不合格管理辦法

1、名 稱：GP不合格治理方法編號(hào):QW-GP-05分發(fā) 部門總經(jīng)理治理者 代表行政管 理處運(yùn)營處研展處資材處品保處制工處分發(fā) 號(hào)0102030405060708分發(fā) 數(shù)量11111111簽署制定/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：版本：_ . A1 . 治理者 行政管I、一I 一.5訴JW- *$叱奈*FM:,iW.* *平MK1率MK<r- *$5聿.:*FM*<»>*_ 1 .目的：根據(jù)客戶對環(huán)境有害物質(zhì)限制的要求,定義公司內(nèi)部發(fā)生環(huán)境有害物質(zhì)不 合格時(shí)的控制方法.2 .范圍：適用於公司內(nèi)部發(fā)生的來料檢查、生筐、倉儲(chǔ),出貨及筐品交付彼等過 程發(fā)生環(huán)境治理物質(zhì)異常.3

2、.依據(jù)：?GP產(chǎn)品治理方法?4 .責(zé)任：環(huán)境治理委員會(huì)：主導(dǎo)實(shí)施環(huán)境有害物質(zhì)不合格的處理.各部門：配合GP專案委員會(huì)的各項(xiàng)工作并協(xié)助原因的分析及改善對策的實(shí)施5 .名詞定義：5.1 G.P. : Green Partner5.2 環(huán)境有害物質(zhì)：瑞智鑫環(huán)境有害物質(zhì)治理標(biāo)準(zhǔn)中明文規(guī)定的物質(zhì)；6 .流程圖附件三7 .作業(yè)說明：總那么：公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即匯報(bào)給環(huán)境治理者代表,對不合格品進(jìn)行 區(qū)分、隔離,查明其批號(hào),將其不良進(jìn)行記錄,采取糾正預(yù)防預(yù)防再次 發(fā)生,進(jìn)行橫向聯(lián)系一品多戶,一料多產(chǎn),由 GP專案組將不合格 以<< G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >>附件一E-Ma

3、il形式報(bào)告給客戶 24小時(shí)內(nèi)報(bào)告0特殊情況可以 先告知客戶.當(dāng)異常涉及到有害物質(zhì)含量的超標(biāo)時(shí),原那么上予以報(bào)廢處理.7.1 來料檢驗(yàn)過程環(huán)境治理物質(zhì)異常：7.1.1 IQC<<GP產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) >>進(jìn)行來料檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì) 不合格時(shí),將不合格品貼上紅色不合格標(biāo)簽,在標(biāo)簽上注明 環(huán)境 有害物質(zhì)不合格視情況發(fā)行<< G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >>附件一,通知部門主管確認(rèn).7.1.2 IQC主管確認(rèn)來料為環(huán)境有害物質(zhì)異常,由IQC通知倉庫將該來料 放置於GP不合格區(qū)域進(jìn)行隔離；通知采購聯(lián)系供給商,將環(huán)境有 害物質(zhì)不合格品退回,同時(shí)在&l

4、t;<G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >>中“來料異常前打“ V發(fā)至供給商處,要求供給商在規(guī)定期限內(nèi)采取有效的糾正預(yù)防舉措并回復(fù)<< G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >>附件一,供給商回復(fù)<< G.P環(huán)境有 害物質(zhì)異常通知書 >>附件一時(shí)應(yīng)附帶相關(guān)證實(shí)資料由訊強(qiáng)相關(guān) 部門確認(rèn)彼方可繼續(xù)交相關(guān)型號(hào)之料件.同時(shí)對廠內(nèi)所用之相關(guān) 料件進(jìn)行追溯隔離檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)不合格按本標(biāo)準(zhǔn)相 關(guān)條款執(zhí)行.7.2 生產(chǎn)過程環(huán)境有害物質(zhì)異常:7.2.1 領(lǐng)料員從倉庫領(lǐng)取物料時(shí),確認(rèn)倉庫治理員記錄的原材料批號(hào)；7.2.2 領(lǐng)取物料時(shí),如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物

5、質(zhì)與GP物料混放、錯(cuò)放、混裝,可/或造成污染時(shí),立即通知IQC確認(rèn)后,填寫<< G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通 知書 >>附件一交GP專案組認(rèn)定后發(fā)行給倉庫,倉庫收到<< G.P環(huán)境有害 物質(zhì)異常通知書 >>附件一后,立即將此批物料隔離,并作出進(jìn)一步的糾正 預(yù)防舉措,同時(shí),還應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)<< G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >>附件一;7.2.3 在物料生產(chǎn)使用前,如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)與物料混用在G.P產(chǎn)品中或與G.P產(chǎn)品有接觸造成污染,立即將此批產(chǎn)品隔離現(xiàn)場於該物料明顯處 貼不合格標(biāo)簽并注明“環(huán)境有害物質(zhì)不合格,放置GP不合

6、格區(qū)域,同時(shí)通知I Q C填寫<< G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >,交GP專案組確認(rèn)后發(fā) 行至相關(guān)部門；相關(guān)部門應(yīng)立即隔離物料,并作出進(jìn)一步的糾正預(yù)防舉措,同時(shí),還應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)<< G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >>附件一；7.2.4 在生產(chǎn)過程中,如發(fā)現(xiàn)機(jī)器、溶濟(jì)、攪拌桶等器具受環(huán)境有害物 質(zhì)污染,應(yīng)立即將此批產(chǎn)品隔離,放置生產(chǎn)部GP不合格區(qū)域,同時(shí)通知IQC填寫<< G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >>附件 一,由GP專案認(rèn)定后發(fā)行至相關(guān)部門,相關(guān)部門作出進(jìn)一步 糾正預(yù)防舉措并在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)；7.2.5 生產(chǎn)過程中發(fā)

7、現(xiàn)的所有異常,IPQC首先應(yīng)在異常產(chǎn)品上貼附紅 色不合格標(biāo)簽,并在標(biāo)簽上注明"環(huán)境有害物質(zhì)不合格,相關(guān)部 門將異常產(chǎn)品隔離至 GP不合格區(qū)域,異常產(chǎn)品需重新進(jìn)行材質(zhì) 成分測試或追溯生產(chǎn)過程確無污染發(fā)生時(shí),經(jīng)環(huán)境治理委員會(huì)& 開發(fā)部&品管采購確認(rèn),E H S治理代表批準(zhǔn)前方可投入使用,經(jīng)相關(guān)測試后確定為不合格的產(chǎn)品,那么由相關(guān)部門填寫 << 清料 單>>附件二由E H S治理代表核準(zhǔn)后立即進(jìn)行報(bào)廢或由采購 聯(lián)系供給商作退貨處理,生產(chǎn)中使用的器具受到污染時(shí),應(yīng)對受 污染器具進(jìn)行清洗,檢測無異常前方可投入使用；同時(shí),還應(yīng)根據(jù) 實(shí)際情況進(jìn)行追溯治理,保

8、證無異常品投入非預(yù)期使用；7.3 倉儲(chǔ)過程異常：7.3.1 正常倉儲(chǔ)的物料在收到環(huán)境治理委員會(huì)的<< G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >>附件一描述倉儲(chǔ)物料含有環(huán)境有害物質(zhì)時(shí),應(yīng)立 即將該物料隔離,堆放至倉庫指定的環(huán)境有害物質(zhì)異常產(chǎn)品區(qū) 域,并根據(jù)環(huán)境治理委員會(huì)批準(zhǔn)后的糾正預(yù)防舉措開展下一步工作;7.3.2 倉儲(chǔ)過程中,倉管員如發(fā)現(xiàn)GP產(chǎn)品物料與環(huán)境有害物質(zhì)接觸或 因其它原因造成污染時(shí),應(yīng)立即將此批物料隔離,放置在指定區(qū)域,并同時(shí)通知IQC確認(rèn)后由IQC填寫<< G.P環(huán)境有害物質(zhì) 異常通知書 >>附件一通知品管主管進(jìn)行處理.7.3.3 .7.4

9、出貨過程異常：7.4.1 OQC按<<G.P出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) >>對待出貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)不合 格時(shí),將不合格品貼上紅色拒收標(biāo)簽,并在標(biāo)簽上注明“環(huán)境有害物質(zhì) 不合格,同時(shí),填寫<<G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >>,經(jīng)環(huán)境治理委 員會(huì)確認(rèn)后發(fā)行至相關(guān)部門,相關(guān)部門應(yīng)立即將不合格品隔離至指定 區(qū)域,并對本部門的在制品進(jìn)行橫向一品多戶,一料多產(chǎn)清查.對 不合格原因進(jìn)行調(diào)查并提交有效的糾正預(yù)防舉措,在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)<<G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書>>7.5 交付后異常的處理：7.5.1 如環(huán)境有害物質(zhì)異常情況影響到客戶處的產(chǎn)品環(huán)

10、境問題或在客戶方發(fā)現(xiàn)異常時(shí),環(huán)境治理專案組負(fù)責(zé)立即填寫<<G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書>> 12小時(shí)內(nèi)通知客戶,如實(shí)向客戶匯報(bào)公司內(nèi) 和/或供給商處的環(huán)境異常情況,取得客戶確實(shí)認(rèn)及采取的方案, 并采取適當(dāng)?shù)呐e措,追溯并確認(rèn)所有可疑的產(chǎn)品和過程,發(fā)現(xiàn)異常 時(shí),由品質(zhì)工程師發(fā)行<<G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >>,催促各 相關(guān)方在規(guī)定期限內(nèi)作出有效的糾正預(yù)防舉措并答復(fù)<<G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書 >>,之后向客戶匯報(bào)糾正舉措后所采取的結(jié) 果并將環(huán)境有害物質(zhì)不合格品加以處理；7.5.28 .相關(guān)文件:8.1 <<

11、;GP產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)>>8.2 <<G.P出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)>>8.3 <<GP產(chǎn)品治理方法>> 附件三項(xiàng)次表單名稱表單編號(hào)所屬文件保管部門保管期 限附件一G.P環(huán)境有害物質(zhì) 異常通知書RS-GP-8.3-01GP不合格品治理規(guī) 范品保部三年附件二清料單RS7.5-02GP不合格品治理規(guī) 范資材部三年附件一惠州市瑞智鑫科技Thermal Group Technology Co., Ltd.G.P環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書口來料異常 口制程異常 口倉儲(chǔ)異常 口出貨異常 口其它異常異常發(fā)生日期：接單口供給商口部門口客戶發(fā)出部門&發(fā)出 人確認(rèn)接收負(fù)責(zé)人要求答復(fù)日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)P.O號(hào)出貨異常 時(shí)填寫數(shù)量：環(huán)境有害物質(zhì)異常描述：橫向聯(lián)系:1、產(chǎn)品:2、客戶：糾正預(yù)防舉措：簽名：日期：糾正效果確認(rèn)：簽名：日期:瑞智鑫確認(rèn)環(huán)境治理者代表核 準(zhǔn)品保處確認(rèn)環(huán)境治理委員會(huì)資材處確認(rèn)研展處確認(rèn)RS-GP-8.3-01