商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本核算

1、商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方案第一局部商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)本錢預(yù)算一、組織架構(gòu)及人員配置1、組織架構(gòu)總經(jīng)理樓 尸 主 筲2、人員配置及資薪表合計(jì)66人1575600根據(jù)以上各項(xiàng)得出商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)共需要工作人員66人,年工資 157.56萬(wàn)元崗位編制崗位責(zé)任薪資待遇總經(jīng)理1名全回伏責(zé)商場(chǎng)開展規(guī)劃及對(duì)商場(chǎng)整體運(yùn)營(yíng) 決策待定營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理行政部經(jīng)理1名1名主要負(fù)責(zé)商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)發(fā)展,完成公司卜達(dá)的-各工程標(biāo)任務(wù)等主要負(fù)責(zé)商場(chǎng)人事管理及對(duì)各部門進(jìn)行考1主方-r/H月薪8000元及福利 獎(jiǎng)金月薪4000-5000元財(cái)務(wù)部經(jīng)理1名快_LT卜全面主持商場(chǎng)財(cái)務(wù)工1個(gè)月薪5000元后勤部經(jīng)理1名1 F負(fù)責(zé)商場(chǎng)安保及物業(yè)答 下甲 比 -r月薪5000元值班經(jīng)

2、理2名目理寸_L f負(fù)責(zé)處埋商場(chǎng)售后及月薪3000-3500元樓層經(jīng)理4名,犬友事件等工作每層樓一個(gè)負(fù)責(zé)商場(chǎng)Limk題工田丁什月薪3000-3500元企劃主管1名現(xiàn)物呂埋-L1卜 負(fù)責(zé)商場(chǎng)宣傳及活動(dòng)AA曲【T /七月薪3000-3500元人事部經(jīng)理1名日勺籌劃等工作全面負(fù)責(zé)商場(chǎng)員工的-Ltt-t TTi+t -r-t r 用、r n -i- / J月薪3000-3500元品質(zhì)部主管1名1/,J招聘及培訓(xùn)工作全面負(fù)責(zé)商場(chǎng)各部門*之間的考核工作卜Atk X-r 11/月薪3000元會(huì)計(jì)1-2名負(fù)責(zé)商場(chǎng)賬務(wù),作月薪3000兀出綱1名月薪3000兀收銀客服 22名4名10名負(fù)責(zé)商場(chǎng)收銀-L作負(fù)責(zé)商場(chǎng)會(huì)

3、員治理及 顧各咨詢,作,負(fù)責(zé)商場(chǎng)安保,作月薪1800兀月薪1800元2200 兀保潔水電工8名4名貝貢商場(chǎng)保潔,作 負(fù)責(zé)商場(chǎng)的水、電、1800 兀3500 元暖等其他設(shè)施的維修 保養(yǎng)工作工程監(jiān)理1名負(fù)責(zé)商場(chǎng)圖紙繪制及3000 元裝修指導(dǎo)、驗(yàn)收工作:、商場(chǎng)物業(yè)運(yùn)營(yíng)本錢預(yù)算商場(chǎng)包括 1至4樓共四層,其中一樓建筑面積：2500經(jīng)營(yíng)面積： 1500 m2 o二至四樓建筑面積均為： 4100 m2 ,經(jīng)營(yíng)面積： 2460 m2 o合計(jì)建筑面積共：14800 m2 ,經(jīng)營(yíng)面積：8880 m2.一、 電費(fèi)1、照明用電：商場(chǎng)照明一般分為：根底照明和二次照明,二次照明由經(jīng)銷商按實(shí)際用電量繳納.因此,不做考慮.根

4、底照明局部,根據(jù) 現(xiàn)行的建筑照明標(biāo)準(zhǔn),一般商場(chǎng)的照明功率密度 應(yīng)在12W/ m2 -20W/ irf之間,也就是說(shuō)每平方米用電瓦數(shù)按高于12W 設(shè)計(jì)即可滿足商場(chǎng)照明用電.每天營(yíng)業(yè)12小時(shí).那么全年商場(chǎng)照明用電為按 20W 計(jì)算：20W/ nf X12h X30 天 X12 月 X8880 m2 +1000=767232KWh2、空調(diào)用電：根據(jù)我市氣候特點(diǎn)及商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)要求,商場(chǎng)空調(diào)制冷集中在5月-9月五個(gè)月時(shí)間,根據(jù)資料顯示,商場(chǎng)空調(diào)用電負(fù)荷約為50W/k左右,那么制冷階段用電量為：50W/ nf X12h X30 天 X5 月 X8880 m2 勺000=799200KWh3、通風(fēng)用電：根據(jù)我市

5、氣候特點(diǎn)及商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)需求,商場(chǎng)通風(fēng)主要集中在10月份至次年4月份之間共 6個(gè)月,根據(jù)空調(diào)通風(fēng)用電負(fù)荷約為3W/k,那么通風(fēng)階段用電量約為：3W/ m2 X12h X30 天 X6 月 X 8880 m2 -1000=57542KWh4、電梯用電：商場(chǎng)現(xiàn)有扶梯6部,觀光梯 2部,貨梯1部.一般扶梯功率為7.5KW ,觀光梯功率在11KW 左右,6層樓貨梯功率大致在13KW 左右.因每日扶梯使用頻率最高因此計(jì)算電費(fèi)按扶梯功率7.5KW ,平均運(yùn)行負(fù)荷按50%進(jìn)行核算那么電梯用電量為：7.5KW X0.5X9X12h X30 天 X12 月=145800KWh根據(jù)以上各項(xiàng)用電那么商場(chǎng)全年用電量及電費(fèi)為

6、：用電量： 767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh萬(wàn)元電費(fèi):1769774 X 0.66=116,805二、水費(fèi)根據(jù)?據(jù)建筑給水排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?,商場(chǎng)日用數(shù)量平均定額為5L,小時(shí)變化系數(shù)為1.5 o本商場(chǎng)每日營(yíng)業(yè)時(shí)間12小時(shí),營(yíng)業(yè)面積8880 m?.那么日最大用水量為：Qh=1,5 X5 X8880/1000=66,6m3.由此得知商場(chǎng)年用水量為：66.6 X30 X 12=23976 噸.水費(fèi)為 ：23976 噸X4.5 元/噸=107892 元三、取暖費(fèi)根據(jù)我市商業(yè)取暖標(biāo)準(zhǔn),商場(chǎng)供暖時(shí)間為6個(gè)月.取暖費(fèi)為： 4元/平米/月.那么年取暖費(fèi)為：14800 m2 X4元/ irf/月X6月=355200 元四、設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)用年設(shè)備、設(shè)施維修、保養(yǎng)材料費(fèi)約：10萬(wàn)元；年工具、辦公耗材等費(fèi)用約為：5萬(wàn)元年保潔用品,勞保用品約： 2萬(wàn)元五、房產(chǎn)稅,土地稅房產(chǎn)稅,土地稅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按：租金 X 12%+占地面積X 15元那么應(yīng)交稅金為：10000000 X12%+4100 nf X15 元=126.15 萬(wàn)元六、廣告費(fèi)用因商場(chǎng)為重新開業(yè)運(yùn)營(yíng),因此,第一年的廣告費(fèi)用需較大的開支,初步預(yù)計(jì)年廣告預(yù)算大約在 150萬(wàn)左右.根據(jù)以上各項(xiàng)費(fèi)用,做出商場(chǎng)年度運(yùn)營(yíng)本錢表工程所需費(fèi)用單位：萬(wàn)元說(shuō)明人員工資157.6電費(fèi)1