎo)，它支持和配合程序文件的有效實施，包括標準、規(guī)范、操作規(guī)程、QHSE乍業(yè)指導(dǎo)書、崗位操作卡、應(yīng)急預(yù)案、交底、規(guī)章制度和管理辦法等；d）記錄：用以證實各項活動、操作開展的過程或結(jié)果，實現(xiàn)可追溯性；引用路徑要清楚，便于查閱和檢索。4.2.3 文件控制制定和保持 PD/XSJ/QHSE各部室按各自職能對相關(guān)質(zhì)量健康安全與環(huán)境文件進行的控制。對每份文件要編碼，具體執(zhí)行PD/XSJ/QHSE的規(guī)定?！笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱深?。文件分發(fā)用文件編碼進行控制，發(fā)布 前應(yīng)得到批準，確保文件是適宜的。文件實行分級控制

13、、發(fā)放，確 保在管理體系文件使用的各場所能得到適用文件的有效版本。文件實行分級更改，需經(jīng)原審批部門審批，如果指定其他部門審批 時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件應(yīng)便于查找和檢索；不準私自外借；文件應(yīng)保持清晰、易于識別。所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從使用場所撤出，弁由文件發(fā)放部門回收，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；銷毀作廢文件要審批，由相關(guān)部門執(zhí)行。如有需保留的文件，由相關(guān)部門對文件加蓋“保留”印章。收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)，確保其有效。 每年由文件主管部門組織對現(xiàn)有管理體系的文件進行定期評審，有 關(guān)部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審

14、，必要時予以修改。10以磁介質(zhì)為承載媒體的文件，也應(yīng)參照上述規(guī)定控制，同時應(yīng)有 專人負責(zé)，防止被更改或破壞。對磁介質(zhì)中的文件應(yīng)進行標識、編 號，以利于檢索。網(wǎng)絡(luò)傳輸下載的有關(guān)質(zhì)量健康安全與環(huán)境文件信 息，在使用前應(yīng)對其有效性和真實性進行確認。4.2.4 記錄控制1建立并保持 PD/XSJ/QHSE質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系記錄由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部歸口管理，各部室及所屬單位負責(zé)各自范圍內(nèi)記錄的管理。3記錄用編碼進行唯一性標識，以便于識別。所有記錄應(yīng)字跡清楚，標識明確，并可追溯相關(guān)的活動。記錄的保 存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并規(guī)定記錄的保存 期限。5記錄填寫應(yīng)及時、真實、內(nèi)容完整，

15、清楚地記載質(zhì)量健康安全與 環(huán)境信息。簽字應(yīng)按表格所規(guī)定的人員親自簽名，不得由他人代簽。 6需要歸檔的記錄必須用不退色的藍黑墨水或碳素墨水填寫。7記錄應(yīng)分類，依日期或序號的順序整理好，妥善保管。8各部門各單位的記錄應(yīng)妥善保護，由專人負責(zé)保管，并進行登記。9管理體系運行記錄保存期限一般為一年、三年或永久保存，具體保存期限按具體規(guī)定填寫。10各部門建立本部門的記錄清單，對其進行動態(tài)管理，如有變化情況及時通知有關(guān)部門更新記錄。11記錄的發(fā)放、銷毀和格式更改執(zhí)行PD/XSJ/QHSE有關(guān)規(guī)定。2對以計算機為承載媒體的記錄控制，執(zhí)行 PD/XSJ/QHSE4.2.5 支持性文件a） PD/XSJ/QHSE

16、b） PD/XSJ/QHSE5管理職責(zé)2.1 管理承諾總經(jīng)理承諾通過以下活動， 促進公司QHSES理體系的建立、保持和 改進：a）明確各級領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)與權(quán)限，保障公司QHSE管理體系的有效運行；b）公司以各種會議或網(wǎng)絡(luò)等形式向全體員工傳達滿足顧客、相關(guān)方、社會及法律法規(guī)要求的重要性，并使全體員工都能樹立質(zhì)量、健康、安 全與環(huán)保意識；c）制定方針和目標，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，并為體系的實施和改進提供 必要的資源；d）定期進行管理評審，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，保障員工的安全和健康，保護廠區(qū)環(huán)境，為員工提供優(yōu)良的生產(chǎn)、工作環(huán)境；e）建立和維護企業(yè)文化，強化員工的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全意 識，樹立起“顧客至上”的理

17、念，提高員工的綜合技能，培養(yǎng)一支使管 理體系高效運行的隊伍。2.2 以顧客為關(guān)注焦點2.2.1 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理確立以增強顧客滿意為公司首要目標，并確保：a）方針、目標體現(xiàn)顧客滿意和法律法規(guī)要求；b）通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客（包括潛在的）直接接觸，識別、確定顧客需求和期望，并轉(zhuǎn)化為公司要求，予以滿足；c）在產(chǎn)品銷售過程中及時監(jiān)測、收集和分析顧客意見、建議和抱怨信息，并圓滿處理；d）通過內(nèi)審、管理評審對顧客滿意信息進行評價，并尋求改進。2.2.2 環(huán)境因素辨識、評價與控制2.2.2.1 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-01環(huán)境因素識別與評價控制程序，以持續(xù)進

18、行環(huán)境因素識別和評價，并實施有效的控制措施。2.2.2.2 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織公司各單位（部門）開展環(huán)境因素識別，對公司生產(chǎn)活動和服務(wù)中的環(huán)境影響進行管理。2.2.2.3 環(huán)境因素識別的范圍和要求a）覆蓋公司所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中能夠控制及可施加影響 的環(huán)境因素；b）識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、 異常、緊急三種狀態(tài)，以及向水體排放、向大氣排放、土地污染、 固體廢棄物、原材料和自然資源使用及社區(qū)等方面因素。2.2.2.4 環(huán)境因素的評價a）對已識別的環(huán)境因素按照事先規(guī)定的評價原則和方法，由各級生 產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織相關(guān)人員進行評價，確定出重要環(huán)境因素；b）環(huán)境

19、因素評價時應(yīng)考慮：影響范圍、影響程度、法律法規(guī)的符合性、相關(guān)方的關(guān)注程度、能源的消耗量、可節(jié)約程度等 ；c）環(huán)境因素分為兩個級別，即重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素；d）環(huán)境因素采用定性和定量相結(jié)合的方法進行。2.2.2.5 環(huán)境因素更新環(huán)境因素識別和評價每年進行一次，必要時可隨時進行以便及時更新。針對評價結(jié)果，制定目標和指標及管理方案等進行控制，明確預(yù)防、降低或減少環(huán)境影響的措施。2.2.3 對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制2.2.3.1 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-0 2對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃控制程序，以持續(xù)進行危害因素辨識、風(fēng)險評價和實施必

20、要的控制措施。2.2.3.2 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織公司各單位（部門）開展危害因素辨識，對公司生產(chǎn)活動和服務(wù)中的危害進行管理。2.2.3.3 危害因素辨識的范圍和要求a）覆蓋公司所有活動或服務(wù)，具體包括：常規(guī)或非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所的人員活動；作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施等；b）確定和識別危害因素應(yīng)充分考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種形式。2.2.3.4 風(fēng)險評價a）對已識別的危害因素按照評價原則和方法，由各級生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織相關(guān)人員進行評價，確定出重要環(huán)境因素和風(fēng)險級別；b）風(fēng)險評價時要考慮特定危險事件發(fā)生的可能性和后果的嚴重度；c）風(fēng)險分為可承受風(fēng)險和不可承受風(fēng)險；d）風(fēng)險評價采用定性和

21、定量相結(jié)合的方法進行。2.2.3.5 風(fēng)險控制策劃將評價后的風(fēng)險，按照風(fēng)險級別進行策劃，在制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)考 慮的原則為：消除風(fēng)險、降低風(fēng)險、控制風(fēng)險、個體防護措施。2.2.3.6 更新危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃每年進行一次，風(fēng)險 評價的結(jié)果和控制效果應(yīng)形成文件并及時更新，可作為制定職業(yè)健 康安全目標的主要依據(jù)。當生產(chǎn)（施工）工藝、設(shè)施和設(shè)備、人員 結(jié)構(gòu)或法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行危害因素辨 識和風(fēng)險評價及其控制的策劃。2.2.4 法律法規(guī)及其它要求2.2.4.1 公司經(jīng)營法規(guī)部負責(zé)建立并保持PD/XSJ/QHSE5.2-03法律、法規(guī)及其他要求控制程序，并組織識

22、別、獲取與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù) 中有關(guān)的法律、法規(guī)，對其適用性進行確認。2.2.4.2 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責(zé)組織與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān) 的各類標準的識別，并對其適用性進行確認。2.2.4.3 公司各部門及直屬單位負責(zé)組織識別本系統(tǒng)相關(guān)的法律、法規(guī) 及其它要求，明確發(fā)放范圍，確保發(fā)放到相關(guān)使用場所，并組織傳達與 實施。2.2.4.4 人事部負責(zé)組織公司員工進行法律、法規(guī)及其它要求的培訓(xùn)。2.2.4.5 各單位（部門）負責(zé)相關(guān)適用的法律、法規(guī)及其它要求的收集、 宣貫、執(zhí)行工作，并建立清單進行動態(tài)有效的控制。執(zhí)行 PD/XSJ/QHSE5.2-03法律、法規(guī)及其他要求控制程序。2.2.5 支

23、持性文件a）PD/XSJ/QHSE5.2-01環(huán)境因素識別與評價控制程序b）PD/XSJ/QHSE5.2-02對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 的策劃控制程序c）PD/XSJ/QHSE5.2-03法律、法規(guī)及其它要求控制程序2.3 管理方針2.3.1 總經(jīng)理組織制定公司QHSET理體系方針，并批準發(fā)布。制定方針 應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a）與上級組織的方針和目標以及公司的宗旨相適應(yīng)；b）承諾滿足顧客要求、遵守法律、法規(guī)和其他要求，以及對持續(xù)改 進和清潔生產(chǎn)、事故預(yù)防、社會責(zé)任的承認；c）適合于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及質(zhì)量、健 康、安全與環(huán)境風(fēng)險；d）為制定和評審質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全

24、及經(jīng)營目標提供框架；e）形成文件，實施并保持；f）傳達到所有為組織或代表組織工作的人員，使全體人員理解；g）定期評審，確保其適宜性。2.3.2 公司的管理體系方針的內(nèi)容質(zhì)量管理科學(xué)精細，安全健康控制風(fēng)險；環(huán)保優(yōu)先綠色施工，遵章守法持續(xù)改進。管理體系方針的內(nèi)涵：企業(yè)管理宗旨為：“團結(jié)求實，開拓創(chuàng)新，質(zhì)量第一，用戶至上” 的管理方針每句含義既相對獨立，又相互連貫、互相支撐?！翱茖W(xué)精細 管理”是本公司管理體系運行之首，是制作精品的基礎(chǔ)，是嚴格按照 GB/T19001-2008、Q/SY1002.1-2007 和 GB/T50430-2007 進行標準化、規(guī) 范化的管理模式?！鞍踩】悼刂骑L(fēng)險”是預(yù)防

25、為主，預(yù)即為謀，成事 在于謀；防止偏離管理體系軌跡，確保安全第一的理念體現(xiàn)。建立和推 行“綠色施工”管理是本公司促進文明工地，致力于環(huán)保和承擔(dān)社會責(zé)任的承諾?！白裾率胤ǔ掷m(xù)改進”是企業(yè)管理必須遵守的原則，是企業(yè) 樹形象、守信用、求發(fā)展、永創(chuàng)新的目標。2.3.3 管理體系方針應(yīng)在公司范圍內(nèi)進行宣傳、貫徹，并得到溝通和理 解。2.3.4 管理體系方針的持續(xù)適宜性在管理評審會議上進行評審。2.3.5 企業(yè)文化部組織建立和維護本公司的企業(yè)文化，將企業(yè)文化 的宣傳教育作為生產(chǎn)、施工和經(jīng)營活動的重要內(nèi)容進行管理。2.3.6 公司所有員工應(yīng)牢固樹立主人翁責(zé)任感，將自己的思想、語 言、行為統(tǒng)一到企業(yè)文化的要求

26、上來，一切行動以企業(yè)文化為導(dǎo)向， 在實踐中學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。2.4 策劃2.4.1 管理目標PD/XSJ/QHSE5.4-01目標、指標和管理方案控制程序，規(guī)定目標和指 標制定、分解、評審和批準、修訂和更新的控制要求和相應(yīng)職責(zé)。目標和指標的制定依據(jù)：a）公司QHSEf理體系方針；b）顧客的需求、滿意程度和市場預(yù)測的結(jié)果；c）上級部門的政策和要求；d）公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素；e）法律、法規(guī)及其它要求；f）相關(guān)方的期望和要求；g）公司工藝設(shè)備的實現(xiàn)狀況，公司的經(jīng)營及財務(wù)狀況；h）體系運行的績效和持續(xù)改進的需要。公司經(jīng)管法規(guī)部具體組織相關(guān)部門（單位）制定、評審、修訂公司總體

27、目標、指標，目標和指標應(yīng)具有可測量性、可檢查性。目標制定要按公司、分公司、基層單位分級制定，下級單位的目標指標 制定以上級目標指標為依據(jù)，是保證上級目標指標的實現(xiàn)的措施。公司經(jīng)管法規(guī)部采用統(tǒng) 計方法，在部門監(jiān)測的基礎(chǔ)上，每月對目標、指 標實施完成情況進行監(jiān)視和測量，并向管理者代表匯報，作為持續(xù)改進 的依據(jù)。必要時，各單位（部門）可根據(jù)實現(xiàn)運行狀況修訂目標指標值，按照 PD/XSJ/QHSE文件控制程序中關(guān)于文件修改的有關(guān)條款執(zhí)行?？偨?jīng)理每年在管理評審時，評價目標指標的適宜性和有效性。支持性文件a）PD/XSJ/QHSE文件控制程序b）PD/XSJ/QHSE5.4-01目標、指標和管理方案控制程

28、序2.4.2 管理體系策劃2.4.2.1 總則確保管理體系符合標準要求，體系運行持續(xù)、有效，達到顧客、員 工和社會滿意。2.4.2.2 過程識別過程識別為策劃安排、現(xiàn)狀調(diào)查、分析、確定過程、確立目標和指 標、確立體系結(jié)構(gòu)、過程體系改進。2.4.2.3 策劃時機總經(jīng)理確保對管理體系進行策劃，以滿足管理體系目標和指標及總 要求。公司在出現(xiàn)下列情況下進行管理體系策劃：a）按照管理體系標準要求建立、改進管理體系；b）公司的管理體系方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化;c）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）發(fā)生公司現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項及變更等。2.4.2.4 策劃的主要內(nèi)容a）確定管理體系

29、目標及相應(yīng)的過程，滿足本手冊總要求；b）質(zhì)量管理體系策劃，包括實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)所需的過程、關(guān)系、準 則、方法、資源、信息、監(jiān)視測量要求、持續(xù)改進（包括外包過程控制）；c）職業(yè)健康安全管理體系策劃，包括危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃及其目標和管理方案制定；d）環(huán)境管理體系策劃，包括重要環(huán)境因素識別，及其目標和管理方 案制定。2.4.2.5 在對管理體系的變更進行策劃和實施時，由生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保 部預(yù)先進行更改策劃，防止更改期間管理體系的局部失敗，確保管理體 系的完整性，具體執(zhí)行 PD/XSJ/QHSE7.5-10變更控制程序的規(guī)定。2.4.2.6 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。策劃的輸

30、出文件應(yīng)符合 管理體系方針、目標，并與管理體系協(xié)調(diào)一致。2.4.2.7 管理體系策劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放、更改按PD/XSJ/QHSE文件控制程序執(zhí)行。2.4.2.8 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責(zé)對策劃實施情況進行監(jiān)督檢查。2.4.2.9 支持性文件a）PD/XSJ/QHSE7.5-10變更控制程序；b）PD/XSJ/QHSE文件控制程序2.4.3 管理方案按照PD/XSJ/QHSE5.4-01目標、指標和管理方案控制程序的要求, 公司各單位（部門）根據(jù)實際制定旨在實現(xiàn)目標、指標的各項管理方案，管理方案應(yīng)形成文件，主要包括以下內(nèi)容：a）為實現(xiàn)目標、指標所賦予有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；b）實現(xiàn)

31、目標指標的時間表、日常保證措施以及專項整改措施；c）專項整改措施（例如：技術(shù)改造、隱患整改等），如果涉及資金時， 還需列出費用的預(yù)算情況。公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責(zé)組織制定公司安全健康環(huán)保、技改、技措 以及檢維修等專項管理方案。各項管理方案實施前，要對管理方案實施過程中的環(huán)境因素和危害因素進行辨識和評價。當管理方案的實施帶來新的危害因素時，實施部門或單位組織對新增危害因素進行識別和評價，并制定相應(yīng)的控制措施，具體執(zhí)行PD/XSJ/QHSE5.2-01環(huán)境因素識別與評價控制程序和PD/XSJ/QHSE5.2-02對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃控制程序中的規(guī)定。5.4,3.6 支持性文件

32、a）PD/XSJ/QHSE5.4-01目標、指標和管理方案控制程序b） PD/XSJ/QHSE5.2-01環(huán)境因素識別與評價控制程序C） PD/XSJ/QHSE5.2-02對危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃控制程序5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1 總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限a）確定組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；b）組織制定質(zhì)量健康安全與環(huán)境承諾、方針，是質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理第一責(zé)任人；c）向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；d）定期主持管理評審，保持和改進管理體系；e）提供質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理所必要的資源；f）任命并授權(quán)質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理者代表。2管理者代表的職責(zé)與權(quán)限

33、a）確保管理體系的過程得到建立、實施和保持；b）組織制定目標、指標和管理方案；c）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；d）組織策劃管理體系的內(nèi)部審核工作；e）向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況；f）協(xié)調(diào)、解決質(zhì)量健康安全與環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的各類 問題；g）組織重大管理體系的策劃，審批管理體系文件；h）提高相關(guān)方質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識；i）與外部聯(lián)絡(luò)和溝通。5.5.1.3 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部的職責(zé)與權(quán)限a）負責(zé)制定公司質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作計劃，落實質(zhì)量健康 安全與環(huán)境目標、指標及管理方案，并組織實施；b）組織、落實領(lǐng)導(dǎo)干部生產(chǎn)要害部位（單位）安全承包工作；c）組織開展危害因素辯識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制和環(huán)

34、境因素識別、評價的策劃;d）組織貫徹落實質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求；e）對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境運行績效進行監(jiān)視和測量；f）組織事故、事件的調(diào)查和處理；g）組織公司員工參加管理體系知識培訓(xùn)；組織特殊工種、特殊崗位人員培訓(xùn)；h）組織管理體系文件的建立和實施；i）協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部審核工作；j）對不符合的糾正和預(yù)防措施實施情況進行監(jiān)督檢查；1）監(jiān)督有毒有害崗位作業(yè)人員健康體檢工作計劃的編制和實施；m）落實本部門管理體系文件的其他要求；n）對公司所屬各單位的管理體系運行進行指導(dǎo)。其他部門和人員的職責(zé)與權(quán)限其他部門和人員的職責(zé)在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件中予以規(guī)定。5.5.2 管理者

35、代表總經(jīng)理任命主管質(zhì)量健康安全與環(huán)境工作的副總經(jīng)理為管理者代表，其耳R責(zé)見 2條款規(guī)定。5.5.3 協(xié)商和溝通企業(yè)文化部通過職工代表大會實施協(xié)商，并收集對管理體系的意見、建議等各種信息，對合理化建議進行采納、實施。員工代表（職工代表、工會委員等）就質(zhì)量健康安全與環(huán)境的有關(guān)事宜與管理層協(xié)商和溝通。5.5.3.3 協(xié)商與信息交流的途徑以書面文件為主，輔以其他可利用的通訊、宣傳工具，如會議、報刊、通報和網(wǎng)絡(luò)等。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責(zé)收集、整理和傳遞來自公司內(nèi)部的質(zhì)量健康安全與環(huán)境信息。5.5.3.6 管理體系運行中產(chǎn)生的內(nèi)部信息，由其產(chǎn)生單位及時傳遞到有關(guān)單位。緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行PD/XSJ/

36、QHSE.3-03應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序。5.5.3.8 質(zhì)量健康安全與環(huán)境組織結(jié)構(gòu)圖和管理職能分配表分別見附錄1 （大慶油田新世紀實業(yè)公司組織結(jié)構(gòu)圖）和附錄 2 （管理職能 分配表）。5.5.3.9 支持性文件a）PD/XSJ/QHSE8.3-03應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序5.5.3.105.6,1總則1.1.1.1 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責(zé)編制PD/XSJ/QHSE5,6-01管理評審控制程序，規(guī)定管理評審內(nèi)容和輸入、輸出要求，以及評審頻次與時 機、方式、參加人員、改進的實施及驗證、記錄等方面的要求進行規(guī)定。1.1.1.2 總經(jīng)理組織管理評審，一般每年至少進行一次，時間間隔不超 過12個月，以評

37、價管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并尋求改 進機會。5.6.2 評審輸入5.6.2.1 總經(jīng)理進行管理評審策劃，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部協(xié)助管理者代 表編制管理評審計劃。各單位（部門）按照計劃要求準備管理評審輸入的信息。5.6,2.2管理評審輸入信息包括:a）內(nèi)部審核與合規(guī)性評價結(jié)果；b）目標和指標的實現(xiàn)程度；c）顧客反饋與其它外部相關(guān)方的交流信息；d）糾正措施和預(yù)防措施的狀況；e）可能影響管理體系的變更；f）以往管理評審的跟蹤措施；g）改進的建議；h）組織的健康、安全與環(huán)境績效；5.6.3 評審實施與輸出5.6.3.1 管理評審一般以會議形式進行，由總經(jīng)理主持，參加人員對輸 入內(nèi)容展開討論，

38、對管理體系運行業(yè)績進行評價，并尋求改進的機會。5.6.3.2 管理評審會議內(nèi)容應(yīng)形成報告，報告內(nèi)容（即輸出）應(yīng)包括：a）對體系適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論和改進的建議；b）對方針、目標以及管理體系其他要素可能進行的修改；c）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；d）資源需求有關(guān)的決定和措施；5.6.3.3 保持管理評審的記錄。5.6.4 改進與驗證會議決定需采取改進措施時，由責(zé)任單位組織實施，管理者代表組織體系管理部門驗證。5.6.5 支持性文件a）PD/XSJ/QHSE5.6-01管理評審控制程序6資源管理6.1 資源提供6.1.1 總經(jīng)理及各級管理者應(yīng)確保公司獲得、保持必需的資源，資源包 括人力

39、資源、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、防護設(shè)施、資金、物資、 信息等，以確保：a）建立、實施、保持QHS雷理體系并改進其有效性，實現(xiàn)方針、目 標和指標；b）滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方的要求。6.1.2 各單位（部門）識別資源需求，或通過策劃、審核與定期評審資 源的適宜性等活動乃至外審進行識別，履行審批手續(xù)后實施。6.1.3 具體項目實現(xiàn)或管理方案所需的資源，在實現(xiàn)過程的策劃或管理 方案中確定。6.1.4 支持性文件無6.2 人力資源6.2.1 總則人事部編制PD/XSJ/QHSE6.2-01人力資源控制程序，規(guī)定從事影響 產(chǎn)品質(zhì)量、作業(yè)場所內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響等人員的教育、培訓(xùn)、技能和

40、經(jīng)驗要求，并對人力資源的需求、配置和評價進行控制。人事部負責(zé)編制 OD/XSJ/QHSE6.2-01-01 « 崗位任職規(guī)定，總經(jīng)理 批準后作為選擇、招聘、任職人員的主要依據(jù)。培訓(xùn)時應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力、文化程度以及工作中的風(fēng)險，評價所采取措施的有效 性，并保持教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識能力、需求與配置a）識別、確定管理體系各工作崗位的職能職責(zé)及能力要求；b）根據(jù)崗位需求配備具有相應(yīng)能力的人員；c）具體項目所需的人力資源，根據(jù)項目策劃結(jié)果進行配備，并對員 工完成工作的能力進行定期評估。培訓(xùn)和意識包括：a）對能力不符合要求的人員實施相應(yīng)的培訓(xùn)或采

41、取其他措施，使其 能力滿足要求。培訓(xùn)實施前根據(jù)培訓(xùn)需求進行策劃，制定培訓(xùn)計劃，按 計劃實施。b）通過培訓(xùn)和教育，應(yīng)確保員工認識到： 符合管理體系方針、程序和管理體系要求的重要性； 自身工作與其它有關(guān)活動的相關(guān)性、工作活動中實際或潛在的 重大環(huán)境影響和高中度風(fēng)險以及個人工作的努力和改進所帶來的質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全效益； 在執(zhí)行方針與程序，實現(xiàn)體系要求，包括應(yīng)急準備與響應(yīng)方面 的作用和職責(zé)； 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。c）采取適當方式評價培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性。 建立和保存人員的教育、培訓(xùn)、技能、資格和經(jīng)驗的相關(guān)記錄。6.2.3 支持性文件a）PD/XSJ/QHSE6.2-01人

42、力資源控制程序b） OD/XSJ/QHSE6.2-01-01崗位任職規(guī)定6.3 設(shè)施及其完整性6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部編制 PD/XSJ/QHSE6.3-01設(shè)施完整性和工作環(huán)境 控制程序，規(guī)定了公司設(shè)備設(shè)施的選型、安裝驗收、使用維護、維修檢 修、備品配件及資料的管理內(nèi)容及方法?；A(chǔ)設(shè)施包括:a）廠房、庫房、辦公設(shè)施及其附屬建筑物；b）生產(chǎn)過程設(shè)備和輔助設(shè)備，包括：特種設(shè)備、塔、泵以及支持服務(wù)的輸入設(shè)備和管線等；c）應(yīng)用軟件、器具、防護設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、污染治理和綜合利用設(shè) 施、運輸、通訊等服務(wù)設(shè)施。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部按照 PD/XSJ/QHSE6.3-01設(shè)施完整性和工作環(huán)境 控

43、制程序的要求，對設(shè)備使用、日常維護保養(yǎng)進行控制；財務(wù)資產(chǎn)部 負責(zé)對設(shè)備的選型、購置、驗收、安裝、直至報廢進行控制。生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責(zé)對特種設(shè)備進行管理。保存設(shè)備維修、封存、報廢的記錄。6.3.2 設(shè)施的完整性公司對生產(chǎn)過程所用的生產(chǎn)設(shè)備和安全環(huán)境防護設(shè)施進行控制與維護，使投入生產(chǎn)的所有項目的主體結(jié)構(gòu)及配套防護設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定，對新、改、擴建項目健康安全與環(huán)境設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同 時投產(chǎn)使用。各單位（部門）根據(jù)所負責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施劃分，分別負責(zé)相應(yīng)類別設(shè)施的 配備及其維護保養(yǎng)，保證設(shè)備設(shè)施配置齊全，功能完好。對項目建設(shè)中購置的設(shè)施，應(yīng)在購置前應(yīng)進行健康安全與環(huán)境評價，對 運行維修

44、過程中與規(guī)定的偏差應(yīng)組織評審，找出原因，制定糾正措施， 對設(shè)施完整性的管理執(zhí)行 PD/XSJ/QHSE6.3-01設(shè)施完整性和工作環(huán)境 控制程序6.3.3 支持性文件a）PD/XSJ/QHSE6.3-01設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序6.4 工作環(huán)境創(chuàng)造必要的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品、活動和服務(wù)符合要求，為管理體系有效運行提供支持，具體執(zhí)行PD/XSJ/QHSE6.3-01設(shè)施完整性和工作環(huán)境控制程序。a）依據(jù)適用的管理體系法規(guī)要求，結(jié)合員工意見或要求，確定和管 理為達到產(chǎn)品、活動和服務(wù)符合要求所需的具體工作環(huán)境；b）工作環(huán)境可包括人的因素和物的因素兩方面的要求；c）有關(guān)部門定期進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的

45、不符合及時進行整改。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司經(jīng)管法規(guī)部通過組織各分公司、生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部等單位（部門）制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，制定技術(shù) 改造項目、HSE隱患整改項目、節(jié)能節(jié)水項目和房屋新改擴建項目等， 實現(xiàn)對產(chǎn)品實現(xiàn)、控制重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險的策劃，并對這些 過程進行有效控制。7.1.1 公司生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部組織編制年度生產(chǎn)計劃，并根據(jù)其要求 組織生產(chǎn)活動；同時負責(zé)成員單位進行技術(shù)改造項目和節(jié)能節(jié)水項目的 規(guī)劃與策劃。a）編制產(chǎn)品、項目或合同的項目規(guī)劃，在規(guī)劃中對所需過程進行識 別與控制，明確達到的目標指標和要求，規(guī)劃可引用管理手冊、程序文 件、

46、相關(guān)文件中適用的內(nèi)容；b）配置相應(yīng)資源，制定明確的產(chǎn)品和服務(wù)標準及接收準則，并考慮 可能存在的健康安全風(fēng)險和環(huán)境影響；c）現(xiàn)有文件資源不能滿足需要時，制定專門程序、方法和作業(yè)指導(dǎo) 書；d）確定測量要求，保證測量能力，必要時更新檢驗試驗技術(shù)或裝備;e）確定產(chǎn)品的檢驗試驗方法、手段和時機；f）為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供相應(yīng)的記錄。7.1.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程見附圖5產(chǎn)品實現(xiàn)過程簡圖。7.1.5 相關(guān)文件無7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定為了解和把握顧客的要求， 經(jīng)管法規(guī)部編制PD/XSJ/QHSE7.2-01與 顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序，以確定：a）顧客規(guī)定的對產(chǎn)品明示

47、的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標準、規(guī)格、 數(shù)量。b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要 求，諸如產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、安全性、運輸貯罐的防泄漏等。c）國家強制性標準及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。d）本公司確定的任何附加的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括健康、安全與 環(huán)境方面的要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審經(jīng)管法規(guī)部應(yīng)組織有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求實施評審（包括對 產(chǎn)品的生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售、使用和廢棄處理過程中的健康、安全 與環(huán)境風(fēng)險和影響進行評估與管理），在產(chǎn)品銷售合同簽訂前均應(yīng)進行評 審，以確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境要求規(guī)定合理，且具備滿足要求的 能力。經(jīng)管法規(guī)部制定 PD/

48、XSJ/QHSE7.2-01與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程 序，對招投標、合同的審批、簽訂進行控制。經(jīng)管法規(guī)部負責(zé)收集和分析顧客的意見，確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括對交付和交付活動要求的確認，并進行記錄。經(jīng)管法規(guī)部根據(jù)識別的顧客要求，連同公司確定的附加要求，規(guī)定產(chǎn)品 要求，并組織有關(guān)部門（單位）對產(chǎn)品要求進行評審。產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進行，（包括對招投標文件的評審，提交標書，接受合同、訂單、協(xié)議以及接受合同或訂單的更改），并確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的標書、合同、協(xié)議的要求已予解決；c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求；d）若顧客提供的要求沒有形成文件，銷

49、售分公司在接收顧客要求前應(yīng)對 顧客要求組織確認；e）產(chǎn)品要求變更時，由經(jīng)管法規(guī)部組織相關(guān)部門修改有關(guān)文件并進行相應(yīng)評審或認可，并將變更的信息傳達到各有關(guān)職能部門和顧客；7.2.3 顧客溝通公司堅持以顧客為關(guān)注焦點的原則，對產(chǎn)品實現(xiàn)之前、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中及產(chǎn)品實現(xiàn)后各階段，根據(jù)需要采取適當方式與顧客溝通，a）售前傳遞產(chǎn)品信息經(jīng)管法規(guī)部向顧客提供有關(guān)產(chǎn)品介紹、與產(chǎn)品相關(guān)的健康安全與環(huán)境信息、公司的歷史、歷年質(zhì)量目標完成情況、設(shè)備的現(xiàn)狀、服務(wù)保證 能力及聯(lián)系方式等信息。b）售中問詢和咨詢經(jīng)管法規(guī)部對顧客的問詢和咨詢，應(yīng)及時予以解釋并做出記錄，業(yè) 務(wù)人員在銷售過程中征詢顧客意見，傾聽顧客的反映、要求、希

50、望和建 議并做出記錄。c）售后顧客信息反饋和投訴經(jīng)管法規(guī)部組織相關(guān)部門對顧客反饋、投訴或報怨及時處理，確保滿足顧客的要求，執(zhí)行PD/XSJ/QHSE7.2-01與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序。7.2.4 支持性文件a）PD/XSJ/QHSE7.2-01與顧客和產(chǎn)品有關(guān)的過程控制程序7.3 設(shè)計與開發(fā)7.3.1 職責(zé)7.3.1.1 華隆裝飾公司設(shè)計開發(fā)部負責(zé)計劃、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)接口、 輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認等；7.3.1.2 華隆裝飾公司技術(shù)副經(jīng)理負責(zé)下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負責(zé)批 準設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)

51、計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告；7.3.1.3 華隆裝飾公司財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場 信息及新產(chǎn)品動向，負責(zé)提交顧客使用的顧客使用報告；7.3.1.4 各項目部負責(zé)所需物料的采購；7.3.1.5 項目部負責(zé)組織施工及施工質(zhì)量的檢驗和試驗；7.3.1.6 生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部負責(zé)質(zhì)量監(jiān)督7.3.2 設(shè)計和開發(fā)的策劃7.3.2.1 開發(fā)項目的來源a、財務(wù)資產(chǎn)部與顧客簽訂合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)經(jīng)理批準的相應(yīng)的合同、標收評審記錄，（技術(shù)副經(jīng)理下達設(shè)計開發(fā)任務(wù)書），并將與該裝飾工程有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部；b、財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出項目建議，報技術(shù)副經(jīng)理,經(jīng)理

52、批準后，（技術(shù)副經(jīng)理下達設(shè)計開發(fā)任務(wù)書），并將相關(guān)背景資料 轉(zhuǎn)交生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部；c、設(shè)計開發(fā)部副經(jīng)理下達（設(shè)計開發(fā)任務(wù)書，轉(zhuǎn)交生產(chǎn)安全質(zhì)量 環(huán)保部實施）；7.3.2.2 經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)策劃的 輸出轉(zhuǎn)化為設(shè)計開發(fā)方案或設(shè)計開發(fā)計劃計劃書內(nèi)容包括：a、設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主 要工作內(nèi)容：b、各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進度要求和配合單位；c、資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi) 容。7.3.2.3 設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件設(shè)計開發(fā)計劃書將隨著設(shè)計開發(fā) 的進展，在適當時予以修改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。7.3.

53、3 設(shè)計和開發(fā)的接口管理設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或沒層次，也可能涉 及到公司外部。7.3.3.1 對于組別之間或組內(nèi)重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員 填寫設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單，由設(shè)計組負責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別工作 人員。需要生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部主任進行協(xié)調(diào)工作的，由生產(chǎn)安全質(zhì)量 環(huán)保部主任審批后組織協(xié)調(diào)。7.3.3.2 財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)設(shè)計開發(fā)過程中與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。7.3.4 設(shè)計和開發(fā)的輸入。7.3.4.1 設(shè)計和開發(fā)輸入主要包括以下內(nèi)容：a、裝飾工程主要要求。這些要求主要來自顧客或市場的要求與期望， 一般應(yīng)包含在合同、定單或設(shè)計任務(wù)書中，對于特殊合同產(chǎn)品要求評審 的結(jié)

54、果，要作為設(shè)計輸入的依據(jù)之一；b、適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c、以前類似設(shè)計提供的適用信息；d、對確定裝飾工程的安全性和適用性致關(guān)重要的要求，包括配套規(guī)定，裝飾工程技術(shù)質(zhì)量水平要求，安全、環(huán)保、消防等。7.3.4.2 設(shè)計開發(fā)的輸入確定后生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部應(yīng)形成文件如設(shè) 計開發(fā)任務(wù)書，并填寫設(shè)計開發(fā)輸入清單，將各類相關(guān)的輸入資料 附在該清單后。7.3.4.3 設(shè)計開發(fā)部主任組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā) 輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確 保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)的輸出（初稿）。7.3.5.1 設(shè)計開

55、發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開發(fā)設(shè)計工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。7.3.5.2 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的形式來 表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔?。設(shè)計開 發(fā)輸出文件因工程不同而不同，可包括：a、裝飾工程執(zhí)行標準（包括原材料標準）；b、技術(shù)文件，如作業(yè)指導(dǎo)書；c、采購物資分類明細及產(chǎn)品防護細節(jié)；d、工程質(zhì)量特性重要性分級，包括與安全性和功能有影響的重要性；e、檢驗和試驗的驗收準則7.3.5.3 根據(jù)工程特點規(guī)定對安全、環(huán)保、消防和正常使用致關(guān)重要的 特性，包括安裝、使用、搬運、維護及處置的要求。7.3.5.4 由基礎(chǔ)上負責(zé)人對輸出文件進行審核，并填寫“設(shè)計開發(fā)輸出 清單” O技術(shù)副經(jīng)理批準輸出文件后才能發(fā)放。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)的評審7.3.6.1 在設(shè)計開發(fā)的適當階段應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設(shè) 計的項目負責(zé)人提出申請，生產(chǎn)安全質(zhì)量環(huán)保部主任批準并組織相關(guān)人 員和部門進行評審。a、應(yīng)設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職 責(zé)等，并按照計劃進行評審；b、根據(jù)要求也可安排計劃外的適當階段評審，但應(yīng)提前明確時間、 評審該當、參加人員職責(zé)。7.3.6.2 評審的對象：