物資入庫、保管、發(fā)放管理辦法

1、物資入庫、保管、發(fā)放管理辦法第一章總則第一條、為了加強對倉儲物資的入庫、 保管、發(fā)放管理, 規(guī)范工作行為，提高工作質(zhì)量和工作效率，特制定本辦法。第二條、本辦法適用于物資供應(yīng)處物資入庫、保管、發(fā)放的管理；第二章職責第三條、企業(yè)管理科負責對物資倉庫正常工作的指導及監(jiān)督；負責對物資倉庫日常入庫、保管、發(fā)放工作進行檢查考核。第四條、采購部門負責入庫物資所需資料的傳遞及有 關(guān)問題的協(xié)調(diào).第五條、質(zhì)檢科負責入庫物資的質(zhì)量檢驗和驗收工作， 驗收記錄一式三聯(lián)，由驗收員、保管員、供應(yīng)員分別留存第六條、物資倉庫負責所管物資的接卸、保管、發(fā)放、 配送、帳務(wù)處理與稽核工作。第七條、試壓站、物資倉庫負責各自加工、組裝、

2、檢驗 物資的保管、發(fā)放工作。第三章工作內(nèi)容第八條、物資入庫采購合同簽訂后，供應(yīng)人員在到貨前 3日將到貨通知批準：鄒彥勝WZC/ZL GZ012單下達給保管員和驗收員。合同物資到庫后，保管員按到貨核對到貨通知單，填寫新到料驗收通知單，并在24小時內(nèi)通知驗收人員組織驗 收到庫物資，汽車到料隨時通知。代管物資到貨后，驗收員、保管員根據(jù)供應(yīng)員提供的書面 證明驗收入庫.火車整車接運入庫貨運調(diào)度人員于每日 18: 00時，與 鐵路部門聯(lián)系落實第二個工作日物資到貨情況，與庫房保管員共同確定卸貨位置.車皮到達專用線，貨運調(diào)度人員同承運部門貨運員一同 引導車皮在專用線上的停靠位置，車皮停穩(wěn)后，雙方共同檢查 車皮

3、的封閉情況（車卡、鉛封、苫布等有無異狀）。檢查無誤后，雙方共同在接運初驗記錄本上簽字確認初驗結(jié)果，由 貨運調(diào)度人員組織卸車.卸車時，由貨運調(diào)度人員監(jiān)卸，分車皮、品名、規(guī)格，擺 放整齊，做到一次堆碼成功。物資卸完后，由監(jiān)卸人員在貨垛標簽面右上角的實物上 標明車皮號、數(shù)量，便于清點、核對，避免混淆貨運調(diào)度人員對到貨物資， 應(yīng)做好到貨接運記錄.向保管 員現(xiàn)場點交物資并將鐵路大票、交料單（交料單上注明運雜 費）及各種附件運單、商務(wù)記錄或普通記錄一并移交 ，辦理內(nèi) 部交接手續(xù)，最遲在卸完貨的次日下午交接完畢 .屬于運輸部批準：鄒彥勝WZC/ZL GZ012門的苫布或其它輔助設(shè)施由貨運調(diào)度室在規(guī)定時間內(nèi)返

4、承 運部門，并做好相關(guān)記錄。保管員接貨后必須在半個工作日內(nèi)通知驗收人員按照 規(guī)定進行驗收并移交相關(guān)資料。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，同運輸部 門貨運員一同進行復檢，并分清責任，向鐵路部門索取商務(wù) 記錄或普通記錄，以便索賠和查詢。整車到貨物資未辦理交接手續(xù)以前由貨運調(diào)度人員妥 善保管，并做好上蓋下墊工作，保管員簽收以前的損壞、丟失、 淋雨、受潮由貨運調(diào)度人員負責賠償經(jīng)濟損失，保管員簽字 以后則由保管員負責.零擔物資接運入庫提貨時，接運員應(yīng)根據(jù)運單及有關(guān) 資料詳細核對物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，注意檢查物資的外 觀質(zhì)量，查看有無包裝、封印，有無受潮、沾污、水漬、油 漬等異狀。若發(fā)現(xiàn)存在與提貨單不符現(xiàn)象或存在其他疑

5、點 應(yīng)當場要求承運部門進行復查確認，明確物資損壞、短少的 原因和責任，并要求承運部門作曲與零擔接貨初驗結(jié)果相符 的商務(wù)記錄或普通記錄。從零擔物資提貨地至庫房的短途運輸中，接運員要確保 物資不混淆，避免碰撞損壞或丟失.提運劇毒、放射性、易燃、 易爆物品等危險品時，提貨人員應(yīng)事先通知安全、保衛(wèi)部門 進行全程監(jiān)控，并采取相應(yīng)的安全防護措施，方可提運，嚴 禁冒險、違章作業(yè).提運精密儀器、儀表及設(shè)備等貴重器材時批準：鄒彥勝WZC/ZL GZ012均應(yīng)由物資倉庫負責人指定專人或聘請有關(guān)的專業(yè)技術(shù)人 員協(xié)助提運，保證物資安全提回庫房。物資提回庫房后，提貨人員應(yīng)建立提貨接運記錄。同時 按料性和大類分庫房送卸，

6、卸車時庫房保管員監(jiān)卸，按指定的 地點擺放整齊，一次堆碼成功。提回庫的物資，提貨人員與庫房保管員當面點交大件破損箱件按內(nèi)裝實物件數(shù)點交 ，物資點交完畢后，當場簽字辦 理內(nèi)部交接手續(xù)。簽字交接以前由提貨人員妥善保管，損壞 丟失由提貨人員負責賠償經(jīng)濟損失，簽字交接后則由庫房保 管員負責。物資提回庫房，接運員應(yīng)及時與庫房保管員辦理物資 交接手續(xù)。每日上午提回的物資最遲當天下午交接完畢；每 日下午提回的物資，最遲次日上午交接完畢。保管員接貨后必須在半個工作日內(nèi)通知驗收人員按照 規(guī)定進行驗收，驗收員驗收完畢方可辦理入庫手續(xù)。公路到貨物資的接運入庫，供貨單位自行組織送貨或 委托第三方運輸單位送貨：送貨車輛先

7、到質(zhì)檢科進行初驗， 初驗合格后驗收員通知保管員組織卸貨。貨卸至相應(yīng)庫房 后，驗收員與送貨人當場點交到庫實物 ，進行最終驗收，雙方 辦理交接手續(xù)，并做好驗收記錄，若有差錯或不符，驗收員由 具證明，送貨人員簽章。入庫物資的驗收按照物資質(zhì)量驗收實施細則執(zhí)行批準：鄒彥勝WZC/ZL GZ012物資驗收合格后保管員應(yīng)進行登帳、上架、建卡、建檔 工作，在登帳的同時要做好相關(guān)技術(shù)資料、驗收證據(jù)和各種 憑證的歸檔工作，以便查閱和追溯。非正常物資到庫，合同未下庫或合同審批程序未完成已 到貨的物資（包括超合同）到庫：由供應(yīng)員提供經(jīng)部門負責 人審核的書面證明，書面證明必須寫明應(yīng)收物資的名稱、規(guī) 格、型號、材質(zhì)、數(shù)量

8、、單價、包裝材料、供貨單位等基本 內(nèi)容，驗收員、保管員根據(jù)書面證明對物資進行驗收暫管。無主料到貨：鐵路及零擔到貨的無主料，可由驗收員進 行數(shù)量驗收，詳細記錄物資質(zhì)量狀況，物資接卸部門及時上報 供應(yīng)業(yè)務(wù)部門查實貨主.供應(yīng)業(yè)務(wù)部門最長要在一周內(nèi)查清 貨主，經(jīng)努力三個月都未查清貨主的無主物資，交由廢料庫 保管員將其暫存于無主料庫單獨堆碼妥善保管，待今后查清 后，向貨主按照最高限收取倉儲等相關(guān)費用。汽車到貨的無主料一律不得接收。第九條、物資保管經(jīng)驗收合格入庫的物資 ，按石油企業(yè)六十大類的物資分 類明細建帳，根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)和特點分類、分區(qū)、分層保管 五五擺放，過目成數(shù)。驗收合格的代管物資單獨建帳保管。物資

9、標識按照物資倉庫現(xiàn)場管理辦法執(zhí)行。檢尺、檢斤的物資應(yīng)在磅碼單上記錄數(shù)量和批號。成套物資應(yīng)在成套物資配套單上注明配套情況。批準：鄒彥勝WZC/ZL GZ012入庫物資的保管應(yīng)做到名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、資料“五清”，帳、卡、物、資金“四對口 ”.庫存物資應(yīng)結(jié)合本處實際情況確定具體的保管、保養(yǎng)方 法，做到“雙十不（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、 不壞、不爛、不爆、不漏;不拿由、不借由、不使用、不少發(fā)、 不多發(fā)、不潦草、不涂改、不挖補、不虧損、不丟失）。庫房、料棚、平臺整潔，標記明顯，名稱與實物相符。庫區(qū)料場存放物資擺放應(yīng)做到三線一面（料架料區(qū)、材料 擺放、標牌一條線，標識銘牌面向外），四個方

10、便（收、發(fā)、盤點、裝卸方便）。易燃、易爆、劇毒、化學性質(zhì)相抵觸的危險物資的保管、 保養(yǎng)按相應(yīng)的安全規(guī)程操作。保管員每天上班后必須認真進行巡回檢查，做好巡回 檢查記錄，對因環(huán)境等原因造成包裝損壞、變質(zhì)等情況及 時通知供應(yīng)業(yè)務(wù)部門和安全環(huán)?？七M行處理并單獨標識存 放;對即將失效的產(chǎn)品由物資倉庫提前60天通知采購部門、質(zhì)檢科和安全環(huán)?？?，并作好相關(guān)記錄。發(fā)現(xiàn)物資被盜立即 報告。第十條、物資發(fā)放保管人員在交付庫存物資時，應(yīng)態(tài)度熱情、言語文明、 行為禮貌，堅持 24小時發(fā)料，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的服 務(wù)。批準：鄒彥勝WZC/ZL GZ012庫存物資交付時應(yīng)嚴格按照由庫程序由庫。其程序包 括：由庫前的準備

11、、核對由庫憑證、備料、復核、點交、清 理等。其中應(yīng)當重點抓好“復核”和“點交”兩個環(huán)節(jié)。庫存物資交付時，油田內(nèi)部用戶統(tǒng)一憑物資領(lǐng)（發(fā)） 料單發(fā)料，油田外部用戶憑外調(diào)單發(fā)料 ；關(guān)聯(lián)交易用戶 憑雙方約定的領(lǐng)料憑證發(fā)料；交付前必須認真核對領(lǐng)料人印 鑒和財務(wù)章是否明晰、 真實有效，單據(jù)填寫項目是否完整、 齊 全。凡過磅計重或檢尺計重的物資，在交付時，保管人員應(yīng) 首先確定基準系數(shù)，過磅填制磅單，換算標準參數(shù)，確保發(fā)料 數(shù)量、重量的準確性.危險化學品的發(fā)放按照危險化學品驗收保管發(fā)放管理 辦法執(zhí)行。成套設(shè)備、大件設(shè)備交付時，必須向領(lǐng)料人員說明起吊及 裝卸部位，詳細點交隨機配套工具并將 隨機工具、配件（附 件

12、）、資料明細清單交領(lǐng)料人簽字認可。庫存物資交付時，保管人員必須到現(xiàn)場清點交付物資的 數(shù)量待領(lǐng)料人員裝車或過磅完畢，保管人員在整理現(xiàn)場后方 可離開.保管人員在填寫由門證時，須字跡清晰，注明噸位、件 數(shù)，附計量單位，加蓋本人印鑒，由領(lǐng)料人簽字。未辦理入庫手續(xù)的物資，物資庫原則上不得發(fā)放，盡可能批準：鄒彥勝WZC/ZL GZ012消滅“押單”現(xiàn)象，確因生產(chǎn)急需發(fā)放必須填制讓步放行 記錄。顧客要求提供送料服務(wù)時，按照物資配送和調(diào)運業(yè)務(wù)管 理規(guī)定執(zhí)行。各類物資交付時，發(fā)料單（隨貨同行聯(lián)）及產(chǎn)品技術(shù)資料、 材質(zhì)證書、隨機工具、配件（附件）、資料明細清單等應(yīng) 隨貨同行。對代管料經(jīng)物資倉庫負責人審核，辦理由庫

13、手續(xù)，并核收 倉儲等費用后方可發(fā)運。外調(diào)材料時，保管員見到外調(diào)單上的財務(wù)簽章方可發(fā) 料，在外調(diào)單上寫明實發(fā)數(shù)量 ，實發(fā)總金額（含稅價），但實 發(fā)總金額不得超過財務(wù)實收金額 .當顧客有退料要求時，供應(yīng)人員依據(jù)顧客提供的書面證 明材料填寫退貨申請審批單，經(jīng)部門領(lǐng)導審核、處主管領(lǐng) 導批準，交物資倉庫接收退貨，所退物資應(yīng)由驗收人員重新 進行檢驗和試驗，確認質(zhì)量合格、資料齊全后由保管人員辦 理沖銷手續(xù)，并重新進行標識入庫.對辦理退貨過程中發(fā)現(xiàn)的 不合格品以及資料不全者物資倉庫一律不得接收。以后該退 貨單位領(lǐng)取同品種、同規(guī)格的物資時優(yōu)先發(fā)放該批退貨物 資。當供貨商依據(jù)退貨協(xié)議或其它由供應(yīng)業(yè)務(wù)部門開具的 有

14、效證明提運貨物由庫時，保管員應(yīng)核對有關(guān)證明文件，嚴批準：鄒彥勝WZC/ZL GZ012格按規(guī)格數(shù)量交付產(chǎn)品并開具由門證。在發(fā)料時發(fā)現(xiàn)物資不符合使用要求，不得由庫；決不允許 搞好壞搭配.對因油田地質(zhì)環(huán)境的復雜性和生產(chǎn)形式變化的不可預 見性等原因?qū)е碌挠脩魡挝蛔陨砦崔k理（或未辦全）物資領(lǐng)料 手續(xù)的情況，若用戶急需領(lǐng)用物資搶險或保生產(chǎn)，可由用戶 提供書面證明材料，加蓋預留印鑒人員的預留印章，倉庫主 任簽字后保管員予以發(fā)放，但用戶必須在 2個工作日內(nèi)補全 手續(xù).符合讓步放行條件的物資發(fā)放按照不合格物資評審處 置辦法執(zhí)行.物資交付結(jié)束后，保管員必須在 2個工作日內(nèi)將有關(guān)帳 務(wù)和物資管理信息系統(tǒng)單據(jù)處理完畢.第四章附則第十一條、企業(yè)管理科應(yīng)加強對物資入庫、保