2015新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系管理評(píng)審

1、管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：JL-B-10計(jì)劃評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn) 會(huì)議室評(píng)審目的：對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評(píng)審組織:主 持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。5）對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的

2、實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。9）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī) 的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā) 展變化；b）和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c）組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；11）公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施控制情況；注：本次管理評(píng)審還需關(guān)注公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況；準(zhǔn)備資料名稱負(fù)責(zé)部門(mén)完成日期評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：預(yù)定評(píng)審前3天，辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求，組 織評(píng)審資料的收集。要求公司各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的 討論提綱等必要的

3、文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。體系相關(guān)部門(mén)評(píng)審前 一周編制:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司按 ISO9001: 2015, ISO14001 2015 和 GB/T2800“ 2011/ OHSAS 1800;1標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜 性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo) 和指標(biāo)的修改需求。評(píng)審內(nèi)容：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

4、的結(jié)果。5）對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效 性的監(jiān)控結(jié)果。6）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的 變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10 ）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā) 展變化；b）和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c）組織的環(huán)境、 職業(yè)健康安全績(jī)效；公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對(duì)本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作， 包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、 新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險(xiǎn)的管理意識(shí)、產(chǎn)品生命周 期

5、的觀點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順 利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。評(píng)審時(shí)間：年 月日；評(píng)審地點(diǎn)：公司會(huì)議室評(píng)審結(jié)果：年 月日在公司會(huì)議室，由總經(jīng)理主持召開(kāi)了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)的管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參 加了會(huì)議，會(huì)上各部門(mén)均按管理評(píng)審計(jì)劃通知的要求對(duì)本部門(mén)工作作了匯報(bào)，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文件規(guī)定，各項(xiàng)管理工作及資源展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià)，大家認(rèn)為：1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行 的，作為今后公司最高質(zhì)量

6、、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2、公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn) 版運(yùn)行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的 要求。3、從內(nèi)部審核報(bào)告以及合規(guī)評(píng)價(jià)結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)，公司各項(xiàng)管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道， 公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源已得到控制，各部 門(mén)工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：1）在相關(guān)方溝通，安全

7、文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公 司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運(yùn)行還不夠完善，個(gè)別記錄不健全現(xiàn)象。針對(duì)上述問(wèn)題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級(jí)人員責(zé)任心教育， 強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件， 深化理解，提高工作效率，但從短時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正的程序上看，公 司的資源初步滿足，過(guò)程確定基本上是適宜的。4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看， 顧客對(duì)我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的， 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染 等方面沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)抱怨，沒(méi)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴，充分說(shuō)明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立

8、、實(shí)施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實(shí)可行的。5、公司針對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取了糾正預(yù)防措施，均對(duì)實(shí) 施及其有效性進(jìn)行了檢測(cè)，符合要求；。6、公司上次管理評(píng)審提供的改進(jìn)的意見(jiàn)進(jìn)行了持續(xù)實(shí)施，包括提供產(chǎn)品質(zhì)量、 改善工作環(huán)境等，經(jīng)持續(xù)跟蹤，措施實(shí)施有效；7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作，公司針對(duì)本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、 新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公 司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健

9、康安全績(jī)效得到了明顯 提高，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及環(huán)境檢測(cè)報(bào)告證明了我公司有能力持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，各部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及各項(xiàng)工作 完成的很好，員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)有了進(jìn)一步的提高。9、糾正和預(yù)防的情況，反映在內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過(guò)程監(jiān)控上 的不合格均能找出原因并針對(duì)原因制定糾正或預(yù)防措施 .總的來(lái)說(shuō)，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是 充分的、適宜的和有效的。公司針對(duì)本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、 轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比 較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)

10、行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；改進(jìn)的建議1）加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門(mén)體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí), 重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過(guò)骨干教育、培訓(xùn) 其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生技部負(fù)責(zé)重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測(cè)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。3）進(jìn)一步完善新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的工作，保證公司體系正常實(shí)施；最后，總經(jīng)理要求各部門(mén)在今后工作中要不斷地加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高，特別 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解和貫徹，結(jié)合公司特點(diǎn)靈活運(yùn)用，進(jìn)一步完善現(xiàn)有生技部管理環(huán) 節(jié)，不斷提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮自我完

11、善機(jī)制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全績(jī)效不斷提高，市場(chǎng)占有率不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)濟(jì)效益不斷上升。編制:批準(zhǔn):日期:會(huì)議記錄編號(hào)：JL-B-12會(huì)議名稱管理評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人t己錄時(shí)間8: 0012: 00會(huì)議議程安排及內(nèi)容：（可加附頁(yè)）評(píng)審議程：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。5）對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效 性的監(jiān)控結(jié)果。9）以往管理評(píng)審的

12、跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b）和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c）組織的環(huán)境、職業(yè)健康 安全績(jī)效；11）公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施控制情況；注：本次管理評(píng)審還需關(guān)注公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況；參加人員簽到表姓名工作部門(mén)職務(wù)姓名工作部門(mén)職務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行及改版所做的工作1、公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對(duì)本次轉(zhuǎn)版工作做了

13、大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建 立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)各個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了授權(quán)； 按ISO9001: 2015、ISO14001: 201s GB/T28001 2011標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全體員工進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)及考核，從整體上強(qiáng)化了員工的質(zhì)量 意識(shí)，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。組織編寫(xiě)了管理手冊(cè) 、程序文件及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部

14、門(mén)的實(shí)際情況編制了記錄，經(jīng)過(guò)反復(fù)修改、討論，編寫(xiě)后的文件除組織會(huì)審討論外，還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于 2016年1月發(fā)布 了新版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)并正式實(shí)施。4、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)一些貫標(biāo)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，建立健全文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標(biāo)工作中的重要一步。各部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)管理手冊(cè)，在體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行與本 部門(mén)歸口的程序文件，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)，目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況良好。5、建立完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標(biāo)工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們?cè)谫|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

15、安全全運(yùn) 行中逐步完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄工作a.整理規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄b.按 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、GB/T28001 2011標(biāo)準(zhǔn)要求補(bǔ)充完善新的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c.通過(guò)培訓(xùn)，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫(xiě)要求。將部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況留下如實(shí)的記錄，以證明我們質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行工作提供有可信的證據(jù)。二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的實(shí)施情況：公司自開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來(lái)，總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況并結(jié)合企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了質(zhì)

16、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對(duì)法律法 規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾，同時(shí)為制定、評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我 公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的宗旨。為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全方針的實(shí)現(xiàn)以及滿足重要質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財(cái)力情況和相關(guān)方的要求，制定了 “環(huán)境 /職業(yè)健 康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的 目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理方案。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)已全部完成。三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他

17、要求遵循情況遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)，公司辦公室自體系實(shí)施以來(lái)，先后于 縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門(mén)分別就認(rèn)證有關(guān)工作進(jìn)行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下 載、收集國(guó)家和省市相關(guān)的法律法規(guī)。辦公室根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求對(duì)公司全體員工 進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進(jìn)行了書(shū)面考核；辦公室通過(guò)對(duì)適用的法律法規(guī)的 符合性評(píng)價(jià)后，認(rèn)為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版 本，識(shí)別了與公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，所用的法律法規(guī)是適合本公司的實(shí)際情況的。四、企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否合理公司自質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

18、康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來(lái)，任命了管理者代表，在原組織結(jié) 構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了辦公室、營(yíng)銷(xiāo)部、生技部等主要部門(mén)，任命每個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人，制定了每 個(gè)部門(mén)的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰(shuí)的實(shí)施計(jì)劃，確 立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)。通過(guò)體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。五、顧客和相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題及信息反饋我公司按要求對(duì)顧客度進(jìn)行了調(diào)查，對(duì)顧客的滿意情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)。我公司共有重點(diǎn)影響相關(guān)方均能按對(duì)相關(guān)方施加影響管理制度的要求對(duì)相關(guān)方施加 影響。辦公室對(duì)部門(mén)的相關(guān)方發(fā)放了我公司的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

19、全方針”，或者通過(guò)口頭培訓(xùn)等方式，提高相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)行為，降低或消除相關(guān)方質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全因素對(duì)本公司及社會(huì)所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。六、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)及趨勢(shì)分析體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)，各部門(mén)認(rèn)真貫標(biāo)實(shí)施運(yùn)行控制程序，并做好記錄表格，對(duì)公司內(nèi)環(huán) 境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等運(yùn)行實(shí)施有效控制，辦公室經(jīng)過(guò)日常檢查、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，發(fā) 現(xiàn)偏離程序規(guī)定時(shí)，及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項(xiàng)程序的正常運(yùn)行。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行辦公室需要改進(jìn)的重點(diǎn)問(wèn)題，作為今后的工作方向，主要有：(1)消防器材的檢查

20、與保護(hù)要制定相應(yīng)措施。(2)員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)要提高。七、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告持續(xù)改進(jìn)是總經(jīng)理在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門(mén)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中，均能依照糾正 /預(yù)防措施程序的要求 進(jìn)行操作，能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。 截止到目前，公司共制定糾正和 預(yù)防措施2條，并按期進(jìn)行了整改、檢查和驗(yàn)證，證實(shí)了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對(duì) 顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問(wèn)題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)

21、具 備了自我完善機(jī)制，運(yùn)行是有效的。八、以往管理評(píng)審的跟蹤措施公司上次管理評(píng)審提供的改進(jìn)的意見(jiàn)進(jìn)行了持續(xù)實(shí)施，包括提供產(chǎn)品質(zhì)量、改善工作環(huán) 境等，經(jīng)持續(xù)跟蹤，措施實(shí)施有效；九、可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法 律、法規(guī)的變化等。質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對(duì)本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作， 包括新版手冊(cè)及程序 文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比 較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；十、改進(jìn)的建議1）加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門(mén)體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于

22、 提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過(guò)骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培 訓(xùn)I。2）加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生技部負(fù)責(zé)重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源中重要特性的監(jiān)視和測(cè)量，提高環(huán)境、職業(yè)健 康安全績(jī)效。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)，我認(rèn)為我們所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到了正 常的運(yùn)行。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)已得到逐步實(shí)施和有效的保持。管理者代表:生技部管理評(píng)審匯報(bào)材料本部門(mén)在管理體系中，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品 計(jì)劃、設(shè)施設(shè)備的管理控制，自管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行 以來(lái)，本部門(mén)進(jìn)行以下幾方面工作匯報(bào)：1、負(fù)責(zé)管理方針、管理手冊(cè)和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人

23、員一起學(xué)習(xí)方針、管理手冊(cè)和程序文件，并參加了辦公室組織的所有培訓(xùn)。 通過(guò)提問(wèn)檢查本部門(mén)人員對(duì)方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了管理手冊(cè)、程序文件應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績(jī)優(yōu)良。2、負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制定與實(shí)施根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3、負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的管理工作自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)，部門(mén)人員加強(qiáng)了以設(shè)施設(shè)備的管理工作，一方面加強(qiáng)了對(duì)設(shè)施設(shè)備 的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)到了 100%。4、負(fù)責(zé)本部門(mén)和相關(guān)方環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別工作按程序文件的要求，識(shí)別出本部門(mén)的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，確定了公司

24、的環(huán)境因素。根據(jù)程 序文件的排查方法對(duì)本公司的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源進(jìn)行排查，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定了重大環(huán) 境因素/危險(xiǎn)源。5、負(fù)責(zé)將本部門(mén)內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門(mén)將本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)，做好本部門(mén)的信息交流，并 配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。向供應(yīng)商宣傳本公司的環(huán)境目標(biāo)和方針，使他們能夠遵守本公司的環(huán)境管理體系中的相關(guān)規(guī)定，作為合格供方評(píng)審的重要依據(jù)之一，并將合格供方列入相關(guān)方清單。9、負(fù)責(zé)識(shí)別并遵守與本部門(mén)有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求于2016年2月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭

25、提問(wèn)，成績(jī)優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。10、協(xié)助內(nèi)審組開(kāi)展內(nèi)審工作內(nèi)審組在2016年06月20-21日開(kāi)展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門(mén)按時(shí)參加了首、末次會(huì)議。然后做好準(zhǔn)備在辦公室等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審組提出的問(wèn)題。11、負(fù)責(zé)相關(guān)方施加影響程序、員工健康管理程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序事故、事 件的調(diào)查與處理程序、產(chǎn)品指導(dǎo)書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度、產(chǎn)品責(zé)任制、消防安全管 理規(guī)定、安全用電制度、用電防護(hù)規(guī)定等運(yùn)行控制程序?qū)嵤┖凸芾砉ぷ?。為維護(hù)公司內(nèi)及生技部現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、職業(yè)健康安全，將粉塵、噪聲、廢棄物排放、觸電列 為重要環(huán)境因素/重要危險(xiǎn)源并制定出相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案對(duì)火災(zāi)、噪聲、觸電、廢棄物排放

26、進(jìn)行有效控制與管理。生技部在產(chǎn)品 、運(yùn)輸過(guò)程中對(duì)設(shè)備、車(chē)輛進(jìn)行全面的維護(hù)保 養(yǎng)以降低設(shè)備火災(zāi)、廢棄物排放，并定期對(duì)設(shè)備、車(chē)輛設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。生技部根據(jù)工程生技部區(qū)域的劃分，對(duì)公司內(nèi)的照明及辦公設(shè)備指定專人進(jìn)行管理，要 求各部門(mén)負(fù)責(zé)人在每天下班前和午休時(shí)間內(nèi)關(guān)閉照明燈，切斷用電設(shè)備電源，減少不安全因 素。生技部門(mén)經(jīng)常組織部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行巡視，以減少電氣、火災(zāi)危險(xiǎn)源，保證產(chǎn) 品過(guò)程順利進(jìn)行。生技部對(duì)各安全疏散通道、防火、防護(hù)給予明確標(biāo)識(shí)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和消防演 習(xí)，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。為保證公司財(cái)產(chǎn)安全，生技部在配備了手提式滅火器，制訂出消防設(shè)施臺(tái)帳、應(yīng)急預(yù)

27、案、成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的安全小組，將消防設(shè)施劃分區(qū)域責(zé)任到人。生技部不定期對(duì) 公司內(nèi)及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全檢查，并做好檢查記錄。檢查完畢后對(duì)檢查過(guò)程中存 在的問(wèn)題及改進(jìn)的意見(jiàn)以會(huì)議的形式進(jìn)行討論、整改。保證公司財(cái)產(chǎn)和人員的安全。為減少設(shè)備的不安全，經(jīng)常檢修設(shè)備、精心設(shè)備保養(yǎng)和設(shè)備安全操作培訓(xùn)，生技部門(mén)要 求生技部人員（或外請(qǐng)專業(yè)檢修人員）具備生技部設(shè)備資質(zhì)，設(shè)備檢修完畢后應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn) 收。12、負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商和溝通生技部門(mén)經(jīng)常進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進(jìn)行協(xié)商和溝通。對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案以及公司的管理手冊(cè)、程序文件的

28、有關(guān)要求，通過(guò)下發(fā)文件、網(wǎng)絡(luò)共享和開(kāi)會(huì)等方式傳達(dá)到每個(gè)員工，并在公司的顯著位置張 貼公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，增強(qiáng)員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。生技部門(mén) 配合辦 公室對(duì)員工環(huán)境、職業(yè)健康安全知識(shí)通過(guò)提問(wèn)方式和書(shū)面考試形式進(jìn)行檢查，其檢查結(jié)果和 考試成績(jī)合格。生技部將本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案及運(yùn)行情況以書(shū) 面形式通知相關(guān)方；生技部門(mén)和相關(guān)方的反饋信息及監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果匯總給管理者代表，程序 運(yùn)行以來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)由于信息交流不暢造成的損失。13、負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的實(shí)施管理工作為了預(yù)防和減少異常、緊急情況或者環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生而導(dǎo)致的環(huán)境、職 業(yè)健康安全影響和污染。制

29、定了火災(zāi)、大風(fēng)和其它原因?qū)е颅h(huán)境、職業(yè)健康安全方面的突發(fā) 事故應(yīng)急方案。并對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)和響應(yīng)程序。自管理體系以來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生， 也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴(yán)格按此程序?qū)嵤﹫?zhí)行。 14、負(fù)責(zé)向本部門(mén)的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響與部門(mén)重點(diǎn)影響的相關(guān)方制定了相關(guān)方告知書(shū)，按照相關(guān)方施加影響程序的要求 對(duì)相關(guān)方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”或通過(guò)口頭培訓(xùn)等方式對(duì)相關(guān)方施加影 響，填寫(xiě)了相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全情況調(diào)查表。提高相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保 護(hù)行為，降低由相關(guān)方危害源對(duì)我公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前未發(fā)現(xiàn)本部門(mén) 的相關(guān)方有

30、不符合行為。15、負(fù)責(zé)本部門(mén)和相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全因素的識(shí)別工作生技部/門(mén)按照程序文件的要求，識(shí)別出與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源填入環(huán) 境因素清單、危險(xiǎn)源清單上報(bào)給。與相關(guān)部門(mén)一起對(duì)公司內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全因素 采用評(píng)分的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重大環(huán)境、危害源分別為：火災(zāi)、大風(fēng)、廢棄物排放、觸 電等，制定出相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序來(lái)加以控制。16、員工（職業(yè)健康安全代表）的建議和要求：通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，員工對(duì)保護(hù)職業(yè)健康安全的意識(shí)已經(jīng)大大提高，為此， 部分員工建議目前職業(yè)健康安全達(dá)標(biāo)但安全衛(wèi)生文明產(chǎn)品比較差，建議公司重點(diǎn)抓的職業(yè)健康安全衛(wèi)生。以上工作是生技部在質(zhì)量、

31、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中所做的，生技部將繼續(xù)努力確保 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。生技部：質(zhì)檢部總結(jié)匯報(bào)材料公司目前產(chǎn)品質(zhì)量也有了較大提高，取得了可喜的成績(jī)，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一 些不足之處，現(xiàn)就體系運(yùn)行以來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量情況向總經(jīng)理匯報(bào)：一、產(chǎn)品的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量狀況：我們部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作，檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序?qū)?原材料購(gòu)進(jìn)、過(guò)程生產(chǎn)及成品出廠實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。部門(mén)嚴(yán)格按程序的規(guī)定要 求，規(guī)范了產(chǎn)品的測(cè)量工作，加強(qiáng)了與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程控制，在全體職工 的共同努力下，產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定。我們部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施以來(lái)的產(chǎn)品 合格率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)情況如下：1、

32、原材料采購(gòu)合格率每月均達(dá) 100%,原材料采購(gòu)合格率已達(dá)到公司質(zhì) 量目標(biāo)規(guī)定的100%的要求。能取得這樣的成績(jī)主要因?yàn)槲覀円?guī)范了外協(xié)外購(gòu)的 工作程序，對(duì)供方進(jìn)行了選擇和評(píng)審，加強(qiáng)了對(duì)供方的控制。2、 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)情況，我們采用自檢與抽檢相結(jié)合，對(duì)產(chǎn)品各工序 按要求進(jìn)行了嚴(yán)格檢驗(yàn)并填寫(xiě)記錄，檢驗(yàn)合格率為99%,對(duì)不合格品進(jìn)行按要求進(jìn)行了處置，返工、返修后進(jìn)行了二次檢驗(yàn)。在生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員加強(qiáng)了 巡檢，每道關(guān)鍵工序做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)解決，過(guò)程檢驗(yàn)也得到了 較好控制。3、 成品檢驗(yàn)設(shè)置了檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求檢驗(yàn)員嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，截止到 上月統(tǒng)計(jì)成品一次交驗(yàn)平均合格率達(dá)到了 100%。二

33、、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況。1、對(duì)內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn) 證，效果良好。2、產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中暫時(shí)沒(méi)有出需采取糾正預(yù)防措施的情況，今后有時(shí)將嚴(yán) 格按規(guī)定要求執(zhí)行。質(zhì)檢部：辦公室管理評(píng)審匯報(bào)材料一、內(nèi)外部審核的結(jié)果2016年06月20-21日按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了內(nèi)部審核。這次審核小組對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管理層、辦公室、生技 部/門(mén)等各部門(mén)、產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)、輔助設(shè)施進(jìn)行了審核。通過(guò)詢問(wèn)，交換，現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認(rèn)為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合 ISO9001: 2015、ISO14001:

34、 2015、GB/T28001 2011標(biāo)準(zhǔn)要求 體系的轉(zhuǎn)版和運(yùn)行是成功的，企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。這次內(nèi)審問(wèn)題不少，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識(shí)不足，以致許多地方出現(xiàn)的問(wèn)題，這說(shuō)明思想麻痹比較 嚴(yán)重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運(yùn)行。本次內(nèi)部審核，共計(jì)開(kāi)出1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不符合。內(nèi)審結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部門(mén) 均對(duì)不符合項(xiàng)舉一反三，認(rèn)真采取了糾正措施并得到了審核的確認(rèn)。通過(guò)這次內(nèi)外審，對(duì)企業(yè)貫徹質(zhì)量環(huán)境管理體是一個(gè)良好促進(jìn)，體系涉及的各職能部門(mén) 都自覺(jué)地認(rèn)識(shí)和檢查了自身存在的不足，使管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行更加有效。二、合規(guī)性評(píng)價(jià)情況適用于本公司的相關(guān)法律法規(guī)。辦公室加強(qiáng)設(shè)備管理，

35、對(duì)設(shè)備進(jìn)行良好的保養(yǎng)的檢修，以執(zhí)行中華人民共和國(guó)環(huán)境、火 災(zāi)、廢棄物排放污染防治法、廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)、消防法、安全生產(chǎn)法、火災(zāi)、廢棄物 排放排放完全符合法律和標(biāo)準(zhǔn)要求。采購(gòu)人員嚴(yán)格在“合格供方”進(jìn)行采購(gòu)，并且要相關(guān)方的產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告和環(huán)保證書(shū)。公司各部門(mén)執(zhí)行中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法 將固體廢棄物嚴(yán)格控制， 妥善處理，處置率達(dá)到100%。辦公室遵守危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例，辦公室嚴(yán)格控制廢日光燈管、廢墨盒、廢電池、 廢墨粉等危險(xiǎn)固體廢棄物，進(jìn)行分類和統(tǒng)一管理，由生技部供方回收，以保證環(huán)境不受污染。各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)消防法要求，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作，準(zhǔn)備滅火設(shè)備和設(shè)施保證生技

36、部安全，杜絕火災(zāi)。通過(guò)對(duì)與本公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和運(yùn)行，本公司所有員工的的環(huán)境意識(shí)不斷 增強(qiáng)，公司識(shí)別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門(mén)遵守法律法 規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行有效。三、外部相關(guān)方交流情況制定了與外部相關(guān)方交流的程序文件，編制了對(duì)相關(guān)方告知書(shū)，并通過(guò)發(fā)放相關(guān)方環(huán) 境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源調(diào)查表、 對(duì)相關(guān)方告知書(shū)等與上級(jí)主管部門(mén)如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關(guān)方進(jìn)行了大量交流，將公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求為相關(guān)方所獲取，以便得到相關(guān)方的支持，自覺(jué)遵守環(huán)境 /職業(yè)健康安全要求。截止目前無(wú)相關(guān) 方抱怨和投訴事件發(fā)生，說(shuō)明相關(guān)方均表示

37、對(duì)我公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行情況滿意，效果良好。辦公室營(yíng)銷(xiāo)部理評(píng)審匯報(bào)材料本部門(mén)在管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來(lái)，主要進(jìn)行了以下幾方面工作：一、負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的制定與實(shí)施根據(jù)目前公司環(huán)境/職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度 環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。二、負(fù)責(zé)將本部門(mén)內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門(mén)將本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)，做好本部門(mén)的信息交流， 并配合生技部做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和處置工作。三、對(duì)供方等相關(guān)方及時(shí)送達(dá)、宣傳我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，共同遵守，共 建環(huán)保、安全的和諧公司。四、顧客反饋情況，包括報(bào)怨自從我們按照ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、GB/T28001 2011標(biāo)準(zhǔn)要求建立起管理 體系以來(lái)，管理上了一個(gè)臺(tái)階，管理效益有了明顯提升。為了驗(yàn)證我們