HSE體系文件表格

1、A HSE巡檢記錄（每天）中國石化集團(tuán)南京工程有限公司HSE檢查發(fā)現(xiàn)問題（隱患）及整改要求一覽表C/SM00033-LIS001受檢單位名稱檢查負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間年 月 日序號發(fā)現(xiàn)問題（隱患）整改措施及要求整改期限責(zé)任人整改情況備注：以上問題（隱患）必須于 年 月 日之前整改完并反饋回安全環(huán)保部，以防止事故的發(fā)生。B HSE檢查報(bào)告 中國石化集團(tuán)南京工程有限公司HSE檢查臺帳C/SM00033-REG001序號受檢部門 存在不安全因素（問題）或隱患部位內(nèi)容整改措施要求完成時(shí)間完成情況備 注C 班組日記/安全活動(dòng)/工具箱會(huì)議記錄中國石化集團(tuán)南京工程有限公司HSE會(huì)議簽到表C/SM00013-REC0

2、01會(huì)議時(shí)間： 年 月 日會(huì)議內(nèi)容會(huì)議地點(diǎn)單 位簽字單 位簽字單 位簽 字單 位簽字公司領(lǐng)導(dǎo)公司機(jī)關(guān)專業(yè)公司項(xiàng)目部改制單位 中國石化集團(tuán)南京工程有限公司HSE 會(huì) 議 臺 帳C/SM00013-REG001編 號會(huì)議時(shí)間召集單位和主持人會(huì)議類別會(huì)議地點(diǎn)與會(huì)單位和人數(shù)會(huì)議內(nèi)容和處理結(jié)果： 部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 記錄人： 日期： 年 月 日 （共 頁第 頁）D專項(xiàng)檢查報(bào)告中國石化集團(tuán)南京工程有限公司HSE檢查報(bào)告C/SM00033-REG001受檢單位單位名稱檢查依據(jù)單位地址檢查范圍單位電話檢查類別傳真檢查方式聯(lián)系人檢查時(shí)間E-Mail審核小組檢查所參考的文獻(xiàn):發(fā)放至:姓名職務(wù)發(fā)放形式姓名職務(wù)發(fā)放

3、形式檢查目的:檢查步驟:檢查組成員姓名職位簽名檢查報(bào)告后續(xù)1. 總概2.首次會(huì)議:3.末次會(huì)議:4. 檢查參與人員:5. 檢查結(jié)果與整改要求:（可使用HSE檢查發(fā)現(xiàn)問題（隱患）及整改要求一覽表）存在問題（隱患）責(zé)任人整改期限附件:檢查表檢查人員名單見前檢查組成員名單E 月綜合檢查表F HSE總結(jié)G 報(bào)表C/SM00014-REP003HSE信息觀察卡登記表國家區(qū)域場所事故發(fā)生日期員工類型事故種類風(fēng)險(xiǎn)等級事件描述糾正措施是否完成FALSEFALSEFALSEFALSEFALSE事故情況（年月）統(tǒng)計(jì)報(bào)表C/SM00014-REP001企業(yè)名稱：（章） 年 月 日事故發(fā)生單位人身事故火災(zāi)事故爆炸事故

4、設(shè)備事故放射事故生產(chǎn)事故交通事故其他合計(jì)發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失發(fā)生次數(shù)死亡人數(shù)重傷人數(shù)直接損失合計(jì)本月職工平均人數(shù)： 本月輕傷人數(shù)： 千人負(fù)傷率： 企外事故 起 企外傷亡人數(shù)：企業(yè)負(fù)責(zé)人： 安全監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 年 月 日中國石化集團(tuán)南京工程有限公司安 全 綜 合 情 況 季 （年） 報(bào) 表年 季度C/SM00014-REP002安全檢查安全技術(shù)措施

5、/安全投入費(fèi)用次數(shù)查出隱患（條）已整改（條）待處理（條）項(xiàng)目名稱/措施內(nèi)容材料（設(shè)備）名稱數(shù)量（單位）投入資金（元）分公司（廠）級以上隱患附：未整改項(xiàng)隱患整改評估報(bào)告隱患（項(xiàng)）已整改（項(xiàng)）安全板報(bào)（期）安全獎(jiǎng)勵(lì)（元）安全罰款（元）HSE教育（人）其他新職工進(jìn)點(diǎn)教育分承包商投入費(fèi)用合 計(jì)特殊崗位人員持證（人）統(tǒng)計(jì)在崗人員情況中層干部安技干部金屬焊接作業(yè)電工作業(yè)起重作業(yè)架子工作業(yè)廠機(jī)駕駛作業(yè)探傷作業(yè)進(jìn)網(wǎng)電工電焊火焊行車吊車指揮司索有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證無證有證職工分包人員合計(jì)單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 主管部門負(fù)責(zé)人： 制表： 單位（

6、蓋章）： 報(bào)出日期： 年 月 日危 險(xiǎn) 源 辨 識 一 覽 表序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)名稱存在的危險(xiǎn)及觸發(fā)事件危險(xiǎn)性預(yù)防措施區(qū)域監(jiān)護(hù)人分 承 包 商HSE信 息 表序號單位施工內(nèi)容人數(shù)人員教育情況安全會(huì)議開展情況安全投入情況安全措施落實(shí)情況遵章守紀(jì)情況總體評價(jià)項(xiàng)目部已采取措施12345678合計(jì)注：1、表中上述各項(xiàng)內(nèi)容均要求以數(shù)字表述。2、人員教育情況： 填寫三級安全教育、進(jìn)點(diǎn)教育多少人次，及教育時(shí)間。安全會(huì)議開展情況：填寫召開安全例會(huì)多少次，召開班前會(huì)多少次，各有多少人參加。安全投入情況： 填寫具體數(shù)額。安全措施落實(shí)情況：填寫發(fā)現(xiàn)隱患多少條，整改多少條，以及上月制定的安全措施實(shí)施情況。遵章守紀(jì)情況：

7、填寫末按規(guī)定要求佩戴個(gè)人安全防護(hù)用品次數(shù)累計(jì)，及現(xiàn)場施工中違章次數(shù)。H 內(nèi)審報(bào)告中國石化集團(tuán)南京工程有限公司內(nèi)部HSE管理體系審核計(jì)劃C/SM00035-REC001一、審核目的：計(jì)劃內(nèi)例行審核 管理體系變更運(yùn)行 外審前審核 追加審核 其它 補(bǔ)充說明：二、審核范圍：三、審核依據(jù)：1）GB/T 19001-2000，GB/T 28001-2001，Q/SHS0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)； 2）HSE管理手冊； 3）HSE管理體系程序和作業(yè)文件； 4）適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定的要求； 5）項(xiàng)目合同和其它反映顧客和社會(huì)要求的文件 6）其它要求：四、審核組成員：審核組長：審核員：五、審核時(shí)間總體安排

8、：日期工 作 內(nèi) 容備注 月 日項(xiàng)目/施工管理中心提供項(xiàng)目清單 月 日內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃下發(fā) 月 日 月 日內(nèi)審組集中，做審核前準(zhǔn)備 月 日 月 日現(xiàn)場審核 月 日前不合格項(xiàng)通知單受審核部門認(rèn)可 月 日前責(zé)任部門提交糾正預(yù)防措施報(bào)告 月 日前提交內(nèi)審報(bào)告六、本次內(nèi)審代號：七、其它要求： 各部門要對內(nèi)審工作給予重視和支持，做好下列準(zhǔn)備工作，以便內(nèi)審工作順利開展，取得實(shí)效：1） 迎審人員準(zhǔn)備，包括部門接待人員和項(xiàng)目接待人員，于 月 日前報(bào)質(zhì)量安全部；2） 迎審見證材料準(zhǔn)備，包括部門臺帳和項(xiàng)目質(zhì)量記錄；八、其它：編制批準(zhǔn)中國石化集團(tuán)南京工程有限公司內(nèi)部HSE管理體系審核計(jì)劃C/SM00035-REC001

9、 月份部門（單位）123456789101112編制日期： 編制人： 批準(zhǔn)人：中國石化集團(tuán)南京工程有限公司內(nèi)部HSE管理體系審核計(jì)劃（日程安排表）C/SM00035-REC001第一組第二組第三組分組長審核員日期時(shí) 間審 核 范 圍 和 工 作 內(nèi) 容審核組集中，大組會(huì)議，會(huì)后各組開始內(nèi)審資料準(zhǔn)備審核首次會(huì)議審核組內(nèi)部會(huì)議，溝通審核情況審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核情況審核末次會(huì)議說明：審核組長： 批準(zhǔn)日期檢 查 表編號：受審核單位： 部門： 接待人 ： 審核員： 日期：20 年 月 日過程及要求標(biāo)準(zhǔn)條款事 實(shí) 記 錄中國石化集團(tuán)南京工程有限公司內(nèi)部HSE管理體系審核報(bào)告C/SM00035-REP0

10、02審核起止日期：受 審 核 方：審 核 編 號：編制人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：內(nèi) 審 報(bào) 告內(nèi)審計(jì)劃完成情況：審核目的和范圍：依據(jù)的文件、程序、標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)審組成員：組長：審核員：內(nèi)審過程和主要不合格情況說明，不符合項(xiàng)分布情況見附件。糾正預(yù)防措施執(zhí)行和驗(yàn)證情況：HSE管理體系評價(jià)意見：審核組長： 管理者代表：附錄：附錄 內(nèi)審日程安排表附錄 內(nèi)審檢查表（共 頁）附錄 內(nèi)部HSE管理體系審核記錄（共 頁） 附錄 不符合項(xiàng)報(bào)告（共 頁）I 隱患整改通知單中國石化集團(tuán)南京工程有限公司HSE隱患整改通知單C/SM00018-NOT001受檢單位檢查部位通知書編號（ ）隱患第 號隱患內(nèi)容建議措施整改時(shí)間年

11、 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人檢查單位接收負(fù)責(zé)人第一聯(lián) 安全部門存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日中國石化集團(tuán)南京工程有限公司HSE隱患整改通知單C/SM00018-NOT001受檢單位檢查部位通知書編號（ ）隱患第 號隱患內(nèi)容建議措施整改時(shí)間年 月 整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全。簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人檢查單位接收負(fù)責(zé)人第二聯(lián) 整改單位存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日中國石化集團(tuán)南京工程有限公司HSE隱患整改通知單C/SM00018-NOT001 ： （2000）隱患第 號隱患整改通知書所列整改項(xiàng)目：已于 年 月 日整改完畢，請驗(yàn)收

12、。單位（蓋章）： 單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日第三聯(lián) 整改完后返回安全部門J HSE責(zé)任追究C/SM06002-NOT001違章行為責(zé)任追究通知單位:日期:地點(diǎn):時(shí)間:安全違規(guī)行為違章者姓名： 第一次第二次第三次工號/卡號：一般性違規(guī) 個(gè)人勞保用品不按規(guī)定佩戴（高處作業(yè)不掛安全帶除外等）口頭警告違章再教育最終警告在現(xiàn)場打鬧，睡覺、隨地大小便，亂扔垃圾等因個(gè)人原因不參加安全活動(dòng)，如不參加周一安全活動(dòng)或班前會(huì)等嚴(yán)重違規(guī)(個(gè)人違章記錄在案)違反作業(yè)許可證制度，如無作業(yè)許可證或與其不符等違章再教育停工或最終警告沒有提供安全設(shè)施，如圍欄、安全網(wǎng)、滅火器、接油盤等使用未經(jīng)批準(zhǔn)的/不安全的/破損的/未經(jīng)

13、檢查確認(rèn)的設(shè)備沒有按照要求對設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)而在現(xiàn)場使用不安全行為/作業(yè)（如高處作業(yè)拋扔物品，不安全吊裝作業(yè)等）材料靠近無防護(hù)的邊緣及在開挖處邊緣堆放，無許可堵塞通道沒有安裝防回火阻火器或未按規(guī)定使用/搬運(yùn)/貯存氣瓶未經(jīng)許可接電或撬鎖私自接電或用/接電不規(guī)范不在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按要求整改，如文明施工或其它整改要求作業(yè)進(jìn)行過程中，監(jiān)火人/受限空間作業(yè)監(jiān)護(hù)人擅自離開崗位使用老化/損壞/自制設(shè)備非特殊工種人員從事特種作業(yè)不按要求在現(xiàn)場出示胸卡或違反現(xiàn)場/項(xiàng)目/單位各項(xiàng)安全指令不合作的行為，如不配合調(diào)查重大違規(guī)(個(gè)人違章記錄在案)違反集團(tuán)公司、公司安全生產(chǎn)禁令按禁令要求開除或離崗培訓(xùn)隱瞞不報(bào)、遲報(bào)、謊報(bào)

14、事故者給予責(zé)任人警告處分直至撤職處分，給公司造成損失的按總額10%-30%進(jìn)行賠償（另擬文）因管理不到位或人員違章造成事故（醫(yī)療救治事故及以上）按HSE責(zé)任追究管理規(guī)定中第4.84.20規(guī)定執(zhí)行，構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任打架斗毆或賭博、吸毒或崗中飲酒、偷盜、蓄意破壞（設(shè)施）停止作業(yè)，開除，構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任HSE檢查部門審核人批準(zhǔn)人姓名姓名姓名簽名:簽名:簽名:*此違章行為責(zé)任追究通知一式三份，責(zé)任人所在單位一份，HSE主管部門一份，人事部門一份K 停工通知停工通知單位: 以下所提及你單位的員工：姓名： 工號： 姓名： 工號： 于 年 月 日在 區(qū)域（裝置）違反以下HSE規(guī)定：12根據(jù)公司/

15、本項(xiàng)目/本單位HSE責(zé)任追究管理規(guī)定，以上提及的員工本單位/項(xiàng)目勒令停止其作業(yè) 天（從 年 月 日到 年 月 日），其通行證/出入證在此停工期間交于HSE管理部門保管，你單位應(yīng)立即采取措施，加強(qiáng)員工的HSE教育，避免“三違”行為出現(xiàn)，預(yù)防事故發(fā)生。審核人： 日期： （HSE安全負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)人： 日期： （HSE管理者代表）*注：此停工通知一式三份，責(zé)任人所在單位一份，HSE主管部門一份，人事部門一份最終警告單位: 你單位員工 工號： 于 年 月 日在現(xiàn)場違反了以下相關(guān)HSE規(guī)定：12此行為已對現(xiàn)場/裝置/個(gè)人/他人的安全（健康、環(huán)境）造成危害，極有可能導(dǎo)致事故發(fā)生?；凇叭`”行為的危害性，在此責(zé)令貴單位嚴(yán)厲警告 若今后再有任何“三違”行為將被立即開除出本單位。提請人： 日期： （HSE安全負(fù)責(zé)人）審核人： 日期： （HSE管理者代表）批準(zhǔn)人： 日期： （經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理）L 違章教育中國石化集團(tuán)南京工程有限公司職工違章（教育）通知單C/SM00012-NOT001姓名單位工種作業(yè)時(shí)間違章內(nèi)容處理意見主管經(jīng)理批準(zhǔn)人檢查單位第一聯(lián) H