XX房地產(chǎn)公司文件控制管理程序

1、文件控制管理程序1、目的為保證HSE管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所均使用相應(yīng)的有效版本，防止失效或 作廢文件被誤用，使HSE管理體系文件和資料處于受控狀態(tài)，特制定本程序。 2、范圍本程序?qū)SE管理體系所需文件（以下簡(jiǎn)稱 HSEt理體系文件）的控制內(nèi) 容和要求做了規(guī)定，本程序適用于公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSE作業(yè)文件的管理。3、職責(zé)3.1 公司的HSE管理體系文件,由工程及 HSE管理部組織編制、修訂、發(fā)放與實(shí)施管理；3.2 公司的適用HSE管理法律、法規(guī)和其他要求類文件，由工程及 HSE管理部負(fù)責(zé)組織獲取并實(shí)施適用性評(píng)價(jià)管理；3.3 公司HSE管理過(guò)程中的HSE乍業(yè)文件，由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施與管理

2、。4、HSEt理體系文件的層次與內(nèi)容4.1 HSE管理體系文件的層次公司的HSE管理體系文件劃分為以下三個(gè)層次：HSEt理手冊(cè)；HSEt理程序文件；HSE乍業(yè)文件。4.2 HSE 管理體系文件的內(nèi)容4.2.1 HSE 管理手冊(cè)的內(nèi)容公司的HSE管理手冊(cè)是闡述公司HSEt理方針和HSE目標(biāo)，描述公司HSE 管理體系和公司實(shí)施HSE管理的綱領(lǐng)性文件；是向顧客、第三方及其它相關(guān)方 提供HSE管理承諾的法規(guī)性文件。4.2.2 HSE 管理程序文件的內(nèi)容公司的HSE管理程序文件，是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所有 HSE管理活動(dòng)的方法和 要求的規(guī)定性文件，是公司 HSE管理手冊(cè)的支持性文件。4.2.3 HSE 作業(yè)文

3、件的內(nèi)容公司的HSE作業(yè)文件是保證HSEt理手冊(cè)和HSEt理程序文件正確有效實(shí) 施的作業(yè)指導(dǎo)和見(jiàn)證性文件，覆蓋公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的全部 HSE管理活動(dòng)，用以指 導(dǎo)公司HSEt理的實(shí)施，證實(shí)公司HSE管理體系的運(yùn)行狀況。(a) HSE 作業(yè)文件的分類(1) HSE 作業(yè)文件；(2) HSE 記錄文件。(b) HSE 作業(yè)文件的分類內(nèi)容(1) HSE 作業(yè)文件的內(nèi)容 HSE 管理法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定；HSE計(jì)劃書(shū)(管理方案)或?qū)ｍ?xiàng) HSEt理措施； HSE 應(yīng)急管理預(yù)案。(2) HSE 記錄文件的內(nèi)容 HSE 管理報(bào)告； HSE 因素(危險(xiǎn)源)監(jiān)督、檢查報(bào)告； HSE 管理表格和報(bào)表； HSE 管理記錄

4、和臺(tái)帳。5、文件控制4.1 文件控制的范圍和內(nèi)容4.1.1 文件控制的范圍公司HSEt理體系文件的控制范圍，包括HSE管理體系文件的獲取、編制、修訂、審批、發(fā)放、使用、更改、再次審批、標(biāo)識(shí)和作廢等文件管理的全部過(guò) 程。4.1.2 文件控制的內(nèi)容(a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分、適宜的；(b)文件因組織結(jié)構(gòu)或HSE管理法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定發(fā)生變化而變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審并進(jìn)行更新后的再次批準(zhǔn)；(c) 確保文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；(d) 確保在使用處獲得文件的有效、適用版本；(e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別；(f) 確保外來(lái)文件的識(shí)別和受控；(g) 對(duì)作廢文件進(jìn)行公布，以防止

5、作廢文件的非預(yù)期使用。5.2 文件的控制管理5.2.1 文件的編制與修訂管理(a) 文件的編制管理(1)公司的HSEt理手冊(cè)，由工程及 HSE管理部負(fù)責(zé)組織編制，公司 HSE 管理者代表負(fù)責(zé)審核、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；(2)公司的HSEt理程序文件,由工程及 HSE管理部負(fù)責(zé)組織編制，公司 HSE管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；(3)公司范圍內(nèi)的綜合性HSE乍業(yè)文件，由公司工程及 HSEt理部負(fù)責(zé)組 織編制，公司工程及HSE管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，HSEt理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；(b) 文件的修訂管理當(dāng)公司的HSE管理體系發(fā)生以下變化時(shí)，應(yīng)依據(jù)前述條款的文件編制管理 分工，對(duì)相應(yīng)HSE管理體系文件進(jìn)行修訂：(1)公司

6、的適用HSE管理法律、法規(guī)和其他要求或相關(guān) HSE因素發(fā)生變化 時(shí)；(c) 公司的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整時(shí)；(3)公司的HSEt理方針和HSE目標(biāo)發(fā)生變化時(shí)；(d) HSE 管理內(nèi)容發(fā)生較大變化時(shí)。5.2.2 文件的獲取、采集與整編管理(a) 公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求類外來(lái)文件，由工程及HSE管理部負(fù)責(zé)依據(jù)法律、法規(guī)和其他要求管理程序的規(guī)定實(shí)施獲取管理；(b)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的HSE管理記錄，由公司相關(guān)職能部門依據(jù)記錄控制管理程序的相應(yīng)規(guī)定要求，組織采集和整編管理；(c)公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的 HSEt理記錄，由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門依據(jù)記錄控制管理程序的相應(yīng)規(guī)定要求，組織采集和整編管理；(d)公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中HSE因素(危險(xiǎn)源)的監(jiān)督、檢查記錄，由公司 工程及HSEt理部依據(jù)記錄控制管理程序的規(guī)定要求，組織采集和整編管 理。5.2.3 文件的發(fā)放與作廢管理(a)公司的HSEt理手冊(cè)、HSE管理程序文件和HSE作業(yè)文件，由工程及 HSE管理部負(fù)責(zé)組織發(fā)放，并建立HSE乍業(yè)文件發(fā)放記錄；(b)當(dāng)公司的HSE管理手冊(cè)、HSE管理程序文件和HSE作業(yè)文件進(jìn)行新舊 文件更替時(shí)，由工程及HSE管理部在新版文件發(fā)放的同時(shí)，宣布作廢的文件文 本。6、HSEt理記錄